Пояснительная записка к бюджетной заявке  ГУ «Отдел образования города Караганды» на 2021-2023 годы

Настоящая бюджетная заявка составлена в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV,приказом министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки».

Программа  261 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования».

Уточненный план за 2020 год по программе составил 120 млн 809 тыс.тенге.

Показатели результатов составляют, в том числе:

Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности-18 чел.

Прогноз на 2021 год по программе составил 146 млн 136 тыс.тенге.

План на 2021 год по программе составил 137 млн 053 тыс тенге.

Заявленное финансирование необходимо для содержания аппарата Отдела образования города Караганды,выполнение возложенных функций в пределах штатной численности.

Поддерживаются расходы на:

• Заработная плата с отчислениями в сумме 70 млн 569 тыс.тенге;
• ГСМ в сумме 456,0 тыс.тенге;
• Услуги связи в сумме 348 тыс.тенге
• Оплата за аренду помещения 20 млн
• Оплата услуг в рамках государственного социального заказа в сумме 10 млн.тенге (69% от заявленного прогноза)
• Прочие услуги и работы в сумме 34 млн 770 тыс.тенге (89% от заявленного прогноза)

Целью бюджетной программы является - Содержание аппарата Отдела образования города Караганды в количестве 18 единиц.

Программа 261 029 « Методическое и финансовое сопровождение системы образования»

План на 2021 год по программе составил 243 млн 246 тыс тенге. РБ – 8 млн.054 тыс.тенге, ГБ – 235 млн.192 тыс.тенге.

Заявленное финансирование необходимо для содержания бухгалтерии и методического кабинета Отдела образования города Караганды,выполнение возложенных функций в пределах штатной численности.

Поддерживаются расходы на:

• Заработная плата с отчислениями в сумме 110 млн 020 тыс.тенге
• Взносы на обязательное страхование в сумме 20,0 тыс.тенге
• Приобретение топлива, горючесмазочных материалов в сумме 587 тыс.тенге
• Приобретение прочих товаров в сумме 28 млн 722 тыс.тенге (бумага, канцтовары, моющие средства, хоз.товары).
• Коммунальные услуги в сумме 3 млн 212 тыс.тенге
• Услуги связи в сумме 2 млн 798 тыс.тенге
• Прочие услуги и работы в сумме 85 млн 639 тыс.тенге.
• Прочие текущие затраты в сумме 9 млн 248 тыс.тенге
• Приобретение основных средств в сумме 3 млн.

Целью бюджетной программы является -Методическое и финансовое сопровождение системы образования,выполнение возложенных функций в пределах штатной численности.

Программа 261 082 «Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 25 млрд 273 млн 875 тыс.тенге.

Показатели результатов составляют, в том числе:

Доля учащихся,успешно освоивших образовательные программы по    естественно-математическим дисциплинам составила 61,8%;

Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества учащихся малообеспеченных семей составила 100%.

Прогноз на 2021 год по программе составил 21млрд 521 млн 659 тыс.тенге.

План на 2021 год по программе составил 11 млрд 230 млн 016 тыс тенге: РБ – 2 143 272 т.т, ГБ – 9 086 744 т.т.

Заявленное финансирование необходимо для  создания благоприятных условий для полноценного воспитания и  развития учащихся.

Поддерживаются расходы на:

• Заработная плата с отчислениями в сумме 9 млрд 052 млн 559 тыс.тенге
• Взносы на обязательное страхование в сумме 626,0 тыс.тенге
• Приобретение продуктов питания в сумме 87 млн 150 тыс.тенге
• Приобретение медикаментов в сумме 582,0 тыс.тенге
• Приобретение топлива, горючесмазочных материалов в сумме 103 млн 507 тыс.тенге : ГСМ- 3 млн 575 тыс 500 тенге, АСО- 67 млн 056 тыс.тенге, уголь- 32 млн 875 тыс 500 тенге
• Приобретение прочих товаров в сумме 14 млн 534 тыс.тенге (бумага, хим.реактивы для бассейна, мел, канцтовары, гипохлорид, моющие средства, хоз.товары –не в полном объеме 50% от заявленного прогноза) .
• Коммунальные услуги в сумме 784 млн 230 тыс.тенге (85,5% от прогноза)
• Услуги связи в сумме 69 млн 859 тыс.тенге
• Прочие услуги и работы в сумме 679 млн 766 тыс.тенге.
• Фонд всеобуча в сумме 431 млн 388 тыс.тенге (3956 детей,стоимость питания 1-го детодня 355,5 тенге,приобретение школьной одежды и обуви,канцтоваров,проезд)
• Прочие текущие затраты в сумме 3 млн 540 тыс.тенге
• Трансферты физическим лицам в сумме 2 млн 275 тыс.тенге
• Не поддержаны расходы на приобретение основных средств

