РЕШЕНИЕ
Есильского районного маслихата Акмолинской области
6 мая 2020 года № 70/2
город Есиль
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
района за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет уполномоченного органа по исполнению районного бюджета - государственного учреждения «Отдел экономики и финансов Есильского района», Есильский районный маслихат отмечает, что исполнительными органами района проведена соответствующая работа по исполнению районного бюджета за 2019 год.
Объем выпускаемой промышленной продукции составил 2786,3 млн. тенге. Индекс физического объема - 91,8% (2018г. – 3748,2 млн.тенге). Снижение допущено по объемам обрабатывающей промышленности (83,2%). Причиной снижения является приостановка деятельности 2-х мукомольных предприятий (ТОО «Есиль-Ун» и ТОО «Есиль-Грейн»).
Стоимость произведенной валовой продукции сельского хозяйства составляет 32826,8 млн. тенге или 142,2% к 2018 году. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства составил 100,7%, в т.ч. ИФО растениеводства составил 103,1 %, животноводства – 100,2%.
Инвестиции в основной капитал составили 4450,7 млн. тенге или 66,0% к 2018 году. Снижение обусловлено тем, что в 2018 году завершено строительство центральной котельной в г.Есиль на сумму 2,0 млрд. тенге.
Инвестиции в жилищное строительство составили 268,0 млн. тенге или рост в 3,1 раза к 2018 году. Введено жилья 2578 кв.м. или 108% к 2018 году.
В сфере занятости и социальной защиты населения по трем направлениям Программы количество направляемых человек превысило плановую цифру: трудоустроено на вакантные рабочие места 796 человек при плане – 501, краткосрочное обучение прошли 160 человек при плане - 120, обучено по «Бастау бизнес» 185 человек при плане – 75, профинансировано 14 проектов по кредитной линии «Игілік», выполнены показатели по направлению безработных на социальные рабочие места, общественные работы и молодежную практику.
Доходы бюджета района исполнены на 100,2%, при плане 5153956,2 тыс.тенге поступило 5164170,0 тыс.тенге. Поступления от продажи основного капитала исполнены на 111,7% (план 36346 тыс.тенге, факт – 40589,3 тыс.тенге). Поступление трансфертов составило 4149305,6 тыс.тенге, освоение 100%.
Исполнение затрат при скорректированном бюджете 5170626,6 тыс.тенге составили 5159777,0 тыс.тенге или 99,8%. Свободные остатки бюджетных средств на начало 2019 года составили94260,7 тыс. тенге и были направлены на разработку ПСД на строительство системы водоснабжения и текущий ремонт котельной теплотрассы с.Свободное, на корректировку ПСД на реконструкцию системы водоснабжения с.Аксай, приобретение угля для объектов теплоснабжения г.Есиль и др.
На проведение текущего ремонта дорог г.Есиль выделено 105,7 млн. тенге, в том числе за счет средств областного бюджета 50,0 млн.тенге, районного – 55,7 млн. тенге. Освоение 100%.
Из вышестоящих бюджетов выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения села Двуречное – 274,2 млн. тенге и села Курское – 351,5 млн. тенге (освоение 100%).
За счет средств районного бюджета в рамках программы «Развитие регионов» выделено 14,0 млн. тенге в том числе: на текущий ремонт систем водоснабжения с.Ковыльное – 1,5 млн. тенге, с.Жаныспай – 1,5 млн. тенге, с.Красивое – 3,0 млн.тенге, с.Сурган – 8,0 млн. тенге. Освоение составило 100%.
Вместе с тем, Есильский районный маслихат отмечает, что государственными органами не в полной мере обеспечено обоснованное планирование и качественное исполнение доходов местного бюджета в результате неверного прогнозирования отдельных поступлений.
Недоимка в бюджет района на 1.01.20 г. составила 12961,8 тыс.тенге и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9026,1 тыс.тенге.
В связи с не достижением отдельных целевых индикаторов Программы развития территорий района и неисполнением отдельных мероприятий Плана мероприятий за 2019 год, исполнение составило 78,1%, т.е из 32 целевых индикаторов исполнено 25.
Руководствуясь статьей 132 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании отчета ГУ «Ревизионная комиссия по Акмолинской области» об исполнении бюджета Есильского района за 2019 год», Есильский районный маслихат РЕШИЛ:
1) доходы – 5153956,2 тыс. тенге, в том числе;
налоговые поступления – 923826,0 тыс. тенге;
неналоговые поступления – 44478,6 тыс. тенге;
поступления от продажи основного капитала – 36346,0 тыс. тенге;
поступления трансфертов – 4149305,6 тыс. тенге;
2) затраты – 5170626,6 тыс. тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (-20944,9) тыс. тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3788,0 тыс. тенге;
погашение бюджетных кредитов – 24732,9 тыс. тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 86000,0 тыс. тенге;
приобретение финансовых активов – 86000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-81725,5) тыс. тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 81725,5 тыс. тенге.
1) районному акимату:
- обеспечить разработку и исполнение бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов, исходя из необходимости наилучшего и эффективного достижения социально-экономических целей;
- рассмотреть ответственность руководителей государственных учреждений за допущенные нарушения при использовании бюджетных средств, реализации Программы развития территорий согласно требованиям Бюджетного кодекса РК;
2) ГУ «Отдел экономики и финансов» Есильского района:
- усилить контроль за планированием, обоснованием и достижением результатов бюджетных программ, а также эффективным использованием бюджетных средств по координации работы заинтересованных государственных органов;
- вести объективный и качественный мониторинг Программы развития территорий Есильского района на 2016 – 2020 годы;
3) администраторам бюджетных программ повысить личную ответственность за целевым и эффективным освоением бюджетных средств, особое внимание уделить качественному освоению целевых трансфертов.
Председатель сессии Секретарь
районного маслихата районного маслихата
А. Жорабек С. Агымбаева