Бюджетные программы на 2021-2023 годы

Бюджетные программы на 2021-2023 годы

       Приложение 3

Утверждена
приказом  руководителя

ГУ «Отдел экономики и

финансов города Караганды»

от 8 ноября 2021 года №56-н

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4592255 ГУ «Отдел экономики и финансов города Караганды» 
   код и наименование администратора бюджетной программы

на 2021-2023 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 459 001  – «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)».
Руководитель бюджетной программы: Заместитель руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов города Караганды» А.Кубелекова.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: статьи 32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; статья 13, главы 4,5,6,7,8 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках»; статьи 34,53,54,55 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года №416-V; статья 163 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе»; глава 3 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года №105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»; разделы 8, 12, глава 69 параграф 4 Налогового Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года №120-VI ЗРК; статьи 14-17 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года №405 «Об обязательном социальном страховании»; статьи 27-30 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»; 3,4 разделы приказа Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №195 «Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года №939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме»; Решение внеочередной XIII сессии Карагандинского городского маслихата от 3 ноября 2021 года №92 «О внесении изменений в решение Карагандинского городского маслихата от 24 декабря 2020 года №595 «О бюджете города Караганды» на 2021-2023 годы.

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районные (городские).
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций.

в зависимости от способа реализации: Индивидуальная.

текущая/развитие: Текущая.
Цель бюджетной программы: Эффективное планирование социально-экономических показателей на 5-ти летний период и бюджетных параметров на 3 года для достижения социально-экономического развития города. Качественное планирование и исполнение бюджета города.

Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение взаимосвязи экономического и финансового планирования. Своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих. Проведение квартальной и годовой оценки по определению эффективных и результативных административных государственных служащих.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела экономики и финансов города Караганды для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Создание условий для качественной работы отдела.

 

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2019	2020	2021	2022	2023
Расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела	тысяч тенге	110 082	123 621	138 204	125 143	128 152
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	110 082	123 621	138 204	125 143	128 152

           Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета.

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансирование расходов на повышение заработной платы отдельных категорий работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также административных государственных служащих.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2019	2020	2021	2022	2023
1)Количество административных государственных служащих, которым будет повышена заработная плата. 2)Планируемое количество работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, которым будет повышена заработная плата  в связи с изменением размера минимальной заработной платы	Ед.     Ед.	19     12
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2019	2020	2021	2022	2023
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	4 595

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –За счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций;

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности отдела для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Создание условий для качественной работы отдела.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2019	2020	2021	2022	2023
Утверждение прогноза социально-экономического развития города	прогноз	1	1	1	1	1
Разработка и утверждение программы развития города	программа	1 раз в 5 лет
Утверждение бюджета города Караганды	бюджет	1	1	1	1	1
Проведение уточнений и корректировок бюджета в течение финансового года	уточнений	3	4	4	4	4
	корректировки	5	2	2	2	2
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2019	2020	2021	2022	2023
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	105 487	123 621	138 204	125 143	128 152

Заместитель руководителя

ГУ «Отдел экономики и финансов города Караганды»                                                                                                   А.Кубелекова

3 қосымша

«Қарағанды қаласының экономика

және қаржы бөлімі»ММ басшысының

2021 жылғы 8 қарашадағы №56-н

бұйрығымен бекітілді

 459 2255 "Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі" ММ  
   бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2021-2023 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарлама коды мен атауы: 459 001 – «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау,  бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарлама басшысы: «Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ басшысының орынбасары А.Кубелекова.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 132-бабы; Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының 13-бабы, 4,5,6,7,8 бөлімдері; Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V Заңының 34,53,54,57-баптары; Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңының 163-бабы; «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы №105-V Заңының 3-тарауы; Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №120-VI ЗРК Салық кодексінің 8, 12- бөлімдері, 69 тарау 4-тармағы; «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 25 сәуірдегі №405 Заңының 14-17 баптары; 2015 жылғы 16 қарашадағы №405-V ҚРЗ «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Заңының 27-30 баптары; Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығының 3,4-бөлімі; Қарағанды қалалық мәслихатының ХIII сессиясының 2021 жылғы 3 қарашадағы №92 шешімі «Қарағанды қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №595 «Қарағанды қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»».

Бюджеттік бағдарлама түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық (қалалық);
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзегеасыру;

іске асырылу тәсіліне байланысты: Жеке;

ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама мақсаты: Қаланы әлеуметтік-экономикалық дамытуға қол жеткізу үшін 5 жылдық кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді және 3 жылға арналған бюджеттік параметрлерді тиімді жоспарлау. Қала бюджетінің сапалы жоспарлануы және орындалуы.

Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: Экономикалық және қаржылық жоспарлау арасындағы байланысты қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілерді уақтылы қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Тиімді және нәтижелі мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді анықтау үшін тоқсандық және жылдық бағалауды өткізу.

Бюджеттік бағдарлама сипаттамасы (негіздемесі): Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөліміне жүктелген функциялардың барынша тиімді орындалуына қол жеткізу үшін қызметін қамтамасыз ету. Бөлімнің сапалы жұмысы үшін жағдай жасау.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2019	2020	2021	2022	2023
Бөлімді қамтамасыз ету және ұстау бойынша шағыстар		110 082	123 621	138 204	125 143	128 152
Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығыстар	мың теңге	110 082	123 621	138 204	125 143	128 152

 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 - Республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттер есебінен.

Бюджеттік кіші бағдарлама түрі:

мазмұнына байланысты: трансферттер беру;

ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдардың жекелеген санаттағы қызметкерлердің, сондай-ақ әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің, еңбек ақыларының өсуіне шығыстарды қаржыландыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2019	2020	2021	2022	2023
1)Еңбек ақысы өсетін әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің саны 2)Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты еңбек ақысы өсетін мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлердің саны	бір.   бір.	19   12
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағыжыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2019	2020	2021	2022	2023
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар	мың теңге	4 595

 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.

Бюджеттік кіші бағдарлама түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды іске асыру;

ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Өзіне жүктелген функцияларды тиімді орындауға қол жеткізу үшін бөлімнің қызметін қамтамасыз ету. Бөлімнің сапалы жұмысына жағдай жасау.

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2019	2020	2021	2022	2023
Қаланыңәлеуметтік-экономикалық даму болжамынбекіту	болжам	1	1	1	1	1
Қаланың даму бағдарламасын әзірлеужәнебекіту	бағдарлама	1 раз в 5 лет
Қарағандықаласыныңбюджетінбекіту	бюджет	1	1	1	1	1
Қаржыжылыныңішінденақтылаулар мен түзетулержүргізу	нақтылау	3	4	4	4	4
	түзету	5	2	2	2	2
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағыжыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2019	2020	2021	2022	2023
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар	мың теңге	105 487	123 621	138 204	125 143	128 152

«Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ

Басшының орынбасары                                                                                                                                                               А.Кубелекова