Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту
(қайта бекіту) қағидаларына және олардың мазмұнына қойылатын талаптарға Қосымша 2
№ 1 қосымша
ҚР ІІМ СҚО ПД бастығының бұйрығымен
бекітілді
_________________ М.С. Төлебаев
2021 жылғы ___________№ ____
М.О.
«Келісілді»
Қазақстан Республикасы Ішкі істер
министрінің орынбасары
_________________ М.Қ. Баймұқашев
2021 жылғы ___________№ ____
М.О.
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
252 «Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы»
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 252 001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы СҚО ПД бастығының орынбасары Айдос Сайлауұлы Ідірісов
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Бюджеттік кодексінің 32-бабы 2-тармағы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабының 2-тармағы, «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2014 жылғы 14 қарашадағы № 494 бұйрығы, «Құқық қорғау қызметі туралы» ҚР 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 380-IV Заңы, «Уақытша ұстау изоляторларында ұсталатын күдіктілер мен айыпталушыларды күзетуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметті атқаруды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің 2002 жылғы 1 маусымдағы № 386 бұйрығы, «Азаматтық қызметшілерге, мемлекет бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысы, «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары әскери қызметшілерінің, қызметкерлерінің және әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесі туралы» ҚР ІІМ 2011 жылғы 22 қыркүйектегі №492 бұйрығы, «Жанар-жағармай материалдары шығындарының және автокөлікті күтіп ұстауға арналған шығындардың нормаларын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы № 1210 қаулысы, «Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі №1428 қаулысы, «Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы» ҚР Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы № 1118 қаулысы, «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары полиция, қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерінің нысанды және арнайы киім-кешек үлгілері мен заттай нормаларын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 12 маусымдағы №552 қаулысы, «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V Заңы, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі»)» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV кодексі, «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» ҚР 2003 жылғы 1 шілдедегі №446 Заңы, «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» ҚР 2015 жылғы 16 қарашадағы № 405-V Заңы; «2021-2023 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджеті туралы» облыстық мәслихат сессиясының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы №50/1 шешімі; «2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2021 жылғы 02 желтоқсандағы № 77-VII Қазақстан Республикасының Заңы; «2022-2024 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджеті туралы» облыстық мәслихат сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №12/1 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Облыстық
мазмұнына қарай мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай Жеке
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Азаматтардың заңды мүдделерін және құқықтарын, бостандықтарын, денсаулықтарын, өмірін қорғаудың әлеуметтік-тиімді деңгейін құру және ұстау. Құқық бұзушылықтарды алдын-алу жүйесін даму. Қоғамдық тәртіпті күзету және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам және азаматының құқығына және бостандығына, қоғам және мемлекет мүдделеріне қылмыстық және басқа да құқыққа қарсы қол сұғушылықты ескерту және жолын кесу. Жол –көлік оқиғаларынан жол қозғалысының қатысушыларын қорғау деңгейін арттыру. Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары қызметінде кадрларды бекіту және ұжымда тұрақты кәсіби ортасын құру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:
Көшелерде жасалған қылмыстардың үлестік салмағының азаюы 2020 жылы - 8% ; 2021 жылы – 8%, 2022 жылы – 8%
Короновирусқа қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру кезіндегі тиісті құқықтәртіпті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Штаттық саны 1916 бірлік шегінде Солтүстік Қазақстан облысының Полиция департаментінің, қалалықаудандық органдарының аппаратын қылмыстарды және әкімшілік құқық бұзушылықтарды ескерту, анықтау, жолын кесу бойынша оларға жүктелген міндеттерді орындау, заңнамамен белгіленген олардың құзіреті шегінде әкімшілік өндірісті жүзеге асыру; Қазақстан Республикасының аумағына шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ тұлғалардың келу ережесін сақтауын бақылау, қамауға алынған тұлғаларды және сотталғандарды айдауылдау үшін ұстау. Атқарып жатқан лауазымы бойынша кәсіби білімін, дағдылардың деңгейін тексеру, жедел-қызметтік жұмысының профилін және ерекшелімін ескере отырып, ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби шеберлігін арттыру.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік қаражаттың көлемі |
мың теңге |
6224307 |
6511561,2 |
7579637 |
6002697 |
6002697 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
6224307 |
6511561,2 |
7579637 |
6002697 |
6002697 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 252 001 011 республикалық бюджетінің трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай жоғарыда тұрған бюджетінен трансферттерді ұсыну
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Қызметкерлердің лауазымдық айлықақыларын арттыруға арналған төлемдер; ішкі істер органдарының азаматтық қызметшілері қатарынан медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеру; арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдері
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Сыйақы төленетін коронавируспен күрес жөніндегі іс-шараларға тікелей қатысатын ішкі істер органдары қызметкерлерінің саны |
бірлік
|
1324 |
|
|
|
|
|
Оларға covid-19 коронавирустық инфекциясының таралуына байланысты қызмет атқарудың ерекше режимі кезеңіндегі жұмысы үшін сыйақы төленетін ішкі істер органдары қызметкерлерінің саны |
бірлік
|
1458 |
|
|
|
|
|
Еңбекақысы арттырылған қызметкерлердің саны |
бірлік
|
|
1004 |
1745 |
|
|
|
Covid-19 коронавирусымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған медицина қызметкерлерінің саны |
бірлік
|
|
2 |
|
|
|
|
Жалақы алатын ішкі істер органдарының азаматтық қызметшілері қатарындағы медицина қызметкерлерінің саны |
бірлік
|
|
10 |
14 |
|
|
|
Тұрғын үй төлемдерін алатын қызметкерлердің саны |
бірлік
|
|
|
170 |
|
|
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны |
бірлік
|
|
|
46 |
|
|
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны |
бірлік
|
|
|
86 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Төтенше жағдай кезеңінде қоғамдық тәртіпті сақтауды күшейтілген режимде қамтамасыз еткен Ішкі істер органдарының қызметкерлеріне сыйлықақы төлеуге арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
138842 |
|
|
|
|
|
Қызмет атқарудың ерекше режимі кезеңіндегі жұмысы үшін ішкі істер органдары қызметкерлеріне сыйлықақы төлеуге арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
156868 |
|
|
|
|
|
Лауазымдық айлықақыны арттыруға арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
118531 |
882175 |
|
|
|
Covid-19 коронавирусымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған медицина қызметкерлеріне үстемеақыға арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
43 |
|
|
|
|
Ішкі істер органдарының азаматтық қызметшілері қатарынан медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
5966 |
13226 |
|
|
|
Арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерін төлеуге арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
|
49933 |
|
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарын, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерін, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
|
11640 |
|
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарын, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерін, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
|
55118 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
295710 |
124540 |
1012092 |
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Сыйақы төленетін коронавируспен күрес жөніндегі іс-шараларға тікелей қатысатын ішкі істер органдары қызметкерлерінің саны |
бірлік
|
1324 |
|
|
|
|
|
Оларға covid-19 коронавирустық инфекциясының таралуына байланысты қызмет атқарудың ерекше режимі кезеңіндегі жұмысы үшін сыйақы төленетін ішкі істер органдары қызметкерлерінің саны |
бірлік
|
1458 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 252 001 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/дамыту Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Бұлтты сервис қызметі; нысанды киім сатып алу; "Байланыс телефоны" қызметі
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1. Қызметкерлердің штаттық саны |
бірлік
|
1916 |
|
|
|
|
|
2. Ұсталатын мемлекеттік мекемелердің саны (облыстық аппарат және оның аумақтық органдары) |
дана |
15 |
|
|
|
|
|
3.Лизинг бойынша сақтандыру төлемдерін төлеу саны |
ай |
|
12 |
|
|
|
|
4. Ақпараттық жүйелерге қызмет көрсету |
бірлік
|
|
1 |
|
|
|
|
5. КАСКО сақтандыру төлемдері |
қызмет |
|
1 |
|
|
|
|
6. Бұлтты қызмет |
ай |
|
|
3 |
|
|
|
7. Нысанды киім-кешек алатын қызметкерлердің саны |
дана |
|
|
1745 |
|
|
|
8."Келісімшарттық телефон" қызметі |
ай |
|
|
12 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
6224307 |
|
|
|
|
|
Лизингтік төлемдерді өтеуге арналған сақтандыру сыйақысының көлемі |
мың теңге |
|
1707,4 |
|
|
|
|
Жүйені техникалық сүйемелдеу, ақпарат беруді қамтамасыз ету, МТНБ генерациялау және беру жөніндегі қызметтерге арналған қаражат көлемі |
мың теңге |
|
5750,0 |
|
|
|
|
КАСКО сақтандыру төлемдерінің көлемі |
мың теңге |
|
16773,3 |
|
|
|
|
Бұлтты сервис қызметтеріне қаражат көлемі |
мың теңге |
|
|
118671,0 |
|
|
|
Нысанды киім-кешек сатып алуға арналған қаражат көлемі |
мың теңге |
|
|
200000,0 |
|
|
|
"Келісімшарттық телефон"қызметіне арналған қаражат көлемі |
мың теңге |
|
|
33072,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
6224307 |
24230,7 |
351743,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 252 001 044 Қоғамдық тәртіпке, қауіпсіздікке, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметіне республикалық бюджеттен берілетін субвенциялар қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/дамыту Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
1916 бірлік штат саны шегінде Солтүстік Қазақстан облысы Полиция департаментінің аппаратын, қалалық, аудандық органдарды ұстау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1. Қызметкерлердің штаттық саны |
бірлік
|
|
1916 |
1916 |
1916 |
1916 |
|
|
2. Ұсталатын мемлекеттік мекемелердің саны (облыстық аппарат және оның аумақтық органдары) |
дана |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
|
|
6215802,0 |
6002697 |
6079430 |
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
|
6215802,0 |
6002697 |
6079430 |
|