Аналитическая информация об исполнении бюджета области на 1 июля 2023 года

Доходы

Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 июля 2023 года исполнен по поступлениям на 102,9 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 311515,3 млн.тенге поступило в доход бюджета 320408,5 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 121,3 % (при плане 40818,5 млн.тенге поступило 49505,5 млн.тенге), перепоступило 8893,2 млн.тенге.

Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
264190,0 млн.тенге (100%), в том числе субвенции – 237411,4 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 358,6 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 26420,0 млн.тенге (100%).

Затраты

Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 июля 2023 года исполнен по расходам на 99,8 % к прогнозу на текущий период (при плане 276306,4 млн.тенге исполнение составило 275876,3 млн.тенге). Недоосвоено 430,1 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:

Аральскому району – на 100% (недоосвоено 0,8 млн.тенге),

Казалинскому - на 100 % (недоосвоено 0,7 млн.тенге),

Кармакшинскому - на 98,2 % (недоосвоено 87,3 млн.тенге),

Жалагашскому - на 100 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),

Сырдарьинскому – на 100 %,

Шиелийскому – на 99,8 % (недоосвоено 11,2 млн.тенге),

Жанакорганскому – на 100 % (недоосвоено 1,9 млн.тенге),

по городу Кызылорда – на 99,2 % (недоосвоено 256,2 млн.тенге).

По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 100 %, недоосвоено 71,4 млн.тенге.

Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:

в млн.тенге

КБК	Наименование	План на отчетный период	кассовое исполнение	% освоения не текущий период	сумма недоосвоения
1	2	3	4	5	6
	Итого	209 906,9	209 835,5	100,0	71,4
110	Аппарат маслихата области	67,8	67,8	100,0	0,0
120	Аппарат акима области	2 209,0	2 205,2	99,8	3,8
252	Департамент полиции	4 906,2	4 902,5	99,9	3,7
253	Управление здравоохранения области	3 510,1	3 510,0	100,0	0,1
254	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования	2 559,6	2 559,5	100,0	0,1
256	Управление координации занятости и социальных  программ	3 961,5	3 961,4	100,0	0,1
261	Управление образования области	135 525,9	135 466,4	100,0	59,5
265	Управление предпринимательства и промышленности области	2 476,9	2 476,8	100,0	0,1
268	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог	4 065,2	4 065,0	100,0	0,2
269	Управление по делам религий	66,1	66,1	100,0	0,0
279	Управление энергетики и ЖКХ	7 681,0	7 680,3	100,0	0,7
282	Ревизионная комиссия области	175,6	175,5	99,9	0,1
287	Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета	71,5	71,5	100,0	0,0
288	Управление строительства, архитектуры и градостроительства области	16 287,2	16 286,5	100,0	0,7
299	Управление экономики и финансов области	4 900,5	4 900,0	100,0	0,5
718	Управление государственных закупок области	109,0	109,0	100,0	0,0
719	Управление ветеринарии области	1 590,5	1 590,4	100,0	0,1
741	Управление сельского хозяйства и земельных отношений области	8 764,4	8 763,6	100,0	0,8
752	Управление общественного развития области	885,0	885,0	100,0	0,0
760	Управление культуры и спорта области	9 967,9	9 967,0	100,0	0,9
761	Управление по контролю области	126,0	126,0	100,0	0,0

 

Трансферты и кредиты из республиканского бюджета

Cредства республиканского бюджета освоены на сумму 26511,2 млн.тенге при плане 26778,3 млн.тенге или на 99 %, недоосвоено 267,1 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 81,7 млн.тенге, целевым трансфертам на развитие – 185,4 млн.тенге.

Средства резерва Правительства РК освоены на сумму 307,8 млн.тенге или на 100%.

Трансферты из областного бюджета

Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 99,7% (при плане в размере 17678,0 млн.тенге освоено 17665,1 млн.тенге), недоосвоено 12,9 млн.тенге. По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:

Казалинскому - на 100 %,

Жалагашскому - на 100 %,

Сырдарьинскому - на 100 %,

Аральскому - на 100 % (недоосвоено 0,1 млн.тенге),

Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 0,1 млн.тенге),

г.Кызылорда -  на 100 % (недоосвоено 2,3 млн.тенге),

Жанакорганскому - на 99,9 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),

Шиелийскому - на 98,2% (недоосвоено 9,8 млн.тенге).

Не освоены следующие средства областного бюджета:

- целевые текущие трансферты на соцобеспечение по Кармакшинскому району – 0,1 млн.тенге;

- трансферты на религиозно-просветительские работы по Шиелийскому району- 0,3 млн.тенге;

- целевые текущие трансферты в отрасли транспорта – 2,8 млн.тенге, из них:  по Шиелийскому району- 0,4 млн.тенге,  городу Кызылорда – 2,4 млн.тенге;

- трансферты на развитие по управлению энергетики – 0,6 млн.тенге, из них:  по Аральскому району- 0,1 млн.тенге,  Жанакорганскому району- 0,5 млн.тенге;

- трансферты на развитие в отрасли строительства по Шиелийскому району-  9,1 млн.тенге.