Целью бюжетной программы является - Создание необходимых  условий для получения  образования. Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ, предусматривающих углубленное, дифференцированное обучение учащихся в соответствии с их склонностями и способностями с предоставлением  места проживания. Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности  городских организаций образования. Организация мероприятий по развитию образовательной системы в городе, по повышению профессионального уровня педагогических работников, по организации опытно-экспериментальной и инновационной деятельности.

Программа 261  203 «Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования»

План на 2021 год по программе составил 17 млрд 243 млн 170 тыс тенге. РБ – 7 264 012 т.т, ГБ – 9 979 158 т.т.

Заявленное финансирование необходимо для  создания благоприятных условий для полноценного воспитания и  развития учащихся.

Поддерживаются расходы на:

• Заработная плата с отчислениями в сумме 17 млрд 243млн 170 тыс.тенге

Целью бюжетной программы является - Создание необходимых  условий для получения  образования. Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ, предусматривающих углубленное, дифференцированное обучение учащихся в соответствии с их склонностями и способностями с предоставлением  места проживания. Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности  городских организаций образования. Организация мероприятий по развитию образовательной системы в городе, по повышению профессионального уровня педагогических работников, по организации опытно-экспериментальной и инновационной деятельности.

Программа 261 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 566 млн 982 тыс.тенге.

Показателем прямого результата является приобретение учебников.

Прогноз на 2021 год по программе составил 716 млн 739 тыс.тенге.

План на 2021 год по программе составил 566 млн 982 тыс тенге.

С 2012 года законодательно закреплена обязанность государства в лице местных исполнительных органов по 100% обеспечению учащихся учебниками и учебно-методическими комплексами.

Заявленное финансирование необходимо для достижения конечного результата в приобретении 524584 комплектов  учебников для учащихся  общеобразовательных школ,согласно цикла фондирования в 2021-2022  учебном году.

Целью бюжетной программы является - обеспечение учащихся учреждений образования  учебниками и учебной литературой, в первоочередном порядке детей  из малообеспеченных  и многодетных семей, детей - инвалидов, а также детей - сирот, оставшихся без попечения родителей.

Программа  261 055 «Дополнительное образование для детей и юношества»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 2 млрд 027 млн  064 тыс.тенге.

Показатели результатов составляют, в том числе:

Увеличение охвата детей дополнительным образованием – 19 %.

Развитию способностей детей способствует внеурочная и внешкольная деятельность.  Для реализации данной программы в  городе функционирует 10 внешкольных организаций, в том числе 4- музыкальных школ, 1-СЮН, 1- Дворец детей и юношества, 1- художественная школа, 3- школы  искусств. Количество детей 9150.

Прогноз на 2021 год по программе составил 1 млрд 668 млн 610 тыс.тенге.

План на 2021 год по программе составил 1 млрд 864 млн 326 тыс тенге. РБ – 286 174 т.т, ГБ – 1 578 152 т.т.

Заявленное финансирование необходимо для обеспечения доступности внешкольного образования детей, их творческого труда, реализация их способностей. Создание условий для полноценного развития детей.

Поддерживаются расходы  :

• Заработная плата с отчислениями в сумме 1млрд 800 млн 502 тыс.тенге ( не в полном объеме поддержано лечпособие к отпуску- 76 %  от прогноза)
• ДОЦ «Салют» в сумме 43 млн 500 тыс.тенге
• Прочие услуги и работы в сумме 20 млн 324 тыс тенге

  Целью бюджетной программы является - обеспечение доступа к качественному дополнительному образованию учащихся, создание условий для их успешной социализации путем обеспечения педагогической поддержки. Развитие творческих, музыкальных способностей у детей.

Программа 261 007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного,районного (городского) масштабов»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 780,0 тыс.тенге.

Показателем прямого результата является увеличение количества призеров интеллектуальных олимпиад и конкурсов, научных проектов до 55 человек.

Прогноз на 2021 год по программе составил 8 млн 965 тыс.тенге.

План на 2021 год по программе составил 780 тыс тенге.

