БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
112 Государственное учреждение «Аппарат Карасуского районного маслихата»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы.
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)».
Руководитель бюджетной программы:
Кажиев Серик Каблановичя- Секретарь Карасуского района маслихата.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-11 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV. Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 416-V РК от 23 ноября 2015 года. Положение администратора программы.,
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления- Районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания- Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации- Индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие- Текущая.
Цель бюджетной программы:
Обеспечение деятельности местного представительного органа, выражающего волю населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяющей меры, необходимые для её реализации, и контролирующий их осуществление.
Конечные результаты бюджетной программы:
Осуществление мер по обеспечение деятельности местного представительного органа, выражающего волю населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяющей меры, необходимые для её реализации.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Обеспечение деятельности государственного учреждения, предусматривающей расходы на заработную плату, налоги, приобретение товаров, работ, услуг и другие текущие затраты.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
25771 |
38718,8 |
44600 |
45739 |
46865 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных преприятий на 2022 год
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих |
Ед. |
|
2,5 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
|
259,9 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности государственного учреждения, предусматривающей расходы на заработную плату, налоги, приобретение товаров, работ, услуг и другие текущие затраты.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на государственное учреждение за счёт средств местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
обеспечение функционирования аппарата маслихата в пределах штатной численнoсти
|
Ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
повышение профессиональной квалификации государственных служащих
|
Ед. |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
Освоение выделенных средств на содержание отдела |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Своевремменное выполнение возложенных на отдел функций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
25771 |
38090,9 |
44600 |
45739 |
46865 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных преприятий на 2022 год
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих |
Ед. |
|
2,5 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
|
368 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаларды ішкі бағдарламаларды
әзерлеу және олардын мазмұнына қойлатын
талаптардың 2-қосымшасы нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының (облыстың
республикалық манызы бар қаланың, астананың
облыстардың тексеру комиссиясының төрағасы,
республикалық манызы бар қаланын, астананың,
ауданның облыстық манызы бар қаланың мәслихат
хатшысының бұйрыгымен (өкімімен) бекітіледі
__________202 ж №_____
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
112 «Қарасу аудандық мәслихатының аппараты»ММ
Бюджеттік багдарлама әкімшісінінің коды және атауы
2023-2025 жылдарға арналган
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 Аудан облыстық манызы бар қала мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Қарасу аудандық мәслихатының хатшысы Серик Кабланович Кажиев
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-11 Заңы. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексі. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қараша № 416 «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы. Бағдарлама әкімшісінің ережесі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің қүрамында бекітілетін аудандық (қалалық).
мазмұнына байланысты - Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне байланысты - Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму-Ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықтың еркін білдіретін, оны іске асыру үшін қажетті шараларды айқындайтын және олардың жүзеге асырылуын бақылайтын жергілікті өкілді органның қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Казақстан Республикасының заннамасына сәйкес халықтын еркін білдіретін, оны іске асыру үшін қажетті шараларды айқындайтын жергілікті өкілді органның қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :
Жалақыға, салықтарға, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған шығыстарды және басқа да ағымдағы шығындарды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жылға жоспар |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
25771 |
38718,8 |
44600 |
45739 |
46865 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 « Республикалық бюджеттен берлетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік міндеттерде, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан пайда болатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы / даму: Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : 2022 жылға арналған азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыру |
Ед. |
|
2,5 |
|
|
|
|
Бюджеттік қіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
тыс.тенге |
|
259,9 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 « Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік міндеттерде, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан пайда болатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы / даму: Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :
Мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету, жалақыға, салықтарға, тауарларға, жұмыстарға жұмсалатын шыгындар және басқа да ағымдағы шығыстар.
Бюджеттік кіші бағдарламаның орындалуы жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелетін функциялармен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Штаттық санағы шегінде мәслихат аппаратының міндеттемесін қамтамасыз ету |
Ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттыру |
Ед. |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
Бөлімді ұстауға бөлінген қаражатты игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бөлімге жүктелген функцияларды өз еркімен орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджеттік қіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
тыс.тенге |
25771 |
38090,9 |
44600 |
45739 |
46865 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 «Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік міндеттерде, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан пайда болатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы / даму: Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : 2022 жылға арналған азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыру |
Ед. |
|
2,5 |
|
|
|
|
Бюджеттік қіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
тыс.тенге |
|
368 |
|
|
|