| Приложение 21 | |||||||||||
| к Инструкции по проведению | |||||||||||
| бюджетного мониторинга | |||||||||||
| Индекс:форма 4-РБП | |||||||||||
| Администратор бюджетной программ 463 - Отдел земельных отношений акимата района (города областного значения) | |||||||||||
| Периодичность : годовая | |||||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ ( подпрограмм) | |||||||||||
| за 2024 финансовый год | |||||||||||
| Код и наименование | 463 - Отдел земельных отношений акимата района (города областного значения) | ||||||||||
| администратора бюджетной программы | |||||||||||
| Код и наименование | 001 "Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) " | ||||||||||
| бюджетной программы | |||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от уровня | |||||||||||
| государственного управления | Бюджетные программы района в городе,города районного значения поселка села ,сельского округа утверждаемые в | ||||||||||
| в составе бюджетов города республиканского значения,столицы,бюджета района (города областного значения) | |||||||||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание | ||||||||||
| вытекающих из них государственных услуг | |||||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||||||
| Цель бюджетной программы:Реализация государственной политики в области регулирования земельных отношений. | |||||||||||
| Описание бюджетной программы: Расходы направлены на оплату труда сотрудников,внештатных работников, компенационные выплаты, прочие | |||||||||||
| отчисления из оплаты труда,приобретение топлива,ГСМ, прочих запасов, оплату командировочных расходов внутри страны, оплату | |||||||||||
| коммунальных услуг,услуг связи, прочих текущих затрат,приобретение прочих основных средств. | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | тыс.тенге | 33053,00 | 33052,10 | -0,90 | 100,00 | остатки за счет округления | |||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 33053,00 | 33052,10 | -0,90 | 100,00 | ||||||
| Конечный результат бюджетной программы | Расходы направлены на оплату труда сотрудников,внештатных работников, компенационные выплаты, прочие отчисления из оплаты труда,приобретение топлива,ГСМ, прочих запасов, оплату командировочных расходов внутри страны, оплату коммунальных услуг,услуг связи, прочих текущих затрат,приобретение прочих основных средств. | ||||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 -За счет средств местного бюджета | ||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : | _____________________________________________________________________ | ||||||||||
| в зависимости от содержания: | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание | ||||||||||
| вытекающих из них государственных услуг | |||||||||||
| текущая или развития________________________________________________________________________________________________ | текущая | ||||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы__________________________________________________________________________________ | обеспечение деятельности отдела в соответствии с Положением и функциональными обязанностями | ||||||||||
| для максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. | |||||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Количество госслужащих отдела,обеспечивающих реализацию государственной политики | чел | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Количество внештатных работников | чел | 3 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | тыс.тенге | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 100,00 | остатки за счет округления | |||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 100,00 | ||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011-За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||||||
| Руководитель администратора | |||||||||||
| бюджетных программ или | |||||||||||
| секретарь Маслихата или | |||||||||||
| председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________ | Б.Болтаев | ||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||
| Главный бухгалтер ___________ _________________________ | Д.Байкенова | ||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||