Приложение 1
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193254 Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.001.000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
Руководитель бюджетной программы – Рамазанова Алмагуль Какибаевна – руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. № 95-IV. Закон Республики Казахстан от 23.11.2015 года № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащих за счет средств государственного бюджета». Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
(в зависимости от содержания)
индивидуальная бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, государственности посредством совершенствования взаимодействия государственных органов и институтами гражданского общества.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение содержания и повышения квалификации сотрудников отдела, выполняющих функции, возложенные на отдел согласно доведенного лимита штатной численности. Создание благоприятных условий для дальнейшей реализации права на свободу вероисповедания, а также свободного развития культуры и традиций всех этносов, проживающих в Казахстане.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержания аппарата управления. Расходы направлены на оплату труда сотрудников, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы обязательное страхование, приобретение прочих запасов, услуг связи, прочие услуги и работы, командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
тысяч тенге |
35517,9 |
42475,0 |
46019,0 |
55774,0 |
57447,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
35517,9 |
42475,0 |
46019,0 |
55774,0 |
57447,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на оплату труда технического персонала, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы работодателя по техническому персоналу.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Штатная численность технического персонала |
чел. |
3 |
- |
3 |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
225,0 |
- |
5,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
225,0 |
- |
5,0 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержания аппарата управления. Расходы направлены на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательное страхование, приобретение прочих запасов, оплату услуг связи, прочие услуги и работы, прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Штатная численность госслужащих |
чел. |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
|
|
Штатная численность технического персонала |
чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Количество сотрудников отдела, прошедших переподготовку и повышение квалификации |
чел. |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
8734,8 |
42475,0 |
46014,0 |
55774,0 |
57447,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
8734,8 |
42475,0 |
46014,0 |
55774,0 |
57447,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 049 За счет субвенций из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержания аппарата управления. Расходы направлены на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное медицинское страхование.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
26241,1 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
26241,1 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на оплату труда технического персонала, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы работодателя по техническому персоналу.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
317,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
317,0 |
- |
- |
- |
- |
Приложение 2
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193254 Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.004.000 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Руководитель бюджетной программы – Рамазанова Алмагуль Какибаевна – руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 года № 95-IV. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках». Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной молодежной политике».
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
(в зависимости от содержания)
индивидуальная бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
Конечные результаты бюджетной программы: Разработка эффективной модели взаимодействия с молодым поколением, направленной на повышение патриотического самосознания, гражданской ответственности, формирование активной общественной позиции и здорового образа жизни, развитие предпринимательского и инновационного потенциала, выявление и поддержку молодых талантов.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение молодежных мероприятий. Расходы направлены на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики. Оплата услуг в рамках государственного социального заказа.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
тысяч тенге |
714,3 |
1308,0 |
1500,0 |
- |
- |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
714,3 |
1308,0 |
1500,0 |
- |
- |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики. Оплата услуг в рамках государственного социального заказа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Количество проведенных мероприятий в рамках государственного социального заказа |
Кол-во |
4 |
4 |
3 |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
714,3 |
1308,0 |
1500,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
714,3 |
1308,0 |
1500,0 |
- |
- |
Приложение 3
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193254 Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.005.000 Услуги по проведению государственной информационной политики
Руководитель бюджетной программы – Рамазанова Алмагуль Какибаевна – руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 года № 95-IV. Постановление Правительства Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» от 23.07.1999 года №451-1. Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках».
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
(в зависимости от содержания)
индивидуальная бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Совершенствование государственной информационной политики в рамках формирования социального оптимизма жителей Мамлютского района.
Конечные результаты бюджетной программы: Расширение и повышение эффективности государственной информационной политики через региональные средства массовой информации.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Улучшение качества публикаций районных СМИ. Расходы направлены оплату услуг по выпуску информационных материалов в СМИ на государственном и русском языках.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
тысяч тенге |
11419,2 |
12534,9 |
13283,0 |
16100,0 |
16583,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
11419,2 |
12534,9 |
13283,0 |
16100,0 |
16583,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены оплату услуг по выпуску информационных материалов в СМИ на государственном и русском языках.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Объем материалов районных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (газеты) |
Полоса |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
11419,2 |
12534,9 |
13283,0 |
16100,0 |
16583,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
11419,2 |
12534,9 |
13283,0 |
16100,0 |
16583,0 |
Приложение 4
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193254 Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.008.000 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
Руководитель бюджетной программы – Рамазанова Алмагуль Какибаевна – руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 года № 95-IV. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий». Постановление Правительства Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках». Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках в Республике Казахстан».
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
(в зависимости от содержания)
индивидуальная бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана, исполнение Закона о языках.
