Гражданский КГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2022 год
28 декабря 2021 года приказом руководителя отдела утверждена 1 программа.
Бюджетная программа администратора местных бюджетных программ определяет направление расходов местного бюджета, взаимоувязанное с целями, целевыми индикаторами, определенными в соответствующей программе развития территории либо с полномочиями, определенными в положении о государственном органе.
Всего на 2022 год по программе 474001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии» выделено денежных средств 52057,0 тыс.тенге
По программе 474003 «Капитальные расходы государственного органа» выделено 1900,00 тыс.тенге
За 5 месяцев 2022 года, было выделено 24501,0 тысяч тенге, из них на программу:«474001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии» в сумме 23001,0 тысяч тенге, на содержание отдела со штатной численностью 8 единиц, внештатных работников 7,5 единиц определенное планом финансирования: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг, услуг связи, прочие услуги и работы, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций, освоено в сумме 22995,0 тыс.тенге.
Исполнение выполнено на 99,9%
А также на программу: «474003 капитальные расходы государственного органа» в сумме 1500,0 тысяч тенге на приобретение станка фиксатора для КРС и лошадей.
Исполнение выполнено на 100%
Гражданский КГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2022 год
28 декабря 2021 года приказом руководителя отдела утверждена 1 программа.
Бюджетная программа администратора местных бюджетных программ определяет направление расходов местного бюджета, взаимоувязанное с целями, целевыми индикаторами, определенными в соответствующей программе развития территории либо с полномочиями, определенными в положении о государственном органе.
Всего на 2022 год по программе 474001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии» выделено денежных средств 45705,0 тыс.тенге
На январь, февраль 2022 года, было выделено 9263,0 тысяч тенге, из них на программу:«474001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии» в сумме 9263,0 тысяч тенге, на содержание отдела со штатной численностью 8 единиц , внештатных работников 7,5 единиц определенное планом финансирования: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг, услуг связи, прочие услуги и работы, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих для достижения максимально- эффективного выполнения возложенных на них функций, освоено в сумме 9257,2 тыс.тенге.
Исполнение выполнено на 99,9%
На январь 2022 года, было выделено 4240,0 тысяч тенге, из них на программу:
«474001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии» в сумме 4240,0 тысяч тенге, на содержание отдела со штатной численностью 8 единиц , внештатных работников 7,5 едениц определенное планом финансирования: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг, услуг связи, прочие услуги и работы, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих для достижения максимально- эффективного выполнения возложенных на них функций.
Исполнение выполнено на 99,9%
Бюджет отдела 2020 года по расходам утвержден в сумме 39441,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета за год исполнены 39438,3 тыс. тенге или 99,99% к уточненному плану отчетного года, из них: на содержание аппарата управления — 58,529 % или в сумме 23083,0 тыс. тенге; на налоги и социальные отчисления 5,156% или 2033,6 тыс. тенге, на прочие расходы 14321,7 тыс. тенге или 36,314% от общего объема расходов.
Бюджет отдела 2019 года по расходам утвержден в сумме 20539,0 тыс.
Расходы бюджета за первый квартал исполнены 5129,7 тыс. тенге или 100% к уточненному плану отчетного периода, из них: на содержание аппарата управления — 74,25% или в сумме 3809 тыс. тенге; на налоги и социальные отчисления 6,5% или 333,1 тыс. тенге, на прочие расходы 987,6 тыс. тенге или 19,25% от общего объема расходов.
Бюджет отдела 2018 года по расходам утвержден в сумме 17767,0 тыс.
Расходы бюджета за четвертый квартал исполнены 17766,7 тыс. тенге или 100% к уточненному плану отчетного периода, из них: на содержание аппарата управления — 69,8% или в сумме 12399,6 тыс. тенге; на налоги и социальные отчисления 6,3% или 1117,6 тыс. тенге, на прочие расходы 4237,7 тыс. тенге или 23,9% от общего объема расходов.
Бюджет отдела 2018 года по расходам утвержден в сумме 18753,0 тыс.
Расходы бюджета за второй квартал исполнены 8678,4 тыс. тенге или 99,9% к уточненному плану отчетного периода, из них: на содержание аппарата управления — 74,8 % или в сумме 6489,2 тыс. тенге; на налоги и социальные отчисления 6,3% или 545,4 тыс. тенге, на прочие расходы 1643,8 тыс. тенге или 18,9% от общего объема расходов.
Бюджет отдела 2018 года по расходам утвержден в сумме 18753,0 тыс.
Расходы бюджета за первый квартал исполнены 4481,6 тыс. тенге или 99,9% к уточненному плану отчетного периода, из них: на содержание аппарата управления — 78,8 % или в сумме 3533,7 тыс. тенге; на налоги и социальные отчисления 5,9% или 262,4 тыс. тенге, на прочие расходы 685,5тыс. тенге или 15,3% от общего объема расходов.