Приобретение призов для награждения участников олимпиад как городского, так и областного масштаба. Планируется увеличение количества призеров до 60 человек.

Целью бюджетной программы является - Выявление одаренных детей. Проведение городских, областных конкурсов,  выставок, и других внешкольных культурно-массовых  и спортивных мероприятий.

Программа 261 081 «Дошкольное воспитание и обучение»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 4 млрд 974 млн 896 тыс.тенге.

Показателем прямого результата является предполагаемое  воспитание, развитие индивидуальных способностей детей 11335 человек.

Прогноз на 2021 год по программе составил 4 млрд 482 млн 589 тыс.тенге.

План на 2021 год по программе составил 7 млрд 295 млн 681 тыс.тенге. РБ – 1 746 581 т.т., ГБ – 5 549 100 т.т.

Заявленное финансирование необходимо для  создания благоприятных условий для полноценного воспитания и  развития детей.

Поддерживаются расходы на:

• Заработная плата с отчислениями в сумме 5 млрд 089 млн 148 тыс.тенге  (11,5 мес)
• Приобретение продуктов питания в сумме 55 млн 975 тыс.тенге
• Приобретение медикаментов в сумме 1 млн 136 тыс.тенге
• Коммунальные услуги в сумме 415 млн 813 тыс.тенге ( 86% от заявленного прогноза)
• Услуги связи в сумме 13 млн 375 тыс.тенге ( 65% от заявленного прогноза)
• Приобретение прочих товаров в сумме 11 млн 101 тыс.тенге (канцтовары,моющие средства, не в полном объеме).
• Содержание и обслуживание здания в сумме 105 млн 827 тыс.тенге (36% от заявленного прогноза).
• Налог на имущество в сумме 3 млн 987 тыс тенге
• Банковские услуги 7 млн 951 тыс.тенге

Целью бюжетной программы является - Обеспечение дошкольным воспитанием и обучением детей дошкольного возраста.

Программа 261 202  «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 2 млрд 199 млн 498 тыс.тенге.

 Показателем прямого результата является предполагаемое  воспитание, развитие индивидуальных способностей детей до 9863 человек.

Прогноз на 2021 год по программе составил 3 млрд 431 млн 058 тыс.тенге.

План на 2021 год по программе составил 554 млн 460 тыс.тенге.

Заявленное финансирование необходимо для  создания благоприятных условий для полноценного воспитания и  развития детей.

Поддержаны расходы на частные детские сады не в полном объеме 554 млн 460 тыс.тенге (26% от заявленного прогоза)

Целью бюжетной программы является - Обеспечение дошкольным воспитанием и обучением детей дошкольного возраста, ускорение процесса заполнения детьми частных детских садов с государственным заказом.

Программа 261 087  «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка- сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 181 млн 481 тыс.тенге.

Показателем прямого результата является предполагаемое количество опекаемых детей, получающих ежемесячные выплаты денежных средств до 572 человек.

Прогноз на 2021 год по программе составил 200 млн 416 тыс.тенге.

План на 2021 год по программе составил 200 млн 416 тыс.тенге.

Заявленное финансирование необходимо для государственной поддержка опекунов (попечителей) через выплату пособия на содержание ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей.

Поддерживаются расходы на государственную поддержку опекунов (попечителей) через выплату пособия на содержание ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей. Расходы на питание, одежду и обувь 572 чел*10 МРП*12 мес= 200 млн 016 тыс.тенге; банковские услуги 400,0 тыс.тенге.

Целью бюджетной программы является - Обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание условий для улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством.

Программа 261 086 «Выплата единовременных денежных средств  казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) -сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 2 млн 487 тыс.тенге.

Показателем прямого результата является предполагаемое количество опекаемых детей, получающих ежемесячные выплаты денежных средств до 17 человек.

Прогноз на 2021 год по программе составил 3 млн 758 тыс.тенге.

План на 2021 год по программе составил 3 млн 758 тыс.тенге.

Заявленное финансирование необходимо для государственной поддержки казахстанских граждан через выплату единовременных денежных средств  усыновившим(удочерившим) ребенка.Предполагаемое количество 17 чел.

Поддерживаются расходы на:

• 17 человек - 75 МРП единовременная помощь

Целью бюджетной программы является - Обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание условий для улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под усыновлением (удочерением).

Программа 261 011 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 67 млн 310 тыс.тенге.

Показателем прямого результата является обеспечение психолого-медико-педагогического обследования детей  и подростков до 80 человек  с целью выявления особенностей их развития, установления диагноза и определения адекватных условий обучения, воспитания, трудоустройства.

Прогноз на 2021 год по программе составил 57 млн 866 тыс.тенге.

План на 2021 год по программе составил 61 млн 459 тыс тенге.

Заявленное финансирование необходимо для обеспечения психолого-медико-педагогического обследования детей  и подростков.Предполагаемое количество 80 чел.

Поддерживаются расходы на:

• заработная плата с отчислениями на сумму 39 млн 684тыс.тенге (8,5 мес)
• взносы на обязательное страхование на сумму 18,0 тыс.тенге
• медикаменты на сумму 26,0 тыс.тенге
• приобретение ГСМ на сумму 436,0 тыс.тенге (77,4% от заявленного прогноза)
• не в полном объеме приобретение прочих товаров на сумму 480 тыс.тенге (бумага и канц.товары,моющие,хоз.инвентарь,стройматериалы- 45 % от заявленного прогноза)
• не в полном объеме  оплата коммунальных услуг  на сумму 1 млн 197  тыс.тенге (7 мес -67% от заявленного прогноза)
• оплата услуг связи на сумму 304 тыс.тенге
• не в полном объеме прочие услуги и работы на сумму 599 тыс.тенге (обслуживание по программному обеспечению,вывоз мусора,дезинфекция,услуги по ремонту оргтехники,пожарные мероприятия и т.д) -79% от заявленного прогноза
• прочие текущие затраты на сумму 3 тыс.тенге

Целью бюджетной программы является - Оказание помощи населению в обследовании психического здоровья детей и подростков, диагностики психических нарушений и решении проблем обучения, воспитания и лечения детей с отклонениями в психическом и физическом развитии.

Программа 261 092  «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 85 млн 351 тыс.тенге.

Показателем прямого результата является предполагаемое количество детей 83 человек, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание.

Прогноз на 2021 год по программе составил 86 млн 965 тыс.тенге.

План  на 2021 год по программе составил 90 млн 394 тыс.тенге. Расходы поддержаны на 8 месяцев.

Заявленное финансирование необходимо для оплаты труда 60 патронатным воспитателям и содержание 83 детей переданных на патронатное воспитание .

Поддерживаются расходы на:

выплату заработной платы с отчислениями воспитателям 72 млн 652 тыс.тенге, услуги банка -116 тыс.тенге, содержание детей –17 млн 626 тыс.тенге .

Целью бюджетной программы является - Обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание условий для улучшения качества жизни несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Программа 261 015 «Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 13 млн 905 тыс.тенге.

Показателем прямого результата является предполагаемое количество детей 16 человек, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в детский дом семейного типа.

Прогноз на 2021 год по программе составил 16 млн 657 тыс.тенге.

План  на 2021 год по программе составил 14 млн 616 тыс.тенге. Расходы поддержаны на 8,5 месяцев.

Заявленное финансирование необходимо для оплаты труда 6 патронатным воспитателям и содержание 16 детей переданных на  воспитание в детский дом семейного типа.

Поддерживаются расходы на:

выплату заработной платы с отчислениями воспитателям 6 млн 696 тыс.тенге, услуги банка -22  тыс.тенге, содержание детей –7 млн 898 тыс.тенге ( 57740 тенге расход на одного ребенка в месяц, ребенок в приемной семье 10 МРП 29170 тенге).

Целью бюджетной программы является - устройство воспитанников детских домов, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в целях реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Программа 261 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

Уточненный план за 2020 год по программе составил 2 млрд 030 млн 949 тыс.тенге.

Прогноз на 2021 год по программе составил 1 млрд 382 млн 887 тыс.тенге.

Заявленное финансирование необходимо для создания современной материально-технической базы государственных учреждений и организаций образования,проведение капитального ремонта зданий.

План  на 2021 год по программе составил 1 млрд 143 млн 479 тыс.тенге.

Поддержаны расходы на укрепление МТБ - 250 млн (дооснащение нового здания ДДЮ)

Капитальный ремонт 17 объектов -893 млн 479 тыс.тенге.

Целью бюжетной программы является- создание современной материально-технической базы государственных учреждений и организаций .

 Итого по ГУ «Отдел образования г.Караганды» план составил 40 млрд 649 млн 836 тыс.тенге