Конечные результаты бюджетной программы: Повышение доли населения, владеющего государственным языком.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на реализацию программы развития государственного языка. Расходы направлены на оплату труда преподавателей по изучению государственного языка, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательное страхование, проведение семинаров по изучению государственного языка и прочих услуг.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
тысяч тенге |
737,4 |
826,2 |
841,0 |
1019,0 |
1050,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
737,4 |
826,2 |
841,0 |
1019,0 |
1050,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на оплату труда преподавателей по изучению государственного языка, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательное страхование, проведение семинаров по изучению государственного языка и прочих услуг.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Количество преподавателей государственного языка |
чел. |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
|
Проведение кружков по изучению государственного языка |
Кол-во |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Организация мероприятий по пропаганде государственного языка |
Кол-во |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
737,4 |
826,2 |
841,0 |
1019,0 |
1050,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
737,4 |
826,2 |
841,0 |
1019,0 |
1050,0 |
Приложение 5
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193254 Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акиматаМамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.009.000 Поддержка культурно-досуговой работы
Руководитель бюджетной программы – Рамазанова Алмагуль Какибаевна – руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. № 95-IV. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащих за счет средств государственного бюджета». Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207-III «О культуре».
Вид бюджетной программы:
Районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
(в зависимости от содержания)
распределяемая бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Популяризация и пропаганда культур всех этносов, проживающих на территории района. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства. Создание условий для культурного и гармоничного развития личности, воспитание патриотизма и удовлетворения этических потребностей и интересов жителей района.
Конечные результаты бюджетной программы: Повышение культурного уровня населения, развитие и взаимное обогащение национальных культур этносов района, удовлетворение культурных потребностей населения и повышение охвата населения района культурным наследием.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение культурно-массовых мероприятий. Организация досуга различных групп населения, оказание культурно-досуговых услуг. Проведение фестивалей, конкурсов, смотров. Развитие самостоятельного народного творчества. Расходы направлены на содержание Мамлютского культурного центра, в том числе: оплату труда работников культуры, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательное страхование, приобретение горюче-смазочных материалов и прочих запасов, оплата коммунальных услуг, прочих услуг и работ, прочих текущих затрат.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
тысяч тенге |
53382,0 |
62666,0 |
69024,0 |
83506,0 |
86011,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
53382,0 |
62666,0 |
69024,0 |
83506,0 |
86011,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на повышение оплаты труда работников культуры в связи с повышением минимальной заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Количество работников культурного центра |
чел. |
26,5 |
- |
27,5 |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
5822,0 |
- |
130,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5822,0 |
- |
130,0 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на содержание Мамлютского культурного центра, в том числе: оплату труда работников культуры, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательное страхование, приобретение горюче-смазочных материалов и прочих запасов, оплата коммунальных услуг, прочих услуг и работ, прочих текущих затрат.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Количество работников культурного центра |
чел. |
26,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
|
|
Охват населения культурно-массовыми мероприятиями |
чел. |
32360 |
32460 |
32560 |
32660 |
32760 |
|
|
Проведение культурных мероприятий |
Кол-во |
187 |
188 |
189 |
190 |
191 |
|
|
Развитие творческих коллективов |
Кол-во |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
Организация выставок |
Кол-во |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
43845,0 |
62666,0 |
68894,0 |
83506,0 |
86011,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
43845,0 |
62666,0 |
68894,0 |
83506,0 |
86011,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на повышение оплаты труда работников культуры.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
3715,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3715,0 |
- |
- |
- |
- |
Приложение 6
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193254 Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.014.000 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне»
Руководитель бюджетной программы – Рамазанова Алмагуль Какибаевна – руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. № 95-IV. Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V «О физической культуре и спорте». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания».
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
(в зависимости от содержания)
индивидуальная бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: развитие массового спорта на территории района.
Конечные результаты бюджетной программы: Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом: в 2024 году – 28,5%, в 2025 году – 29,2%, в 2026 году – 29,7%.
Описание (обоснование) бюджетной программы Расходы направлены на проведение спортивных праздников, турниров, спартакиад и прочих текущих затрат.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
тысяч тенге |
1006,7 |
1931,3 |
1573,0 |
1907,0 |
1964,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1006,7 |
1931,3 |
1573,0 |
1907,0 |
1964,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Расходы направлены на проведение спортивных праздников, турниров, спартакиад и прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Количество проведенных мероприятий на районном уровне |
Кол-во |
7 |
10 |
11 |
11 |
11 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
1006,7 |
1931,3 |
1573,0 |
1907,0 |
1964,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1006,7 |
1931,3 |
1573,0 |
1907,0 |
1964,0 |
Приложение 7
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193254 Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.015.000 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях»
Руководитель бюджетной программы – Рамазанова Алмагуль Какибаевна – руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. № 95-IV. Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V «О физической культуре и спорте». Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках». Приказ и.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 01-01-07/96 «Об установлении норм расходов участникам учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания».
