Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту
(қайта бекіту) қағидаларына және олардың мазмұнына қойылатын талаптарға Қосымша 2
№3 қосымша
ҚР ІІМ СҚО ПД бастығының бұйрығымен
бекітілді
__________________ М.С. Төлебаев
2021 жылғы ___________№ ____
М.О.
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
252 «Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы»
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
Бюджеттік бағдарламасының коды және атауы 252 006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бюджеттік бағдарламасының басшысы СҚО ПД бастығының орынбасары Айдос Сайлауұлы Ідірісов
Бюджеттік бағдарламасының нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Бюджеттік кодексінің 32-бабы 2-тармағы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабының 2-тармағы, «ҚР ІІМ бөліністері үшін көлік құралдарының заттай тиесілік нормаларын бекіту туралы» ҚР ІІМ 2015 жылғы 26 қарашадағы № 963 бұйрығы, «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының бөлімшелерін байланыс құралдарымен, ұйымдастыру техникасымен, бағдарламалық қамтамасыз етумен, ақпаратты қорғаудың аппараттық және бағдарламалық құралдарымен жабдықтаудың заттай нормаларын бекіту туралы» ҚР ІІМ 2021 жылғы 30 мамырдағы № 175 бұйрығы, «2022-2024 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджеті туралы» облыстық мәслихат сессиясының 2021 жылғы 10 желтоқсандағы №12/1пшешімі
Бюджеттік бағдарламасының түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты Облыстық
ұстауға байланысты мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты Жеке
ағымдағы/дамыту Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламасының мақсаты:
Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық және басқа да құқыққа қайшы, адам және азаматтардың құқығына және бостандығына, қоғам және мемлекеттің мүддесіне қол сұғушылықты ескерту және жолын кесу, әлеуметтік-тиімді деңгейіне қылмысты ұстау.
Бюджеттік бағдарламаның ақырғы нәтижелері:
Полиция департаментінің жауынгерлік дайындығын арттыру. Материалдық-техникалық жабдықтау және Полиция департаменті аппараты мен бөліністерін көлікпен, байланыс құралдарымен, әр түрлі құрал-жабдықтармен және басқа да арнайы техникалық құралдармен жабдықтау.
«ӘІБТ» арналған құралдармен жабдықтау – 82%
Қызметтік автокөлікпен жарақтандыру – 92%
Компьютерлік техникамен жабдықтау – 60%
Коммутатормен жабдықтау - 90%
Pelco VideoExpert жабдықтау - 100%;
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негізі)
Полиция департаментінің жауынгерлік дайындығын арттыру. Материалдық-техникалық базасын нығайту және Полиция департаменттің аппаратты және бөліністерін көлікпен, байланыс құралдарымен, әр түрлі құрал-жабдықтармен және басқа да арнайы техникалық құралдармен жабдықтау
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік қаражаттың көлемі |
мың теңге |
618902 |
1223925 |
312774 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
618902 |
1223925 |
312774 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 252 006 015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік бағдарламасының түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты Облыстық
ұстауға байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты Жеке
ағымдағы/дамыту Ағымдағы
|
Тікелей көрсеткіштердің нәтижесі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1. Қызметтік автокөлікті сатып алу |
бірлік |
42 |
10
|
2 |
|
|
|
|
3.Компьютерлік техниканы сатып алу |
бірлік |
200 |
7 |
40
|
|
|
|
|
4 Басқа да жабдықтарды сатып алу |
бірлік |
199 |
|
|
|
|
|
|
6.Арттехқару құралдарын сатып алу |
бірлік |
413 |
|
|
|
|
|
|
7. «ӘІБТ» үшін планшеттік компьютер және термопринтер сатып алу |
бірлік |
100 |
|
35 |
|
|
|
|
