Отчет о реализации бюджетных программ 2022 год.
Отчет о реализации бюджетных программ 2022 год.
| Приложение 21 | |||||||||||||
| к Инструкции по проведению | |||||||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | |||||||||||||
| приказом Министра финансов | |||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||
| от 30 ноября года № 629 | |||||||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||||||||
| за 2022 финансовый год | |||||||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | |||||||||||||
| Круг представляющих лиц: | |||||||||||||
| Администраторы бюджетных программ | |||||||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||||||||||
| Периодичность: годовая | |||||||||||||
| Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы: | |||||||||||||
| 1120506 ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата» | |||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 112003 "Капитальные расходы государственного органа" | |||||||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская); | |||||||||||||
| - в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская); | |||||||||||||
| - в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий; | |||||||||||||
| - в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа; | |||||||||||||
| - текущая/развитие: текущая бюджетная программа. | |||||||||||||
| Цель бюджетной программы:Укрепление материально-технической базы аппарата маслихата. | |||||||||||||
| Описание бюджетной программы: приобретение программного продукта для автоматизации процесса планирования и прогнозирования бюджета. | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 290 | 290 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Конечный результат бюджетной программы | тысяч тенге | 290 | 290 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Приобретение программного продукта Парус-КАЗ. Бюджет | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |||||||
| Объем бюджетных средств | Тыс. тенге | 290 | 290 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 290 | 290 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| Руководитель аппарата ______________ | _____Зязикова Л.М-Б.__________________ | ||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| Главный бухгалтер ______________ _Конкабаева Г.С.___________________ | |||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| Приложение 21 | |||||||||||||
| к Инструкции по проведению | |||||||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | |||||||||||||
| приказом Министра финансов | |||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||
| от 30 ноября года № 629 | |||||||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||||||||
| за 2022 финансовый год | |||||||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | |||||||||||||
| Круг представляющих лиц: | |||||||||||||
| Администраторы бюджетных программ | |||||||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||||||||||
| Периодичность: годовая | |||||||||||||
| Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы: | |||||||||||||
| 1120506 ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата» | |||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 112005 "«Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов» | |||||||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская); | |||||||||||||
| - в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская); | |||||||||||||
| - в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий; | |||||||||||||
| - в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа; | |||||||||||||
| - текущая/развитие: текущая бюджетная программа. | |||||||||||||
| Цель бюджетной программы: обучение депутатов (повышение квалификации). | |||||||||||||
| Описание бюджетной программы: Повышение личной эффективности деятельности депутатов. | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1306 | 1305,7 | 0,30 | 99,98 | Экономия за счет округления | |||||||
| Конечный результат бюджетной программы | тысяч тенге | 1306 | 1305,7 | 0,30 | 99,98 | Экономия за счет округления | |||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Своевременное повышение квалификации депутатов, в пределах выделенных трансфертов: количество депутатов. | единиц | 19 | 19 | 0 | 100 | ||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |||||||
| Объем бюджетных средств | Тыс. тенге | 1306 | 1305,7 | 0,30 | 99,98 | Экономия за счет округления | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 1306 | 1305,7 | 0,30 | 99,98 | Экономия за счет округления | |||||||
| Руководитель аппарата __________________ | _____Зязикова Л.М-Б.______________________ | ||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| Главный бухгалтер ______________ _Конкабаева Г.С.___________________ | |||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||
20