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
(в зависимости от содержания)
индивидуальная бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Качественная подготовка и успешное выступление сборных команд района по различным видам спорта в областных спортивных соревнованиях.
Конечные результаты бюджетной программы: Занятие сборных команд района призовых мест в областных спортивных соревнованиях: в 2024 году – 10, в 2025 году – 10, в 2026 году – 10.
Описание (обоснование) бюджетной программы Расходы направлены на участие сборных команд района по различным видам спорта в областных спортивных соревнованиях (питание, проживание, проезд) и прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
тысяч тенге |
10029,0 |
8161,0 |
10464,0 |
12683,0 |
13063,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
10029,0 |
8161,0 |
10464,0 |
12683,0 |
13063,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Расходы направлены на участие сборных команд района по различным видам спорта в областных спортивных соревнованиях (питание, проживание, проезд) и прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Участие сборных команд района в областных соревнованиях |
Кол-во |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
10029,0 |
8161,0 |
10464,0 |
12683,0 |
13063,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
10029,0 |
8161,0 |
10464,0 |
12683,0 |
13063,0 |
Приложение 8
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193254 Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.040.000 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года»
Руководитель бюджетной программы – Рамазанова Алмагуль Какибаевна – руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. № 95-IV. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 990 «Об утверждении Государственной программы развития регионов на 2020-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
(в зависимости от содержания)
индивидуальная бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Развитие социальной сферы и повышение качества жизни населения района.
Конечные результаты бюджетной программы: Развитие спортивной инфраструктуры.
Описание (обоснование) бюджетной программы Текущий ремонт стадиона в г.Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области. Расходы направлены на прочие услуги и работы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года |
тысяч тенге |
- |
23000,0 |
34904,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
- |
23000,0 |
34904,0 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Расходы направлены на текущий ремонт стадиона в г.Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Текущий ремонт спортивных сооружений |
Кол-во |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
- |
23000,0 |
34904,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
23000,0 |
34904,0 |
- |
- |
Приложение 9
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193254 Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акиматаМамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.113.000 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Руководитель бюджетной программы – Рамазанова Алмагуль Какибаевна – руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. № 95-IV. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащих за счет средств государственного бюджета». Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».
Вид бюджетной программы:
Районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
(в зависимости от содержания)
распределяемая бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Своевременное и полное перечисление целевых текущих трансфертов нижестоящим бюджетам.
Конечные результаты бюджетной программы: Развитие отрасли культуры. Обеспечение перечисления целевых текущих трансфертов нижестоящим бюджетам: в 2024 году – 100%, в 2025 году – 100%, в 2026 году – 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам.
Содержание домов культуры и сельских клубов. Расходы направлены на оплату труда работников культуры, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение топлива и прочих запасов, оплата услуг связи, прочих услуг и работ. Капитальный ремонт объектов культуры.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
||||
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
тысяч тенге |
575213,1 |
120170,2 |
588324,0 |
171578,0 |
176725,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
575213,1 |
120170,2 |
588324,0 |
171578,0 |
176725,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на повышение оплаты труда работников культуры.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
8288,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
8288,0 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам. Содержание домов культуры и сельских клубов. Расходы направлены на оплату труда работников культуры, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение топлива и прочих запасов, оплата услуг связи, прочих услуг и работ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
||||
|
Количество профинансированных нижестоящих бюджетов |
Кол-во |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
31377,0 |
107247,2 |
141554,0 |
171578,0 |
176725,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
31377,0 |
107247,2 |
141554,0 |
171578,0 |
176725,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам. Расходы направлены на капитальный ремонт объектов культуры.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
||||
|
Капитальный ремонт объектов культуры |
Ед. |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
39156,1 |
12923,0 |
446770,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
39156,1 |
12923,0 |
446770,0 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на ремонт объектов культуры.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
||||
|
Ремонт объектов культуры за счет средств Национального фонда Республики Казахстан |
Ед. |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
496392,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
496392,0 |
- |
- |
- |
- |
Приложение 10
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193255 Коммунальное государственное учреждение «Молодежный ресурсный центр» коммунального государственного учреждения «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.004.000 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Руководитель бюджетной программы – Бименді Елхан Болатұлы – и.о. директора молодежного ресурсного центра Мамлютского района Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 года № 95-IV,Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий». Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной молодежной политике».
