РЕШЕНИЕ
Есильского районного маслихата Акмолинской области
13 мая 2021 года № 6/3
город Есиль
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
района за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет уполномоченного органа по исполнению районного бюджета - государственного учреждения «Отдел экономики и финансов Есильского района», Есильский районный маслихат отмечает, что исполнительными органами района проведена соответствующая работа по исполнению районного бюджета за 2020 год.
Объем выпускаемой промышленной продукции составил 3 524,5 млн. тенге. Индекс физического объема составил 127,9%.
Стоимость произведенной валовой продукции сельского хозяйства составляет 39 207,9 млн. тенге или 104,6% к 2019 году, в т.ч. по растениеводству – 33 057,2 млн. тенге, животноводству – 5 950,5 млн. тенге.
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства составил 104,6%, в том числе ИФО животноводства - 102,2%, ИФО растениеводства - 105,1 %.
Инвестиции в основной капитал составили 9 403,0 млн. тенге или рост в 2,1 раза к 2019 году.
Объем строительных работ составил 2 361,1 млн. тенге или 171,9 % к 2019 году.
Инвестиции в жилищное строительство составили 663,1 млн. тенге или рост в 2,3 раз к 2019 году.
Введено жилья 6 596 кв.м. или рост в 2,6 раза к 2019 году.
В сфере занятости на постоянные рабочие места при плане 655 человек трудоустроено 813 человек, на новые рабочие места - 562 человека. По программе Дорожная карта занятости 2020 трудоустроено 109 человек при плане 93 человека. По краткосрочному обучению прошли обучение 18 человек (план 15) по специальности механизатор, по обучению «Бастау бизнес» план направлено 64 человека (план 45). Профинансировано 60 проектов по выдаче грантов (план 60). Уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 0,5 %, общей безработицы 2,7%. На учете состоит 336 безработных.
Доходы бюджета района исполнены на 100,6%, при плане 6 135 723,7 тыс.тенге поступило 6 172 183,7 тыс.тенге. Налоговые поступления составили 103,6% к скорректированному бюджету, неналоговые - 116%. Поступления от продажи основного капитала исполнены на 103,8% (план 23 644 тыс.тенге, факт – 24 545,4 тыс.тенге). Поступление трансфертов составило 5 255 396,6 тыс.тенге, освоение 100%.
Исполнение затрат при скорректированном бюджете 6 565 024,7 тыс.тенге составили 6 567 740,4 тыс.тенге или 100%. Бюджетные кредиты выданы 2-м специалистам, прибывшим для работы в сельскую местность в учреждения образования и культуры. Приобретение финансовых активов составило 5 875,0 тыс.тенге - приобретен дезинфектор-опрыскиватель «САП-01».
Свободные остатки бюджетных средств на начало 2020 года составили 1567,8 тыс. тенге и были направлены на возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов. Кредиторская задолженность на 1 января 2021 года на 4 775,8 тыс.тенге уменьшилась
Вместе с тем, Есильский районный маслихат отмечает, что государственными органами не в полной мере обеспечено обоснованное планирование и качественное исполнение доходов местного бюджета.
Наблюдается уменьшение поступления собственных доходов по сравнению с 2019 годом на 98 077,2 тыс.тенге.
Увеличилась дебиторская задолженность отдельных администраторов бюджетных программ.
В связи с не достижением отдельных целевых индикаторов Программы развития территорий района и неисполнением отдельных мероприятий Плана мероприятий за 2020 год, исполнение составило 89%, т.е из 36 целевых индикаторов исполнено 32.
Руководствуясь статьей 132 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании отчета Ревизионной комиссии по Акмолинской области об исполнении бюджета Есильского района за 2020 год, Есильский районный маслихат РЕШИЛ:
1) доходы – 6 172 183,7 тыс. тенге, в том числе;
налоговые поступления – 849 247,2 тыс. тенге;
неналоговые поступления – 42 994,5 тыс. тенге;
поступления от продажи основного капитала – 24 545,4 тыс. тенге;
поступления трансфертов – 5 255 396,6 тыс. тенге;
2) затраты – 6 565 024,7 тыс. тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (-593,6) тыс. тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 976,0 тыс. тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 569,6 тыс. тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 5 875,0 тыс. тенге;
приобретение финансовых активов – 5 875,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-398 122,5) тыс. тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 398 122,5 тыс. тенге.
1) районному акимату:
- обеспечить разработку и исполнение бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов, исходя из необходимости наилучшего и эффективного достижения социально-экономических целей;
- повысить эффективность работы государственных органов района по достижению запланированных целевых индикаторов и показателей результатов Программы развития территорий Есильского района;
2) государственному учреждению «Отдел экономики и финансов» Есильского района:
- усилить контроль за планированием, обоснованием и достижением результатов бюджетных программ, а также эффективным использованием бюджетных средств по координации работы государственных органов;
- с учетом рекомендаций Ревизионной комиссии по Акмолинской области проводить объективный и качественный мониторинг Программы развития территорий Есильского района;
3) администраторам бюджетных программ:
- повысить личную ответственность за целевым и эффективным освоением бюджетных средств, особое внимание уделить качественному освоению целевых трансфертов;
- принять меры по погашению кредиторской и дебиторской задолженности;
4) районному маслихату:
- осуществлять контроль за реализацией Программы развития территорий Есильского района на 2021-2026 годы.
Председатель сессии Секретарь
районного маслихата районного маслихата
Л. Клименко С. Агымбаева