Меню
Страницы
Статья
«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 июля 2022 года»
«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 июля 2022 года»
|
№ |
Наименование |
Уточненный бюджет на 2022 год |
План по платежам |
Кассовое исполнение |
Процент |
|
1 |
Доходы |
13863217,0 |
6668499,4 |
6798130,3 |
101,9 |
|
|
Собственные доходы, всего |
5321396,0 |
2055990,0 |
2184123,0 |
105,9 |
|
|
Налоговые поступления |
5284565,0 |
2 044 311,7
|
2 165 027,0
|
105,9 |
|
|
Неналоговые поступления |
5831,0 |
1072,3 |
7720,6 |
720,0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
31000,0 |
10606,0 |
11375,4 |
107,3 |
|
|
Поступления трансфертов, всего |
7687564,7 |
3947597,7 |
3948364,7 |
100 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
2393735,9 |
800910,7 |
801677,7 |
100 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
984587,8 |
46687,0 |
46687,0 |
100 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы |
4309241,0 |
3100000,0 |
3100000,0 |
100 |
|
2 |
Затраты |
13863217,0 |
5425762,5 |
5425456,5 |
100 |
|
3 |
Чистое бюджетное кредитование |
119879,0 |
75822,9 |
82371,8 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
248103,0 |
248103,0 |
137835,0 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
128224,0 |
62012,1 |
55463,1 |
89,4 |
|
4 |
Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Дефицит (профицит) бюджета |
-119879,0 |
727670,0 |
834179,5 |
|
|
6 |
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
119879,0 |
-727670,0 |
-834179,5 |
|
|
|
Поступление займов |
248103,0 |
137835,0 |
137835,0 |
|
|
|
Погашение займов |
128224,0 |
62938,8 |
62938,8 |
100,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
427027,4 |
-802566,2 |
-909075,7 |
|
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
427027,4 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
1336103148,2 |
|
Доходы
На 1 июля 2022 года общая сумма доходов бюджета района составила 101,9% (текущий план 6668499,9 тыс.тенге, исполнено 6798130,3 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 2055990,0 тыс.тенге, поступило 2184123,0 тыс. тенге, процент исполнения 107.
Расходы
Расходы бюджета района на 1 июля 2022 года исполнено на 100%, текущий план 5425762,5 тыс.тенге, исполнение составило 5425456,5 тыс.тенге.
По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 306 тыс.тенге из них:
Аппарат районного маслихата – 13,7 тыс.тенге (100%);
Аппарат акима района – 0,7 (100%);
Аппараты акимов поселка, аульных округов –53,4 тыс.тенге (100%);
Отдел финансов – 0,8 (100%);
Отдел экономики и бюджетного планирования – 9,0 тыс.тенге (100%);
Отдел культуры и развития языков – 6,5 тыс.тенге (100%);
Отдел внутренней политики –2,4 тыс.тенге (100%);
Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 19,9 тыс.тенге (100%);
Отдел сельского хозяйства – 1,1 тыс.тенге (100%);
Отдел земельных отношении – 2,7 тыс.тенге (100%) ;
Отдел спорта и физической культуры – 113,3 тыс.тенге (100%);
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 10,8 тыс.тенге (100%);
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 0,2 тыс.тенге (100%);
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 71,4 тыс.тенге (100%);
Отдел государственных закупок – 0,2 тыс.тенге (100%).
Исполнение бюджета по функциональной групперовке
|
Расходы |
Текущий план 01.07.2022г, тыс.тенге |
Исполнение, тыс.тенге |
Остаток, тыс.тенге |
% исполнение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО |
5942753,5 |
6055559,4 |
112,8 |
101,9 |
|
Расходы, в том числе |
5139260,6 |
5139007,9 |
253,0 |
100 |
|
Государственные услуги общего характера |
521976,7 |
521938,1 |
38,5 |
100 |
|
Оборона |
11061,3 |
11060,9 |
46,0 |
100 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
296941,5 |
296880,5 |
18,5 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
378010,0 |
377887,8 |
41,9 |
100 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
6943,3 |
6942,7 |
4,7 |
100 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
82661,6 |
82657,7 |
53,0 |
100 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
17653,9 |
17643,0 |
45,7 |
99,9 |
|
Транспорт и коммуникации |
226806,7 |
226794,3 |
23,2 |
100 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обслуживание долга |
19458,0 |
19458,0 |
0 |
100,0 |
|
Трансферты |
3466786,6 |
3466786,6 |
43,9 |
100 |
|
Бюджетные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
28620,0 |
28620,0 |
22,3 |
100 |
|
Погашение займов |
28620,0 |
28620,0 |
22,3 |
100 |