8. Автомобиль бейнетіркегіштерін және олардың станцияларын сатып алу |
бірлік |
20 |
|
|
|
|
|
|
9. Бояусыз дактилоскопиялау станцияларымен сатып алу |
бірлік |
2 |
|
|
|
|
|
|
10. Полицияның стационарлық бекетін сатып алу |
бірлік |
2 |
|
|
|
|
|
|
11. «Е-ҚІ» жұмыс орындарының саны |
бірлік |
|
66 |
|
|
|
|
|
12. Бейнекамералар саны |
бірлік |
|
1002 |
|
|
|
|
| 13. СЭСС қол жетімді электрондық қадағалау құралдары жиынтығын сатып алу
|
бірлік |
|
2 |
|
|
|
|
|
14. Коммутаторларды сатып алу |
бірлік |
|
2 |
15 |
|
|
|
|
15. Pelco Video Expert сатып алу |
бірлік |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Бюджеттік қаражаттардың көлемі |
мың теңге |
618902 |
|
|
|
|
|
|
«Е-ҚІ» жұмыс орындарын сатып алуға арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
50000 |
|
|
|
|
|
Жаппай бейнебақылауды енгізуге арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
202160 |
|
|
|
|
|
Қызметтік автокөлік сатып алуға арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
85400 |
|
|
|
|
|
Компьютерлік техниканы сатып алуға арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
3117 |
|
|
|
|
|
Қол жеткізе отырып, электрондық бақылау құралдарының жиынтығын сатып алуға арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
2800 |
|
|
|
|
|
Коммутаторларды сатып алуға арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
|
90799 |
|
|
|
|
Pelco Video Expert сатып алуға арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
|
186500 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
618902 |
343477 |
312774 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
252 006 044 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Республикалық бюджеттен қоғамдық тәртіпке, қауіпсіздікке, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметіне субвенциялар қаражаты есебінен.
Бюджеттік бағдарламасының түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты Облыстық
ұстауға байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты Жеке
ағымдағы/дамыту Ағымдағы
|
Тікелей көрсеткіштердің нәтижесі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1. Қызметтік автокөлікті сатып алу |
бірлік |
|
|
31 |
|
|
|
|
2.Портативті бейнетіркегіш құралдарын және зарядтау, бейнетіркеу құралдарынан алынған бейнемәліметтерді басқару, жүктеу, сақтау және өңдеу үшін станцияларды сатып алу |
бірлік |
|
|
112 |
|
|
|
|
3.Компьютерлік техниканы сатып алу |
бірлік |
|
|
100 |
|
|
|
|
4 Басқа да жабдықтарды сатып алу |
бірлік |
|
|
398 |
|
|
|
|
5. Сатып алынған серверлік бағдарламалық қамтамасыз ету саны |
бірлік |
|
|
1 |
|
|
|
|
6.Арттехқару құралдарын сатып алу |
бірлік |
|
|
1760 |
|
|
|
|
7. «ӘІБТ» үшін планшеттік компьютер және термопринтер сатып алу |
бірлік |
|
|
100 |
|
|
|
|
8.Телефон сөйлесулерін жазу жүйелерін және оған серверлік бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
|
9. ПД ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары бойынша мемлекеттік сараптамасы бар ЖСҚ әзірлеу |
бірлік |
|
|
3 |
|
|
|
|
10. СҚО ПД ғимаратының күрделі жөндеуі |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
|
11. Жылу қазанын сатып алу |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
|
12. Автомобиль бейнетіркегіштерін және олардың станцияларын сатып алу |
бірлік |
|
|
6 |
|
|
|
|
13. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
бірлік |
|
|
2 |
|
|
|
|
14. Бояусыз дактилоскопиялау станцияларымен сатып алу |
бірлік |
|
|
4 |
|
|
|
|
15. Полицияның стационарлық бекетін сатып алу |
бірлік |
|
|
4 |
|
|
|
|
16. «Е-ҚІ» жұмыс орындарын сатып алу |
бірлік |
|
|
24 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Бюджеттік қаражаттардың көлемі |
мың теңге |
|
|
880448 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
|
880448 |
|
|
|