Информация об исполнении бюджета КГУ «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области» за 2021 год

На конец 2021 года КГУ «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области» освоил бюджетные денежные средства в размере 179565,4 тыс. тенге, в том числе:

По бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан»

Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 44359 тысяч тенге, фактический расход составляет 44357 тыс. тенге.

Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 2 тысячи тенге за счет фактически произведённых расчетов в том числе:

• по специфике 111 «Оплата труда госслужащих» в сумме 0,045 тыс. тенге
• по специфике 113 «Компенсационные выплаты» в сумме 0,041 тыс. тенге
• по специфике 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» в сумме 0,2 тыс. тенге
• по специфике 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» в сумме 1,1 тыс. тенге
• по специфике 131 «Оплата труда технического персонала», в сумме 0,1 тыс. тенге
• по специфике 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» в сумме 0,015 тыс. тенге.
• по специфике 149 «Приобретение прочих запасов» в сумме 0,4 тыс. тенге.
• по специфике 152 «Оплата услуг связи» в сумме 0,014 тыс. тенге.
• по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» в сумме 0,048 тыс. тенге.
• по специфике 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» в сумме 0,1 тыс. тенге согласно фактических расходов.
• по специфике 169 «Прочие текущие затраты» в сумме 0,0 тыс. тенге.

Количественным показателем прямого результата является - содержание штата численностью 14 человек, фактический достигнутый количественный показатель составляет 14 человек. Следующим показателем прямого результата является количество работников направленные на курсы подготовки и переподготовки кадров, данный показатель равен 2.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

По бюджетной программе 003 «Капитальные расходы государственного органа»

Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 337 тыс. тенге, фактический расход составляет 335,1 тыс. тенге.

Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 1,9 тыс. тенге за счет фактически произведённых расчетов в том числе:

• по специфике 414 «Приобретение машин, оборудования, инструментов» в сумме 1,9 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

По бюджетной программе 004 «Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики»

Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 1990 тысяч тенге, фактический расход составляет 1989,9 тыс. тенге.

Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,1 тысяч тенге за счет фактически произведённых расчетов в том числе:

• по специфике 155 «Оплата услуг в рамках государственного социального заказа» в сумме 0,1 тыс. тенге,

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

По бюджетной программе 005 «Услуги по проведению государственной информационной политики»

Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 12450 тыс. тенге, фактический расход составляет 12449,1 тыс. тенге.

Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,89 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

По бюджетной программе 008 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»

Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 628 тыс. тенге, фактический расход составляет 627,3 тыс. тенге.

Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,7 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

По бюджетной программе 009 «Поддержка культурно досуговой работы»

Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 100866 тыс. тенге, фактический расход составляет 100866 тыс. тенге.

Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,0 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

По бюджетной программе 014 «Проведение спортивных соревнований на районном уровне»

Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 2616 тыс. тенге, фактический расход составляет 2612,2 тыс. тенге.

Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 3,8 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

По бюджетной программе 015 «Подготовка и участие членов сборных команд для участия в областных соревнованиях»

Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 5992 тыс. тенге, фактический расход составляет 5992 тыс. тенге.

Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,0 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

По бюджетной программе 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетным организациям»

Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 5437 тыс. тенге, фактический расход составляет 5437 тыс. тенге.

Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,0 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

По бюджетной программе 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

Расходы по плану на реализацию данной программы составляют 4900 тыс. тенге, фактический расход составляет 4900 тыс. тенге.

Неисполнение плана финансирования по программе составило в сумме 0,0 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.