«ҚР ҚМ Әскери-техникалық мектеп» РМҚК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы

1

Сынақ/емтихан қабылдау

Курсант емтиханнан өтпесе де, ақшаға куәлік беріледі. Кейін бұл курсант МамХҚО-ға барып, жүргізуші куәлігін алады, бұл жол жүрісінің және армияның қауіпсіздігіне қатер төндіреді. Бұл ҚР ҚК 369-бабы – қызметтік қасақылық + 361-бабы – лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану.

Оқу жұмысы жөніндегі орынбасар мен аға оқытушы жүргізуші куәлігін алған курсанттардың санына қарай сыйлықақы алады. Сондықтан оларға барлығын, тіпті ішкі емтиханнан өтпеген курсанттарды да, бітірту тиімді.

Жоғары 

Барлық емтихандарды 100% бейне + аудиожазу:

Теория сыныбында - камера.

Оқу автомобиліндегі емтиханда - дыбыс жазатын бейнетіркегіш (салон + жол).

Барлық файлдар филиалда емес, Басқармада 1 жыл бойы сақталады.

Емтихан қабылдаушы өзінің тыңдалатынын біледі.

Филиал директоры

2

Мемлекеттік сатып алулар: ЖЖМ, қосалқы бөлшектер, шиналар, әскери киім нысаны

1. Бағаны көтеру, «өз» өнім берушісі, пара беру.

2. Сапасыз тауарды қабылдау.

3. Сатып алуларды 100 АЕК-ке дейін бөлшектеу

Мүдделі адамдардың тех.сипаттізімге және қабылдауға қатысуы

Жоғары 

1. Функцияларды бөлу: кім ТС жазады, кім қабылдайды -  әртүрлі адамдар.

2. Мүдделер қақтығысы туралы декларация: Комиссия мүшелері үшін мүдделер қақтығысы туралы декларация.

3. Нарықтық бағаларға комплаенс мониторингі.

4. Заңгердің сатып алуларға міндетті қатысуы.

МС бөлімінің басшысы, заңгер, комплаенс

3

ЖЖМ және қосалқы бөлшектерді есептен шығару

1. ЖЖМ-ді жүзеге асырылмаған жол жүрулерге есептен шығару, құйып алу

2. Қосалқы бөлшектерді әрі қарай сату есебімен жалған есептен шығару

GPS болмауы, шығыс нормалардың жоқтығы

Жоғары 

1. Барлық оқу автомобильдеріне GPS-трекерлер орнату.

2. ЖЖМ бойынша ай сайын салыстыру актісі: жол жүру парағы + GPS + норма бойынша шығыс.

3. Фотобелгілеумен комиссиялық есептен шығару.

Ескерту: GPS. Жол жүру парағы тек GPS жүріп өткен қашықтық пен жұмыс сағаттарын көрсеткенде ғана жабылады. GPS-сіз бухгалтерия ЖЖМ-ді есептен шығармайды.

Филиал директоры

4

Қосалқы бөлшектерді, шиналарды және АКБ-ны жымқыру және кейіннен сату мақсатында, соның ішінде белгіленген тозу нормаларына жеткенге дейін жалған ақау актілерін ресімдеу жолымен жалған есептен шығару.

Филиалдың гараж меңгерушісі/механигі/қойма меңгерушісі ТМҚ қабылдау, сақтау және есептен шығару функцияларын қатар атқаруды пайдаланып:

а) шинаның, АКБ-ның, қосалқы бөлшектің нормативтік жүріс қашықтығына/пайдалану мерзіміне жеткенге дейін 100% тозғаны туралы жалған ақаулау актісін жасайды;

б) үлестес тұлғалар (гараж меңгерушісінің бағыныстылары) құрамындағы филиал комиссиясы нақты тексерусіз, актіге формалды түрде қол қояды;

в) актінің негізінде бухгалтерия ТМҚ-ны баланс есебінен шығарады;

г) оқу техникасына есептен шығаруға дайындалған техникадан алынған, тозған қосалқы бөлшек орнатылады немесе техника қосалқы бөлшекті ауыстырмай пайдаланылады.

ТМҚ-ға тапсырыс беру, алу, қабылдау, сақтау, беру және есептен шығару функцияларының бір адамның қолында шоғырлануы;

GPS-пен расталған жүріп өту қашықтығы мен пайдалану мерзімі бойынша бекітілген тозу нормаларының болмауы;

Бөлек есеп жүргізілетін жарамсыз материалдар қоймасының болмауы.

ТМҚ ақауларын және таңбалануын міндетті фото/бейнетіркеудің болмауы;

Түгендеудің таңбалауды салыстырмай, формалды түрде өткізілуі; жүріп өткен қашықтықты  жұмыс сағаттарын техникалық объективті бақылау құралдарының (GPS-трекерлер) болмауы;

Жеке-дара немесе тәуелсіз мүшелердің қатысуынсыз, өзіне бағынысты тұлғалардан құралған комиссия арқылы есептен шығару;

Комиссия мүшелерінің толық материалдық жауапкершілігінің және ақаулау актісінің нақтылығына дербес жауапкершілігінің болмауы

Жоғары

Барлық ТМҚ-ны кіріске алу және есептен шығару кезінде міндетті фототүсірілімді енгізу.

Жүріп өту қашықтығы мен пайдалану мерзіміне қарай шиналар мен АКБ-ның тозу нормаларын GPS бойынша бекіту.

ӘТМ РМҚК-де ТМҚ-ны есептен шығару туралы ережені әзірлеу.

 «Ескі бөлшекті кәдеге жарату қоймасына қайтару – жаңа бөлшекті берудің міндетті шарты» қағидасын енгізу.

Функцияларды бөлу: ақаулау/сақтау/есептен шығару – әртүрлі адамдар. Есептен шығару комплаенс-қызметтің қатысуымен комиссиялық тәртіпте.

Комплаенс-қызметтң таңбаланған қосалқы бөлшектерге тоқсан сайын күтпеген түгендеу жүргізуі.

МТҚ бөлімінің басшысы

5

Сабаққа қатысуды және оқу-жаттығу жүргізулерін жалған тіркеу

Журналдарда және жол жүру парақтарында 86 сағат көлік жүргізілгені көрсетіледі, ал іс жүзінде – 10-15 сағат. Қалған ЖЖМ құйып алынады.

Бағалау ведомостары формалды толтырылады.

1) техникалық объективті бақылау құралдары (GPS-трекерлер, бейнетірке-гіштер) жоқ;

2) бір материалдық жауапты адамның оқытуды, ЖЖМ есебін және бастапқы құжаттарды толтыру функцияларын қосып атқаруы;

3) ЖЖМ шығысының нормалары нақты пайдалану шарттарына сәйкес емес;

4) Өндірістік оқыту шеберлерінің еңбекақысы төмен.

Жоғары

1. Топтың бірінші және соңғы күндердегі фотосуреттерін, ӘТМ бойынша әрбір көлік жүргізудің GPS-трегі скриншоттарын – 1 жыл сақтау.

2. Инженерге – гараж меңгерушісіне (не ӘТМ аға оқытушысына) «Бұзушылықтарға жол бермей, үнемдегені үшін» сыйлықақы беру мәселесін қарастыру. Егер GPS бойынша барлық сағаттар толық орындалса және шығыстар норма шегінде болса – ресми түрде сыйлықақы беру.

Оқу жұмысы жөніндегі орынбасар

6

Мемлекеттік мүлікке билік ету: өтеулі немесе өтеусіз пайдалану

1. Үй-жайларды (оқу сыныптарын, асхананы, автоайлақты және т.б.) туыстарына/таныста-рына өтеулі/өтеусіз негізде беру.

Басқарма тарапынан бақылаудың болмауы

Жоғары

1. Кез келген жалға/қарызға беру - тек gosreestr.kz порталы арқылы, ҚР ҚМ және ММЖК жазбаша келісулері бойынша.

2. Әрбір шартта комплаенс-офицер мен заңгер визасы.

Бас директор, комплаенс, заңгер

7

Кадрлар

Туысқандарын тікелей бағыныстылыққа қабылдау.

Туыстыққа тексерудің болмауы

Орташа 

Туыстарын тікелей бағыныстылыққа қабылдауға тыйым салу

Персоналмен жұмыс жөніндегі бөлім басшысы

8

Сыйлықтар, қызметтік емес қызмет көрсетулер

Курсанттардан, ата-аналардан, өнім берушілерден сыйлық алу

 «Ризашылық білдіру» дәстүрі

Орташа

1. Құны 2 АЕК-тен қымбат сыйлықтарды қабылдауға тыйым туралы бұйрық.

2. Сыйлықтарға арналған жәшік/телефон балансына аудару.

3. Білім алушылардың әрбір тобына алғашқы сабақта түсіндіру.

Барлық басшылар