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
(в зависимости от содержания)
индивидуальная бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
Конечные результаты бюджетной программы: Разработка эффективной модели взаимодействия с молодым поколением, направленной на повышение патриотического самосознания, гражданской ответственности, формирование активной общественной позиции и здорового образа жизни, развитие предпринимательского и инновационного потенциала, выявление и поддержку молодых талантов.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение молодежных мероприятий. Содержание молодежного ресурсного центра. Расходы направлены на оплату труда работников, компенсационные выплаты, обязательные пенсионные взносы, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплату труда и взносов технического персонала, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, оплату работ и услуг в сфере информатизации, оплату услуг в рамках государственного социального заказа, оплату прочих услуг и работ.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
тысяч тенге |
8268,0 |
10421,5 |
12651,0 |
17152,0 |
17666,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
8268,0 |
10421,5 |
12651,0 |
17152,0 |
17666,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на оплату труда, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Количество работников молодежного ресурсного центра |
чел. |
4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
280,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
280,0 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание молодежного ресурсного центра. Расходы направлены на оплату труда работников, компенсационные выплаты, обязательные пенсионные взносы, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплату труда и взносов технического персонала, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, оплату работ и услуг в сфере информатизации, оплату услуг в рамках государственного социального заказа, оплату прочих услуг и работ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Количество работников молодежного ресурсного центра |
чел. |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики |
Кол-во |
118 |
129 |
131 |
142 |
158 |
|
|
Количество проведенных мероприятий в рамках государственного социального заказа |
Кол-во |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
2915,3 |
10421,5 |
12651,0 |
17152,0 |
17666,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2915,3 |
10421,5 |
12651,0 |
17152,0 |
17666,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 049 За счет субвенций из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное медицинское страхование.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
4349,7 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
4349,7 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на оплату труда, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
723,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
723,0 |
- |
- |
- |
- |
Приложение 11
к приказу руководителя
отдела внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта акимата
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
от 29 декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
8193256 Коммунальное государственное учреждение «Централизованная библиотечная система» коммунального государственного учреждения «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 819.007.000 Функционирование районных (городских) библиотек
Руководитель бюджетной программы – Тулекова Мадина Сырымовна – директор централизованной библиотечной системы Мамлютского района Северо-Казахстанской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. № 95-IV. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащих за счет средств государственного бюджета». Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
(в зависимости от уровня государственного управления)
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
(в зависимости от содержания)
индивидуальная бюджетная программа
(в зависимости от способа реализации)
текущая бюджетная программа
(текущая/развитие)
Цель бюджетной программы: Организация доступа населения к информационным ресурсам, сохранение библиотечного фонда, осуществление контроля деятельности библиотек района.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания населения, свободного доступа пользователей к информации и знаниям, организация содержательного досуга и финансирование районных библиотек, а также увеличение числа читателей и посещений библиотек.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание централизованной библиотечной системы. Проведение мероприятий, направленных на реализацию библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения пользователей, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Расходы направлены на оплату труда работников, компенсационные выплаты, обязательные пенсионные взносы, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплату труда и взносов технического персонала, оплату коммунальных услуг, приобретение прочих запасов, оплату работ и услуг в сфере информатизации, оплату прочих услуг и работ.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
тысяч тенге |
72795,6 |
83002,3 |
101124,0 |
122386,0 |
126058,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
72795,6 |
83002,3 |
101124,0 |
122386,0 |
126058,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на оплату труда работников, обязательные пенсионные взносы, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Количество работников централизованной библиотечной системы |
чел. |
34,5 |
- |
34,5 |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
15343,0 |
- |
154,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
15343,0 |
- |
154,0 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на оплату труда работников, компенсационные выплаты, обязательные пенсионные взносы, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплату труда и взносов технического персонала, оплату коммунальных услуг, приобретение прочих запасов, оплату работ и услуг в сфере информатизации, оплату прочих услуг и работ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2022 год
|
2023 года
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Количество работников централизованной библиотечной системы |
чел. |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
Число читателей |
чел. |
9919 |
9940 |
9942 |
9946 |
9950 |
|
|
Книговыдача |
шт. |
215310 |
214942 |
215150 |
215156 |
215159 |
|
|
Посещаемость |
Кол-во |
98602 |
96128 |
96220 |
96225 |
96227 |
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Кол-во |
1163 |
1094 |
1098 |
1102 |
1104 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
6745,0 |
83002,3 |
100970,0 |
122386,0 |
126058,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6745,0 |
83002,3 |
100970,0 |
122386,0 |
126058,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 049 За счет субвенций из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, оплату коммунальных услуг.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
44637,6 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
44637,6 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
6070,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6070,0 |
- |
- |
- |
- |