Страницы

Статья

Паспорт бюджетной программы 112 ГУ "Аппарат маслихата района Беимбета Майлина" Код и наименование администратора бюджетных программ Плановый период 2026-2028 годы

ПРОЕКТ

Приложение 4

к Правилам составления,

представления, рассмотрения

бюджетного запроса

Форма

Паспорт бюджетной программы

112 ГУ "Аппарат маслихата района Беимбета Майлина"

Код и наименование администратора бюджетных программ

Плановый период 2026-2028 годы

Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата (города областного значения)

Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):

Обеспечение деятельности аппарата маслихата, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты;

Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):

Описание (обоснование), в том числе текущий статус:

Расходы направлены на обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями. Планирование бюджетных средств на 2026-2028 годы осуществлено в соответствии с Правилами составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025г № 185. Причина отклонения от сумм текущего финансового года - рост индекса потребительских цен в размере в 2026г.-5,5%; 2027г. - 5%; 2028г. - 5%.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от уровня государственного управления: бюджет района (города областного значения)

в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития: текущая

Цель бюджетной программы:

Осуществление организационного обеспечения деятельности маслихата района, обеспечение работникам необходимых условий труда, использование современных технологий для организации и повышения эффективности труда

Показатели	Факт 2024 года	Отчетный период 2025 года		Плановый период
Показатели	Факт 2024 года	Утвержденный	Уточненный	2026	2027	2028
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: *1. Содержание аппарата районного маслихата в пределах лимита штатной численности*	6	6	6	6	6	6
Конечные результаты: *Эффективное выполнение возложенных на аппарат маслихата функций и задач 100%*
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
План	46805,6	47350,0	47350,0	49452,0	50103,0	50602,0
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития)