Страницы

Статья

Исполнение бюджета

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 октября 2026 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2026 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	9377016,3	6419079,9	6899780,3	107,5
	Собственные доходы, всего	6139728,8	3712309,5	4193009,9	112,9
	Налоговые поступления	6041980,5	3632377,0	4085512,6	112,5
	Неналоговые поступления	62164,3	59903,9	79479,2	132,7
	Поступления от продажи основного капитала	35584,0	20028,6	28018,1	139,9
	Поступления трансфертов, всего	3237287,5	2706770,4	2706770,4	100,0
	Целевые текущие трансферты	1200463,4	1135034,0	1135034,0	100,0
	Целевые трансферты на развитие	2036824,1	1571736,4	1571736,4	100,0
	Субвенции
2	Затраты	13166503,9	6562568,6	6562177,4	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	23170,4	99062,4	79923,4
	Бюджетные кредиты	242200,0	242200,0	242200,0	100,0
	Погашение бюджетных кредитов	219029,6	143137,6	162276,6	113,4
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-3812658,0	-242551,1	257679,5
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	3812658,0	242551,1	-257679,5
	Поступление займов	3938983,0	542230,0	542230,0	100,0
	Погашение займов	527748,6	287340,6	287340,6	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	401423,6	-12338,3	-512568,9
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			409154,1
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			921723,0

Доходы

На 1 октября 2026 года общая сумма доходов бюджета района составила 107% (текущий план 7104447,5 тыс.тенге, исполнено 7604286,9 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 3712309,5 тыс.тенге, поступило 4193009,9 тыс.тенге, процент исполнения 112,9%.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 октября 2026 года исполнено на 100%, текущий план 7092109,2 тыс.тенге, исполнение составило 7091718,0 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 391,2 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 1,2 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 81,8 тыс.тенге (100%);

Аппараты акимов поселка, аульных округов – 157,3 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости и социальных программ – 17,5 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 35,7 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 3,8 тыс.тенге (100%);

Отдел экономики и финансов – 3,7 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 0,4 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 7,6 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства и промышленности – 11,8 тыс.тенге (100%);

Отдел физической культуры, спорта и туризма – 68,9 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 1,5 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	7092109,2	7091718,0	391,2	100,0
Расходы, в том числе	6562568,6	6562177,4	391,2	100,0
Государственные услуги общего характера	1385683,1	1385538,3	144,8	100,0
Оборона	14854,4	14788,1	66,3	99,6
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	16249,9	16249,9	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	639628,5	639611,0	17,5	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	942594,9	942546,5	48,4	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	1380346,3	1380240,2	106,1	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	1205119,1	1205119,0	0,1	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	120750,9	120743,3	7,6	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	60175,5	60175,1	0,4	100,0
Транспорт и коммуникации	713937,9	713937,9	0,0	100,0
Прочие
Обслуживание долга	76578,0	76578,0	0,0	100,0
Трансферты	6650,1	6650,1	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	242200,0	242200,0	0,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	242200,0	242200,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов
Погашение займов	287340,6	287340,6	0,0	100,0
Погашение займов	287340,6	287340,6	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 июля 2026 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2026 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	9121934,1	4023493,0	4174709,4	103,8
	Собственные доходы, всего	6123248,0	2420987,7	2572204,1	106,2
	Налоговые поступления	6032533,0	2358614,8	2491788,3	105,6
	Неналоговые поступления	55545,0	52910,9	66809,0	126,3
	Поступления от продажи основного капитала	35170,0	9462,0	13606,8	143,8
	Поступления трансфертов, всего	2998686,1	1602505,3	1602505,3	100,0
	Целевые текущие трансферты	715283,0	418397,3	418397,3	100,0
	Целевые трансферты на развитие	2283403,1	1184108,0	1184108,0	100,0
	Субвенции
2	Затраты	9201913,0	4050345,1	4050123,2	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	24742,0	-91386,0	-102653,1
	Бюджетные кредиты	242200,0
	Погашение бюджетных кредитов	217458,0	91386,0	102653,1	112,3
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-104720,9	64533,9	227239,3
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	104720,9	-64533,9	-227239,3
	Поступление займов	242200,0
	Погашение займов	526177,0	279609,0	279609,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	388697,9	215075,1	52369,7
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			409154,1
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			356784,4

Доходы

На 1 июля 2026 года общая сумма доходов бюджета района составила 103,9% (текущий план 4114879,0 тыс.тенге, исполнено 4277362,5 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 2420987,7 тыс.тенге, поступило 2572204,1 тыс.тенге, процент исполнения 106,2%.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 июля 2026 года исполнено на 100%, текущий план 4329954,1 тыс.тенге, исполнение составило 4329732,2 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 221,9 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 1,0 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 5,2 тыс.тенге (100%);

Аппараты акимов поселка, аульных округов – 62,1 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости и социальных программ – 3,1 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 15,5 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 1,6 тыс.тенге (100%);

Отдел экономики и финансов – 8,1 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 36,5 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 1,1 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства и промышленности – 4,6 тыс.тенге (100%);

Отдел физической культуры, спорта и туризма – 82,0 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 1,1 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	4329954,1	4329732,2	221,9	100,0
Расходы, в том числе	4050345,1	4050123,2	221,9	100,0
Государственные услуги общего характера	957843,3	957767,1	76,2	100,0
Оборона	10388,2	10387,8	0,4	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	15950,1	15949,9	0,2	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	438835,5	438832,4	3,1	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	411678,5	411672,9	5,6	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	961839,9	961741,3	98,6	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	835339,7	835339,7	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	56399,6	56398,5	1,1	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	38459,3	38422,7	36,6	99,9
Транспорт и коммуникации	268967,9	268967,8	0,1	100,0
Прочие
Обслуживание долга	47993,0	47993,0	0,0	100,0
Трансферты	6650,1	6650,1	0,0	100,0
Бюджетные кредиты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Приобретение финансовых активов
Погашение займов	279609,0	279609,0	0,0	100,0
Погашение займов	279609,0	279609,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 апреля 2026 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2026 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	9770691,1	1788227,9	2011447,2	112,5
	Собственные доходы, всего	6123248,0	1402842,9	1626062,2	115,9
	Налоговые поступления	6032533,0	1393688,2	1571152,0	112,7
	Неналоговые поступления	55545,0	7277,7	50786,1	697,8
	Поступления от продажи основного капитала	35170,0	1877,0	4124,1	219,7
	Поступления трансфертов, всего	3647443,1	385385,0	385385,0	100,0
	Целевые текущие трансферты	732379,0	185385,0	185385,0	100,0
	Целевые трансферты на развитие	2915064,1	200000,0	200000,0	100,0
	Субвенции
2	Затраты	9850670,0	1686049,7	1682750,0	99,8
3	Чистое бюджетное кредитование	24742,0	-13521,0	-48139,9
	Бюджетные кредиты	242200,0
	Погашение бюджетных кредитов	217458,0	13521,0	48139,9	356,0
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-104720,9	115699,2	376837,1
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	104720,9	-115699,2	-376837,1
	Поступление займов	242200,0
	Погашение займов	526177,0	172824,0	172824,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	388697,9	57124,8	-204013,1
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			409154,1
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			613167,2

Доходы

На 1 апреля 2026 года общая сумма доходов бюджета района составила 114,3% (текущий план 1801748,9 тыс.тенге, исполнено 2059587,0 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 1402842,9 тыс.тенге, поступило 1626062,1 тыс.тенге, процент исполнения 115,9%.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 апреля 2026 года исполнено на 99,8%, текущий план 1858873,7 тыс.тенге, исполнение составило 1855574,0 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 3299,7 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,6 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 71,6 тыс.тенге (99,9%);

Аппараты акимов поселка, аульных округов – 2168,7 тыс.тенге (99,7%);

Отдел занятости и социальных программ – 65,3 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 193,9 тыс.тенге (99,9%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 4,2 тыс.тенге (100%);

Отдел экономики и финансов – 0,7 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 0,2 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 44,4 тыс.тенге (99,8%) ;

Отдел предпринимательства и промышленности – 4,7 тыс.тенге (100%);

Отдел физической культуры, спорта и туризма – 744,6 тыс.тенге (99,2%);

Отдел общественного развития – 0,8 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	1858873,7	1855574,0	3299,7	99,8
Расходы, в том числе	1686049,7	1682750,0	3299,7	99,8
Государственные услуги общего характера	502057,6	499881,6	2176,0	99,6
Оборона	5734,5	5727,4	7,1	99,9
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Социальная помощь и социальное обеспечение	147302,8	147237,5	65,3	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	243163,7	243096,7	67,0	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	498154,6	497215,3	939,3	99,8
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	200000,0	200000,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	26489,3	26444,9	44,4	99,8
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	20865,1	20864,9	0,2	100,0
Транспорт и коммуникации	8351,0	8350,6	0,4	100,0
Прочие
Обслуживание долга	27281,0	27281,0	0,0	100,0
Трансферты	6650,1	6650,1	0,0	100,0
Бюджетные кредиты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Приобретение финансовых активов
Погашение займов	172824,0	172824,0	0,0	100,0
Погашение займов	172824,0	172824,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 января 2026 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2025 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	10885466,2	10885466,2	11295386,8	103,8
	Собственные доходы, всего	5525425,3	5525425,3	6007670,9	108,7
	Налоговые поступления	5464514,0	5464514,0	5880878,8	107,6
	Неналоговые поступления	29141,1	29141,1	81496,5	279,7
	Поступления от продажи основного капитала	31770,2	31770,2	45295,6	142,6
	Поступления трансфертов, всего	5360040,9	5360040,9	5287715,9	98,7
	Целевые текущие трансферты	549064,8	549064,8	549064,8	100,0
	Целевые трансферты на развитие	2400146,1	2400146,1	2400146,1	100,0
	Субвенции	2410830,0	2410830,0	2338505,0	97,0
2	Затраты	11732698,7	11732698,7	11712394,6	99,8
3	Чистое бюджетное кредитование	-108350,0	-108350,0	-85866,6
	Бюджетные кредиты	92402,0	92402,0	92402,0
	Погашение бюджетных кредитов	200752,0	200752,0	178268,6	88,8
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-738882,5	-738882,5	-331141,2
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	738882,5	738882,5	331141,2
	Поступление займов	236605,0	236605,0	236605,0	100,0
	Погашение займов	200752,0	200752,0	200752,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	703029,5	703029,5	295288,2
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			704442,3
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			409154,1

Доходы

На 1 января 2026 года общая сумма доходов бюджета района составила 103,4% (текущий план 11322823,2 тыс.тенге, исполнено 11710260,5 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 5525425,3 тыс.тенге, поступило 6007670,9 тыс.тенге, процент исполнения 108,7%.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 января 2026 года исполнено на 99,8%, текущий план 12025852,7 тыс.тенге, исполнение составило 12005548,6 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 20304,1 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,8 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 22,1 тыс.тенге (100%);

Аппараты акимов поселка, аульных округов – 7976,1 тыс.тенге (99,8%);

Отдел занятости и социальных программ – 47,0 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 58,8 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 106,6 тыс.тенге (100%);

Отдел экономики и финансов – 11946,4 тыс.тенге (99,5%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 53,6 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 5,3 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства и промышленности – 0,9 тыс.тенге (100%);

Отдел физической культуры, спорта и туризма – 33,6 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 52,9 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	12025852,7	12005548,6	20304,1	99,8
Расходы, в том числе	11732698,7	11712394,6	20304,1	99,8
Государственные услуги общего характера	1917333,7	1917131,1	202,6	100,0
Оборона	23208,3	23207,4	0,9	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	24305,0	24305,0	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	853288,8	853241,8	47,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1312379,6	1311324,8	1054,8	99,9
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	1778687,2	1778501,5	185,7	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	2159587,6	2159587,5	0,1	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	184595,4	184590,1	5,3	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	85838,2	85834,6	3,6	100,0
Транспорт и коммуникации	946606,3	946454,7	151,6	100,0
Прочие	727863,6	709211,1	18652,5	97,4
Обслуживание долга	72788,0	72788,0	0,0	100,0
Трансферты	1646217,0	1646217,0	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	92402,0	92402,0	0,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	92402,0	92402,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов
Погашение займов	200752,0	200752,0	0,0	100,0
Погашение займов	200752,0	200752,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 октября 2025 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2025 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	10011538,3	8444397,7	8766199,7	103,8
	Собственные доходы, всего	5440859,3	4574319,3	4896122,3	107,0
	Налоговые поступления	5391704,4	4530933,4	4830875,2	106,6
	Неналоговые поступления	23920,4	21712,4	34205,0	157,5
	Поступления от продажи основного капитала	25234,5	21673,5	31042,1	143,2
	Поступления трансфертов, всего	4570679,0	3870078,4	3870077,4	100,0
	Целевые текущие трансферты	600350,0	380859,4	380859,4	100,0
	Целевые трансферты на развитие	1559499,0	1359499,0	1359498,0	100,0
	Субвенции	2410830,0	2129720,0	2129720,0	100,0
2	Затраты	12322981,3	8023835,5	8022033,6	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	-108350,0	-135406,0	-129990,7
	Бюджетные кредиты	92402,0
	Погашение бюджетных кредитов	200752,0	135406,0	129990,7	96,0
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-2203093,0	555968,2	874156,8
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	2203093,0	-555968,2	-874156,8
	Поступление займов	1700815,0	92402,0	0,0
	Погашение займов	200752,0	135406,0	135406,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	703030,0	-512964,2	-738750,8
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			704442,3
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1443193,1

Доходы

На 1 октября 2025 года общая сумма доходов бюджета района составила 102,6% (текущий план 8672205,7 тыс.тенге, исполнено 8896190,5 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 4574319,3 тыс.тенге, поступило 4896122,3 тыс.тенге, процент исполнения 107%.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 октября 2025 года исполнено на 100%, текущий план 8159241,5 тыс.тенге, исполнение составило 8157439,6 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 1801,9 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,4 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 27,1 тыс.тенге (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 1251,0 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости и социальных программ – 350,1 тыс.тенге (99,9%);

Отдел культуры и развития языков – 9,9 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 49,3 тыс.тенге (100%);

Отдел экономики и финансов – 5,6 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 1,2 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 18,8 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства и промышленности – 31,9 тыс.тенге (99,9%);

Отдел физической культуры, спорта и туризма – 53,2 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 3,4 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	8159241,5	8157439,6	1801,9	100,0
Расходы, в том числе	8023835,5	8022033,6	1801,9	100,0
Государственные услуги общего характера	1425952,0	1425843,8	108,2	100,0
Оборона	11072,1	11071,6	0,5	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	20221,4	20219,4	2,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	629636,8	629286,7	350,1	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	909202,0	907990,9	1211,1	99,9
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	1334146,5	1334079,9	66,6	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	1118012,0	1117970,8	41,2	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	130512,3	130493,4	18,9	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	55529,5	55528,3	1,2	100,0
Транспорт и коммуникации	659986,5	659985,3	1,2	100,0
Прочие	473025,4	473024,5	0,9	100,0
Обслуживание долга	48599,0	48599,0	0,0	100,0
Трансферты	1207940,0	1207940,0	0,0	100,0
Бюджетные кредиты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Приобретение финансовых активов
Погашение займов	135406,0	135406,0	0,0	100,0
Погашение займов	135406,0	135406,0	0,0	100,0

«Отчет об исполнении районного бюджета на 1 августа 2025 года»

тыс.тенге

Наименование	Текущий план	Факт на 01.08.2025г.	Исп.%	Отклонение от плана за период
ПОСТУПЛЕНИЯ	5971476,9	6055216,1	101,4	83739,2
Доходы, в том числе	5836070,9	5950077,6	102,0	114006,7
Доходы (1-3 категории)	2735467,8	2956474,5	108,1	221006,7
Налоговые поступления	2704708,8	2917410,8	107,9	212702,0

Неналоговые поступления

12944,0

16576,1

128,1

3632,1

Поступления от продажи основного капитала

17815,0

22487,6

126,2

4672,6

Поступление трансфертов

3100603,1

2993603,1

96,5

-107000,0

Погашение бюджетных кредитов

135406,0

105138,5

77,6

-30267,5

РАСХОДЫ

6023222,5

6022252,2

100,0

-970,3

Затраты

6023222,5

6022252,2

100,0

-970,3

Бюджетные кредиты

Приобретение финансовых активов

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-51745,6

32963,9

Поступление займов

Погашение займов

135406,0

100,0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

187151,6

102442,1

Краткая информация об итогах исполнения районного бюджета

на 1 августа 2025 года

Поступления в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 5971476,9 тыс.тенге. На 1 августа исполнение составило 6055216,1 тыс.тенге или 101,4% к текущему плану.

Доходов в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 5836070,9 тыс.тенге.

На 1 августа доходов поступило 5950077,6 тыс.тенге или 102% к текущему плану с перевыполнением на 114006,7 тыс.тенге.

Налоговые поступления в районный бюджет при текущем плане 2704708,8 тыс.тенге составили 2917410,8 тыс.тенге или 107,9%, перевыполнено 212702,0 тыс.тенге.

По неналоговым поступлениям на отчетный период запланировано 12944,0 тыс.тенге, исполнение фактически составили 16576,1 тыс.тенге.

Поступление от продажи основного капитала при плане на отчетный период 17815,0 тыс.тенге поступило 22487,6 тыс.тенге или 126,2%.

Поступление трансфертов при плане 3100603,1 тыс.тенге поступило на 2993603,1 тыс.тенге или 96,5%. В том числе трансферты из бюджетов поселков, сельских округов 11636,6 тыс.тенге, целевые текущие трансферты 304072,5 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие 845879,0 тыс.тенге, субвенции 1832015,0 тыс.тенге.

Погашено бюджетных кредитов на 105138,5 тыс.тенге.

Расходы районного бюджета на текущий период запланированы в сумме 6023222,5 тыс.тенге. На 1 августа 2025 года произведены расходы на 6022252,2 тыс.тенге или 100% к текущему плану.

Не исполнено 970,3 тыс.тенге.

Профицит районного бюджета на 1 августа 2025 года составил 32963,9 тыс.тенге.

На использование профицита районного бюджета использовано – -32963,9 тыс.тенге, в том числе за счет поступления займов – 0 тыс.тенге, погашения займов – 135406,0 тыс.тенге, за счет используемых остатков бюджетных средств в сумме – 102442,1 тыс.тенге.

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 июля 2025 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2025 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	9911795,3	5611971,0	5759094,3	102,6
	Собственные доходы, всего	5390625,3	2779416,9	3027540,3	108,9
	Налоговые поступления	5341643,4	2743335,8	2986855,3	108,9
	Неналоговые поступления	24111,9	18643,1	22293,4	119,6
	Поступления от продажи основного капитала	24870,0	17438,0	18391,6	105,5
	Поступления трансфертов, всего	4521170,0	2832554,1	2731554,1	96,4
	Целевые текущие трансферты	550841,0	302070,1	302070,1	100,0
	Целевые трансферты на развитие	1559499,0	946879,0	845879,0	89,3
	Субвенции	2410830,0	1583605,0	1583605,0	100,0
2	Затраты	11810499,3	5401080,2	5397823,2	99,9
3	Чистое бюджетное кредитование	-108350,0	-135406,0	-85005,7
	Бюджетные кредиты	92402,0
	Погашение бюджетных кредитов	200752,0	135406,0	85005,7	62,8
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-1790354,0	346296,8	446276,8
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	1790354,0	-346296,8	-446276,8
	Поступление займов	1700815,0
	Погашение займов	200752,0	135406,0	135406,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	290291,0	-210890,8	-310870,8
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			704442,3
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1015313,1

Доходы

На 1 июля 2025 года общая сумма доходов бюджета района составила 101,7% (текущий план 5747377,0 тыс.тенге, исполнено 5844100,0 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 2779416,9 тыс.тенге, поступило 3027540,3 тыс.тенге, процент исполнения 108,9.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 июля 2025 года исполнено на 99,9%, текущий план 5536486,2 тыс.тенге, исполнение составило 5533229,2 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 3257,0 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,3 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 0,9 тыс.тенге (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 2240,1 тыс.тенге (99,9%);

Отдел занятости и социальных программ – 5,2 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 14,4 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 942,8 тыс.тенге (99,9%);

Отдел экономики и финансов – 1,7 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 30,6 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 0,3 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства и промышленности – 4,9 тыс.тенге (100%);

Отдел физической культуры, спорта и туризма – 14,9 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 0,9 тыс.тенге (100%).

.Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	5536486,2	5533229,2	3257,0	99,9
Расходы, в том числе	5401080,2	5397823,2	3257,0	99,9
Государственные услуги общего характера	1007820,9	1006617,3	1203,6	99,9
Оборона	5765,6	5765,2	0,4	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	12000,0	12000,0	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	411358,8	411353,6	5,2	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	635475,4	634420,5	1054,9	99,8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	898368,8	898338,6	30,2	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	663280,0	662350,3	929,7	99,9
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	88039,6	88039,3	0,3	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	37498,5	37467,9	30,6	99,9
Транспорт и коммуникации	536189,0	536187,4	1,6	100,0
Прочие	304879,6	304879,1	0,5	100,0
Обслуживание долга	20732,0	20732,0	0,0	100,0
Трансферты	779672,0	779672,0	0,0	100,0
Бюджетные кредиты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Приобретение финансовых активов
Погашение займов	135406,0	135406,0	0,0	100,0
Погашение займов	135406,0	135406,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 апреля 2025 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2025 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	9584611,4	2460518,2	2598183,0	105,6
	Собственные доходы, всего	4931638,9	1423288,2	1674952,9	117,7
	Налоговые поступления	4905877,0	1417940,1	1650293,2	116,4
	Неналоговые поступления	11217,9	3232,1	11600,3	358,9
	Поступления от продажи основного капитала	14544,0	2116,0	13059,4	617,2
	Поступления трансфертов, всего	4652972,5	1037230,0	923230,0	89,0
	Целевые текущие трансферты	682683,5	16432,0	1432,0	8,7
	Целевые трансферты на развитие	1559459,0	179000,0	80000,0	44,7
	Субвенции	2410830,0	841798,0	841798,0	100,0
2	Затраты	10287391,7	2029569,1	2028556,4	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	-98357,0	-28621,0	-41450,5
	Бюджетные кредиты	92402,0
	Погашение бюджетных кредитов	190759,0	28621,0	41450,5	144,8
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-604423,3	459570,1	611077,1
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	604423,3	-459570,1	-611077,1
	Поступление займов	92402,0
	Погашение займов	190759,0	28621,0	28621,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	702780,3	-430949,1	-582456,1
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			704442,3
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1286898,4

Доходы

На 1 апреля 2025 года общая сумма доходов бюджета района составила 106% (текущий план 2489139,2 тыс.тенге, исполнено 2639633,5 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 1423288,2 тыс.тенге, поступило 1674952,9 тыс.тенге, процент исполнения 117,7.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 апреля 2025 года исполнено на 100%, текущий план 2058190,1 тыс.тенге, исполнение составило 2057177,4 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 1012,7 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,4 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 10,8 тыс.тенге (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 459,9 тыс.тенге (99,9%);

Отдел занятости и социальных программ – 102,9 тыс.тенге (99,9%);

Отдел культуры и развития языков – 5,5 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 16,0 тыс.тенге (100%);

Отдел экономики и финансов – 5,4 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 1,8 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 0,9 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства и промышленности – 63,1 тыс.тенге (99,5%);

Отдел физической культуры, спорта и туризма – 333,9 тыс.тенге (99,6%);

Отдел общественного развития – 12,1 тыс.тенге (100%).

.Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	2058190,1	2057177,4	1012,7	99,3
Расходы, в том числе	2029569,1	2028556,4	1012,7	100,0
Государственные услуги общего характера	528241,9	527827,6	414,3	99,9
Оборона	1788,6	1788,6	0,0	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Социальная помощь и социальное обеспечение	143383,9	143281,0	102,9	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	312049,1	311907,9	141,2	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	484276,3	483924,8	351,5	99,9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	27562,5	27561,6	0,9	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	18048,8	18047,0	1,8	100,0
Транспорт и коммуникации	162785,0	162784,9	0,1	100,0
Прочие
Обслуживание долга	29,0	29,0	0,0	100,0
Трансферты	351404,0	351404,0	0,0	100,0
Бюджетные кредиты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Приобретение финансовых активов
Погашение займов	28621,0	28621,0	0,0	100,0
Погашение займов	28621,0	28621,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 января 2025 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2024 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	13219670,3	13219670,3	13806224,0	104,4
	Собственные доходы, всего	5065411,2	5065411,2	5651964,9	104,7
	Налоговые поступления	4966752,4	4966752,4	5544585,1	111,6
	Неналоговые поступления	57334,3	57334,3	61455,6	107,2
	Поступления от продажи основного капитала	41324,5	41324,5	45924,2	111,1
	Поступления трансфертов, всего	8154259,1	8154259,1	8154259,1	100,0
	Целевые текущие трансферты	1153451,6	1153451,6	1153451,6	100,0
	Целевые трансферты на развитие	4964637,5	4964637,5	4964637,5	100,0
	Субвенции	2036170,0	2036170,0	2036170,0	100,0
2	Затраты	16094649,2	16094649,2	15970240,7	99,2
3	Чистое бюджетное кредитование	344498,0	344498,0	351018,5
	Бюджетные кредиты	507202,0	507202,0	507202,0	100,0
	Погашение бюджетных кредитов	162704,0	162704,0	156183,5	96,0
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-3219476,9	-3219476,9	-2515035,2
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	3219476,9	3219476,9	2515035,2
	Поступление займов	2586404,8	2586404,8	2586404,8	100,0
	Погашение займов	162758,9	162758,9	162758,9	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	795831,0	795831,0	91389,3
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			795831,7
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			704442,4

Доходы

На 1 января 2025 года общая сумма доходов бюджета района составила 103,6% (текущий план 15968779,1 тыс.тенге, исполнено 16548812,3 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 5065411,2 тыс.тенге, поступило 5651964,9 тыс.тенге, процент исполнения 111,6.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 января 2025 года исполнено на 99,3%, текущий план 16764610,1 тыс.тенге, исполнение составило 16640201,6 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 124408,5 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,6 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 9,0 тыс.тенге (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 1185,4 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости и социальных программ – 257,0 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 17,6 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 2173,4 тыс.тенге (99,9%);

Отдел экономики и финансов – 98935,6 тыс.тенге (96%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 20889,9 тыс.тенге (99,4%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 900,1 тыс.тенге (99%) ;

Отдел предпринимательства и промышленности – 3,6 тыс.тенге (100%);

Отдел физической культуры, спорта и туризма – 34,1 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 2,1 тыс.тенге (100%).

.Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	16764610,1	16640201,6	124408,5	99,3
Расходы, в том числе	16094649,2	15970240,7	124408,5	99,2
Государственные услуги общего характера	1727867,6	1727617,5	250,1	100,0
Оборона	23755,0	23751,1	3,9	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	20835,5	20835,5	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	750991,4	750726,4	265,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	4420216,5	4415501,6	4714,9	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	1645972,1	1632911,2	13060,9	99,2
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	2823781,7	2822585,0	1196,7	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	155372,0	154471,9	900,1	99,4
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	101504,5	98245,3	3259,2	96,8
Транспорт и коммуникации	758916,2	758130,8	785,4	100,0
Прочие	2077327,5	1977355,2	99972,3	95,2
Обслуживание долга	72175,0	72175,0	0,0	100,0
Трансферты	1515934,2	1515934,2	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	507202,0	507202,0	0,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	73392,0	73392,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	433810,0	433810,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашение займов	162758,9	162758,9	0,0	100,0
Погашение займов	162758,9	162758,9	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 июля 2024 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2024 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	12527604,4	7283215,5	7386309,5	101,4
	Собственные доходы, всего	4802937,7	2728656,2	2831750,2	103,8
	Налоговые поступления	4765310,8	2701493,4	2771076,1	102,6
	Неналоговые поступления	22818,4	18075,5	42088,6	232,8
	Поступления от продажи основного капитала	14808,5	9087,3	18585,5	204,5
	Поступления трансфертов, всего	7724666,7	4554559,3	4554559,3	100,0
	Целевые текущие трансферты	855887,0	663781,1	663781,1	100,0
	Целевые трансферты на развитие	4832609,7	1854608,2	1854608,2	100,0
	Субвенции	2036170,0	2036170,0	2036170,0	100,0
2	Затраты	14759993,5	6083484,3	6083261,8	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	315352,0	-96492,0	-85443,9
	Бюджетные кредиты	478056,0	0,0	0,0	0,0
	Погашение бюджетных кредитов	162704,0	96492,0	85443,9	88,6
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-2547741,1	1296223,2	1388491,6
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	2547741,1	-1296223,2	-1388491,6
	Поступление займов	1958702,0	0,0	0,0	0,0
	Погашение займов	162758,9	96546,9	96546,9	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	751798,0	-1199676,3	-1291944,7
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			795831,7
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			2087776,4

Доходы

На 1 июля 2024 года общая сумма доходов бюджета района составила 101,2% (текущий план 7379707,5 тыс.тенге, исполнено 7471753,4 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 2728656,2 тыс.тенге, поступило 2831750,2 тыс.тенге, процент исполнения 103,8.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 июля 2024 года исполнено на 100%, текущий план 6180031,2 тыс.тенге, исполнение составило 6179808,7 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 222,5 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,9 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 0,9 тыс.тенге (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 96,4 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости и социальных программ – 3,4 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 4,3 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 28,2 тыс.тенге (100%);

Отдел экономики и финансов – 6,0 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 65,0 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 0,9 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства и промышленности – 8,4 тыс.тенге (100%);

Отдел физической культуры, спорта и туризма – 6,3 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 1,8 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	6180031,2	6179808,7	222,5	100,0
Расходы, в том числе	6083484,3	6083261,8	222,5	100,0
Государственные услуги общего характера	823725,6	823627,6	98,0	100,0
Оборона	11246,6	11246,3	0,3	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	12500,0	12500,0	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	369773,0	369754,2	18,8	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1155928,4	1155857,5	70,9	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	851645,4	851632,9	12,5	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	537258,0	537258,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	58428,2	58427,3	0,9	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	36773,7	36754,0	19,7	99,9
Транспорт и коммуникации	119134,6	119133,3	1,3	100,0
Прочие	1370120,6	1370120,5	0,1	100,0
Обслуживание долга	20284,0	20284,0	0,0	100,0
Трансферты	716666,2	716666,2	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	0,0	0,0	0,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашение займов	96546,9	96546,9	0,0	100,0
Погашение займов	96546,9	96546,9	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 апреля 2024 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2024 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	10530902,0	4202518,0	4266921,9	101,5
	Собственные доходы, всего	4748297,0	1387479,4	1451883,3	104,6
	Налоговые поступления	4712093,5	1366698,6	1428753,0	104,5
	Неналоговые поступления	22005,5	15394,8	17653,1	114,7
	Поступления от продажи основного капитала	14198,0	5386,0	5477,2	101,7
	Поступления трансфертов, всего	5782605,0	2815038,6	2815038,6	100,0
	Целевые текущие трансферты	855887,0	181613,3	181613,3	100,0
	Целевые трансферты на развитие	2890548,0	800872,3	800872,3	100,0
	Субвенции	2036170,0	1832553,0	1832553,0	100,0
2	Затраты	10638281,5	2534813,2	2534717,9	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	315352,0	-28621,0	-40303,3
	Бюджетные кредиты	478056,0	0,0	0,0	0,0
	Погашение бюджетных кредитов	162704,0	28621,0	40303,3	140,8
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-422731,5	1696325,8	1772507,3
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	422731,5	-1696325,8	-1772507,3
	Поступление займов	478056,0	0,0	0,0	0,0
	Погашение займов	162758,9	28675,9	28675,9	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	107434,4	-1667649,9	-1743831,4
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			795831,7
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			2539663,0

Доходы

На 1 апреля 2024 года общая сумма доходов бюджета района составила 101,8% (текущий план 4231139,0 тыс.тенге, исполнено 4307225,1 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 1387479,4 тыс.тенге, поступило 1451883,3 тыс.тенге, процент исполнения 104,6.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 апреля 2024 года исполнено на 100%, текущий план 2563489,1 тыс.тенге, исполнение составило 2563393,8 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 95,3 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,4 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 0,7 тыс.тенге (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 20,1 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости и социальных программ – 2,3 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 11,8 тыс.тенге (100%);

Отдел экономики и финансов – 2,4 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 12,9 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 0,7 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 0,8 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и спорта – 39,6 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 3,4 тыс.тенге (100%).

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 января 2024 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2023 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	11598193,7	11597193,7	12281865,9	105,9
	Собственные доходы, всего	4511792,8	4511792,8	5195465,7	115,2
	Налоговые поступления	4481009,5	4481009,5	5083191,6	113,4
	Неналоговые поступления	13167,5	13167,5	62063,6	471,3
	Поступления от продажи основного капитала	17615,8	17615,8	50210,5	285,0
	Поступления трансфертов, всего	7086400,9	7086400,9	7086400,2	100,0
	Целевые текущие трансферты	2297806,2	2297806,2	2297806,2	100,0
	Целевые трансферты на развитие	3174599,7	3174599,7	3174599,0	100,0
	Субвенции	1613995,0	1613995,0	1613995,0	100,0
2	Затраты	11648796,0	11648796,0	11589517,0	99,5
3	Чистое бюджетное кредитование	124341,0	124341,0	91533,0
	Бюджетные кредиты	269100,0	269100,0	269100,0	100,0
	Погашение бюджетных кредитов	144759,0	144759,0	177567,0	122,7
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-174943,3	-174943,3	600815,9
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	174943,3	174943,3	-600815,9
	Поступление займов	269100,0	269100,0	269100,0	100,0
	Погашение займов	144759,0	144759,0	144759,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	50602,3	50602,3	-725156,9
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			70674,7
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			795831,7

Доходы

На 1 января 2024 года общая сумма доходов бюджета района составила 106% (текущий план 12012052,7 тыс.тенге, исполнено 12728532,9 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 4511792,8 тыс.тенге, поступило 5195465,7 тыс. тенге, процент исполнения 115,2.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 января 2024 года исполнено на 99,5%, текущий план 12062655,0 тыс.тенге, исполнение составило 12003376,0 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 59279,0 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,3 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 1,3 тыс.тенге (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 18022,6 тыс.тенге (99,2%);

Отдел занятости и социальных программ – 313,7 тыс.тенге (99,9%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 14648,9 тыс.тенге (99,4%);

Отдел экономики и финансов – 25205,1 тыс.тенге (98,4%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 1072,6 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 0,5 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 0,7 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 0,5 тыс.тенге (100%);

Отдел государственных закупок – 0,0 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и спорта – 10,6 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 2,2 тыс.тенге (100%);

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	12062655,0	12003376,0	59279,0	100,0
Расходы, в том числе	11648796,0	11589517,0	59279,0	99,5
Государственные услуги общего характера	1494160,9	1493987,6	173,3	100,0
Оборона	21729,0	21728,6	0,4	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	17940,0	17940,0	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	1284681,6	1284361,8	319,8	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	3169867,9	3151542,2	18325,7	99,4
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	1351075,3	1351063,7	11,6	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	44769,6	44759,5	10,1	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	165622,1	165621,6	0,5	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	80754,8	80173,7	581,1	99,3
Транспорт и коммуникации	1081788,8	1068144,0	13644,8	98,7
Прочие	2020287,2	1994075,5	26211,7	98,7
Обслуживание долга	72152,0	72152,0	0,0	100,0
Трансферты	843966,8	843966,8	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	269100,0	269100,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	269100,0	269100,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	144759,0	144759,0	0,0	100,0
Погашение займов	144759,0	144759,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 октября 2023 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2023 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	10837421,3	8176163,3	8503884,2	104,0
	Собственные доходы, всего	4499618,7	3498474,1	3826195,2	109,4
	Налоговые поступления	4471730,2	3473549,9	3745283,0	107,8
	Неналоговые поступления	10830,0	7865,7	44204,1	562,0
	Поступления от продажи основного капитала	17058,5	17058,5	36708,1	215,2
	Поступления трансфертов, всего	6337802,6	4677689,2	4677689,0	100,0
	Целевые текущие трансферты	1544730,0	808776,3	808776,1	100,0
	Целевые трансферты на развитие	3179077,6	2254917,9	2254917,9	100,0
	Субвенции	1613995,0	1613995,0	1613995,0	100,0
2	Затраты	10888023,6	7376090,9	7375155,8	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	124341,0	138804,0	87050,6
	Бюджетные кредиты	269100,0	217350,0	217350,0	100,0
	Погашение бюджетных кредитов	144759,0	78546,0	130299,4	165,9
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-174943,3	661268,4	1041677,8
6

Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

174943,3

-661268,4

-1041677,8

Поступление займов

269100,0

217350,0

100,0

Погашение займов

144759,0

78546,0

100,0

Используемые остатки бюджетных средств

50602,3

-800072,4

-1180481,8

Справочно

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

70674,7

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

1251156,5

Доходы

На 1 октября 2023 года общая сумма доходов бюджета района составила 104,5% (текущий план 8472059,3 тыс.тенге, исполнено 8851533,6 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 3498474,1 тыс.тенге, поступило 3826195,2 тыс. тенге, процент исполнения 109,4.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 октября 2023 года исполнено на 100%, текущий план 7671986,9 тыс.тенге, исполнение составило 7671051,8 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 935,1 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,3 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 5,8(100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 420,0 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости и социальных программ – 2,3 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 446,5 тыс.тенге (100%);

Отдел экономики и финансов – 12,7 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 30,8 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 2,4 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 0,5 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 0,5 тыс.тенге (100%);

Отдел государственных закупок – 0,0 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и спорта – 10,8 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 2,2 тыс.тенге (100%);

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	7671986,9	7671051,8	935,1	100,0
Расходы, в том числе	7376090,9	7375155,8	935,1	100,0
Государственные услуги общего характера	1106039,3	1105984,3	55,0	100,0
Оборона	12297,0	12295,2	1,8	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	12366,0	12366,0	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	1112677,4	1112665,8	11,6	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1768600,7	1768591,9	8,8	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	1022313,6	1022301,4	12,2	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	41352,1	41351,9	0,2	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	87437,9	87435,4	2,5	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	41439,6	41409,2	30,4	99,9
Транспорт и коммуникации	509499,0	509129,7	369,3	99,9
Прочие	1380168,9	1379725,6	443,3	100,0
Обслуживание долга	48083,0	48083,0	0,0	100,0
Трансферты	233816,4	233816,4	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	217350,0	217350,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	217350,0	217350,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	78546,0	78546,0	0,0	100,0
Погашение займов	78546,0	78546,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 июля 2023 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2023 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	10662274,8	5915182,7	6137057,1	103,8
	Собственные доходы, всего	4477826,4	2275744,5	2497619,0	109,7
	Налоговые поступления	4452857,8	2253306,5	2432365,1	107,9
	Неналоговые поступления	7965,0	5434,4	33912,0	624,0
	Поступления от продажи основного капитала	17003,6	17003,6	31341,9	184,3
	Поступления трансфертов, всего	6184448,4	3639438,2	3639438,2	100,0
	Целевые текущие трансферты	1579893,5	429559,0	429559,0	100,0
	Целевые трансферты на развитие	2990559,9	1595884,2	1595884,2	100,0
	Субвенции	1613995,0	1613995,0	1613995,0	100,0
2	Затраты	10695645,1	5040767,9	5040706,6	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	124341,0	-78546,0	-85846,0
	Бюджетные кредиты	269100,0	0,0	0,0	0,0
	Погашение бюджетных кредитов	144759,0	78546,0	85846,0	109,3
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	17232,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	17232,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-174943,3	952960,8	1182196,5
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	174943,3	-952960,8	-1182196,5
	Поступление займов	269100,0	0,0	0,0	0,0
	Погашение займов	144759,0	78546,0	78546,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	50602,3	-874414,8	-1103650,5
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			70674,7
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1174325,3

Доходы

На 1 июля 2023 года общая сумма доходов бюджета района составила 103,8% (текущий план 5993728,7 тыс.тенге, исполнено 6222903,2 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 2275744,5 тыс.тенге, поступило 2497619,0 тыс. тенге, процент исполнения 109,7.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 июля 2023 года исполнено на 100%, текущий план 5119313,9 тыс.тенге, исполнение составило 5119252,6 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 61,3 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,2 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 0,4 (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 26,4 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 6,5 тыс.тенге (100%);

Отдел экономики и финансов – 0,3 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 0,5 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 2,0 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 1,0 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 6,8 тыс.тенге (100%);

Отдел государственных закупок – 0,0 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и спорта – 15,7 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 1,5 тыс.тенге (100%);

.Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	5119313,9	5119252,6	61,3	100,0
Расходы, в том числе	5040767,9	5040706,6	61,3	100,0
Государственные услуги общего характера	844590,2	844567,2	23,0	100,0
Оборона	10437,6	10437,5	0,1	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	100,0	100,0	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	881550,9	881541,8	9,1	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1490350,5	1490342,3	8,2	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	649810,8	649794,8	16,0	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	1353,0	1352,1	0,9	99,9
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	62052,9	62050,8	2,1	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	29216,9	29216,5	0,4	100,0
Транспорт и коммуникации	308665,2	308664,9	0,3	100,0
Прочие	702808,5	702807,3	1,2	100,0
Обслуживание долга	20265,0	20265,0	0,0	100,0
Трансферты	39566,4	39566,4	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	78546,0	78546,0	0,0	100,0
Погашение займов	78546,0	78546,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 апреля 2023 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2023 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	9646745,5	3080834,5	3279200,3	106,4
	Собственные доходы, всего	4453821,0	1118384,0	1316749,8	117,7
	Налоговые поступления	4432138,0	1109296,0	1298751,4	117,1
	Неналоговые поступления	6347,0	1940,0	8799,8	453,6
	Поступления от продажи основного капитала	15336,0	7148,0	9198,6	128,7
	Поступления трансфертов, всего	5192924,5	1962450,5	1962450,5	100,0
	Целевые текущие трансферты	1099893,5	0,0	0,0	0,0
	Целевые трансферты на развитие	2479036,0	528589,5	528589,5	100,0
	Субвенции	1613995,0	1433861,0	1433861,0	100,0
2	Затраты	9675771,3	1812531,3	1812197,3	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	124341,0	-28620,0	-39367,2
	Бюджетные кредиты	269100,0	0,0	0,0	0,0
	Погашение бюджетных кредитов	144759,0	28620,0	39367,2	137,6
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0	0,0	0,0
	Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-153366,8	1296923,2	1506370,2
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	153366,8	-1296923,2	-1506370,2
	Поступление займов	269100,0	0,0	0,0	0,0
	Погашение займов	144759,0	28620,0	28620,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	29025,8	-1268303,2	-1477750,2
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			70674,7
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1548424,9

Доходы

На 1 апреля 2023 года общая сумма доходов бюджета района составила 106,7% (текущий план 3109454,5 тыс.тенге, исполнено 3318567,5 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 1118384,0 тыс.тенге, поступило 1316749,8 тыс. тенге, процент исполнения 117,7.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 апреля 2023 года исполнено на 100%, текущий план 1841151,3 тыс.тенге, исполнение составило 1840817,3 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 334,0 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,1 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 0,3 (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 16,4 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 3,2 (100%);

Отдел экономики и финансов – 0,6 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 301,5 тыс.тенге (99,9%);

Отдел сельского хозяйства и земельных отношении – 0,4 тыс.тенге (100%) ;

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 0,2 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 6,1 тыс.тенге (100%);

Отдел государственных закупок – 0,0 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и спорта – 4,3 тыс.тенге (100%);

Отдел общественного развития – 0,9 тыс.тенге (100%);

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	1841151,3	1840817,3	334,0	100,0
Расходы, в том числе	1812531,3	1812197,3	334,0	100,0
Государственные услуги общего характера	467106,8	467090,6	16,2	100,0
Оборона	3259,5	3259,5	0,0	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	50,0	50,0	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	203322,1	203313,1	9,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	558867,7	558566,4	301,3	99,9
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	338853,8	338848,6	5,2	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	1353,0	1352,1	0,9	99,9
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	20702,0	20701,6	0,4	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	15735,9	15735,4	0,5	100,0
Транспорт и коммуникации	29425,1	29424,6	0,5	100,0
Прочие	134254,0	134254,0	0,0	100,0
Обслуживание долга	35,0	35,0	0,0	100,0
Трансферты	39566,4	39566,4	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	28620,0	28620,0	0,0	100,0
Погашение займов	28620,0	28620,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 января 2023 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2022 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	12521164,9	12521164,9	12550542,0	100,2
	Собственные доходы, всего	4737162,3	4737162,3	4766539,4	100,6
	Налоговые поступления	4702134,7	4702134,7	4723302,5	100,5
	Неналоговые поступления	16349,5	16349,5	20482,7	125,3
	Поступления от продажи основного капитала	18678,1	18678,1	22754,2	121,8
	Поступления трансфертов, всего	7784002,6	7784002,6	7784002,6	100,0
	Целевые текущие трансферты	2506872,7	2506872,7	2506872,7	100,0
	Целевые трансферты на развитие	967888,9	967888,9	967888,9	100,0
	Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы	4309241,0	4309241,0	4309241,0	100,0
2	Затраты	12989852,5	12989852,5	12959392,2	99,8
3	Чистое бюджетное кредитование	119879,0	119879,0	112846,6
	Бюджетные кредиты	248103,0	248103,0	248103,0	100,0
	Погашение бюджетных кредитов	128224,0	128224,0	135256,4	105,5
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	11759,0	11759,0	11759,0
	Приобретение финансовых активов	11759,0	11759,0	11759,0	100,0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-600325,6	-600325,6	-533455,9
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	600325,6	600325,6	533455,9
	Поступление займов	260936,9	260936,9	260936,9	100,0
	Погашение займов	129150,7	129150,7	129150,7	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	468539,4	468539,4	401669,7
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			472344,4
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			70674,7

Доходы

На 1 января 2023 года общая сумма доходов бюджета района составила 100,3% (текущий план 12910325,8 тыс.тенге, исполнено 12946735,3 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 4737162,3 тыс.тенге, поступило 4766539,4 тыс. тенге, процент исполнения 100,6.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 января 2023 года исполнено на 99,8%, текущий план 13378865,2 тыс.тенге, исполнение составило 13348404,9 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 30460,3 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 1,7 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 1,0 (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 10990,6 тыс.тенге (99,4%);

Отдел финансов – 0,8 (100%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 0,4 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 9,8 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики – 6,1 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 18260,0 (98,7%);

Отдел сельского хозяйства – 2,6 тыс.тенге (100%);

Отдел земельных отношении – 1,3 тыс.тенге (100%) ;

Отдел спорта и физической культуры – 10,5 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 313,3 тыс.тенге (99,9%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 1,4 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 860,5 тыс.тенге (99,9%);

Отдел государственных закупок – 0,3 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	13378865,2	13348404,9	30460,3	99,8
Расходы, в том числе	12989852,5	12959392,2	30460,3	99,8
Государственные услуги общего характера	1359873,3	1359516,4	356,9	100,0
Оборона	21945,7	21945,1	0,6	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	27025,6	26399,7	625,9	97,7
Социальная помощь и социальное обеспечение	1427215,5	1426110,5	1105,0	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	561755,1	561395,8	359,3	99,9
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	1154107,0	1154080,6	26,4	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	21487,6	21486,2	1,4	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	152930,5	152926,6	3,9	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	67101,8	67088,6	13,2	100,0
Транспорт и коммуникации	551949,6	551715,3	234,3	100,0
Прочие	888002,0	860268,6	27733,4	96,9
Обслуживание долга	71374,0	71374,0	0,0	100,0
Трансферты	6685084,8	6685084,8	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	248103,0	248103,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	248103,0	248103,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов	11759,0	11759,0	0,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие	11759,0	11759,0	0,0	100,0
Погашение займов	129150,7	129150,7	0,0	100,0
Погашение займов	129150,7	129150,7	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 октября 2022 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2022 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	13875911,3	9255825,2	9234387,0	99,8
	Собственные доходы, всего	5342162,2	3293914,3	3492911,2	106
	Налоговые поступления	5301156,8	3275591,3	3467250,3	105,9
	Неналоговые поступления	9585,2	5103,1	11879,0	232,8
	Поступления от продажи основного капитала	31420,2	13219,9	13781,9	104,3
	Поступления трансфертов, всего	7676048,8	6367294,9	6367294,9	100
	Целевые текущие трансферты	2370078,2	1465879,5	1465879,5	100
	Целевые трансферты на развитие	996729,6	592174,4	592174,4	100
	Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы	4309241,0	4309241,0	4309241,0	100
2	Затраты	13875911,3	9255825,2	9234387,0	99,8
3	Чистое бюджетное кредитование	248103,0	248103,0	248103,0
	Бюджетные кредиты	248103,0	248103,0	248103,0
	Погашение бюджетных кредитов	128224,0	62012,1	94546,7	73,7
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0	0	0
	Приобретение финансовых активов	0	0	0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-119879,0	530334,9	783304,5
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	119879,0	-530334,9	-783304,5
	Поступление займов	248103,0	260936,9	260936,9
	Погашение займов	128224,0	62938,8	62938,8	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	427027,4	-802566,2	-909075,7
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			427027,4
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1453647,1

Доходы

На 1 октября 2022 года общая сумма доходов бюджета района составила 102,3% (текущий план 106880034,1тыс.тенге, исполнено 3293915,0 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 3293915,0 тыс.тенге, поступило 3492912,0 тыс. тенге, процент исполнения 102,3.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 октября 2022 года исполнено на 99,8%, текущий план 9255825,2 тыс.тенге, исполнение составило 9234387,0 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 21438,2 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 1,9 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 25,4 (100%);

Аппараты акимов поселка, аульных округов –6405,9 тыс.тенге (100%);

Отдел финансов – 0,8 (100%);

Отдел экономики и бюджетного планирования –0,9 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 8,3 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики –2,5 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 14905,9 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства – 0,4 тыс.тенге (100%);

Отдел земельных отношении – 2,4 тыс.тенге (100%) ;

Отдел спорта и физической культуры – 34,3 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 1,1 тыс.тенге (100%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 0,2 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 47,1 тыс.тенге (100%);

Отдел государственных закупок – 1,2 тыс.тенге (100%).

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 июля 2022 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2022 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	13863217,0	6668499,4	6798130,3	101,9
	Собственные доходы, всего	5321396,0	2055990,0	2184123,0	105,9
	Налоговые поступления	5284565,0	2 044 311,7	2 165 027,0	105,9
	Неналоговые поступления	5831,0	1072,3	7720,6	720,0
	Поступления от продажи основного капитала	31000,0	10606,0	11375,4	107,3
	Поступления трансфертов, всего	7687564,7	3947597,7	3948364,7	100
	Целевые текущие трансферты	2393735,9	800910,7	801677,7	100
	Целевые трансферты на развитие	984587,8	46687,0	46687,0	100
	Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы	4309241,0	3100000,0	3100000,0	100
2	Затраты	13863217,0	5425762,5	5425456,5	100
3	Чистое бюджетное кредитование	119879,0	75822,9	82371,8
	Бюджетные кредиты	248103,0	248103,0	137835,0
	Погашение бюджетных кредитов	128224,0	62012,1	55463,1	89,4
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами	0	0	0
	Приобретение финансовых активов	0	0	0
5	Дефицит (профицит) бюджета	-119879,0	727670,0	834179,5
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	119879,0	-727670,0	-834179,5
	Поступление займов	248103,0	137835,0	137835,0
	Погашение займов	128224,0	62938,8	62938,8	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	427027,4	-802566,2	-909075,7
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			427027,4
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1336103148,2

Доходы

На 1 июля 2022 года общая сумма доходов бюджета района составила 101,9% (текущий план 6668499,9 тыс.тенге, исполнено 6798130,3 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 2055990,0 тыс.тенге, поступило 2184123,0 тыс. тенге, процент исполнения 107.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 июля 2022 года исполнено на 100%, текущий план 5425762,5 тыс.тенге, исполнение составило 5425456,5 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 306 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 13,7 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 0,7 (100%);

Аппараты акимов поселка, аульных округов –53,4 тыс.тенге (100%);

Отдел финансов – 0,8 (100%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 9,0 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 6,5 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики –2,4 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 19,9 тыс.тенге (100%);

Отдел сельского хозяйства – 1,1 тыс.тенге (100%);

Отдел земельных отношении – 2,7 тыс.тенге (100%) ;

Отдел спорта и физической культуры – 113,3 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 10,8 тыс.тенге (100%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 0,2 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 71,4 тыс.тенге (100%);

Отдел государственных закупок – 0,2 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план 01.07.2022г, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	5942753,5	6055559,4	112,8	101,9
Расходы, в том числе	5139260,6	5139007,9	253,0	100
Государственные услуги общего характера	521976,7	521938,1	38,5	100
Оборона	11061,3	11060,9	46,0	100
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	0	0	0	0
Социальная помощь и социальное обеспечение	296941,5	296880,5	18,5	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	0	0	0	0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	378010,0	377887,8	41,9	100
Топливно-энергетический комплекс	6943,3	6942,7	4,7	100
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	82661,6	82657,7	53,0	100
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	17653,9	17643,0	45,7	99,9
Транспорт и коммуникации	226806,7	226794,3	23,2	100
Прочие	0	0	0	0
Обслуживание долга	19458,0	19458,0	0	100,0
Трансферты	3466786,6	3466786,6	43,9	100
Бюджетные кредиты	0	0	0	0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	0	0	0	0
Приобретение финансовых активов	0	0	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0
Погашение займов	28620,0	28620,0	22,3	100
Погашение займов	28620,0	28620,0	22,3	100

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 апреля 2022 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2022 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	12871210,8	3468664,1	3655635,1	105,4
	Собственные доходы, всего	4 586 267	4 586 267	4 655 308

102

Налоговые поступления

5269044,0

1057217,2

1210578,1

114,5

Неналоговые поступления

5831,0

614,9

1357,1

220,7

Поступления от продажи основного капитала

31000,0

3104,0

4802,3

154,7

Поступления трансфертов, всего

6730894,0

1942749,0

100

Целевые текущие трансферты

1672207,0

192749,0

100

Целевые трансферты на развитие

749446,0

Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы

4309241,0

1750000,0

100

Затраты

12871210,8

2438684,8

2437277,5

99,9

Чистое бюджетное кредитование

119879,0

-28620,0

-23804,1

Бюджетные кредиты

248103,0

Погашение бюджетных кредитов

128224,0

28620,0

23804,1

83,2

Сальдо по операциям с финансовыми активами

Приобретение финансовых активов

Дефицит (профицит) бюджета

-119879,0

640646,6

748851,1

Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7119879,0

-640646,6

-748851,1

Поступление займов

248103,0

Погашение займов

128224,0

28620,0

100,0

Используемые остатки бюджетных средств

417952,7

-612026,6

-720231,1

Справочно

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

427027,4

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

1147258,6

Доходы

На 1 апреля 2022 года общая сумма доходов бюджета района составила 105,4% (текущий план 3468664,1 тыс.тенге, исполнено 3655635,1 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 1060937,0 тыс.тенге, поступило 1216738,0 тыс. тенге, процент исполнения 105,4.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 апреля 2022 года исполнено на 99,9%, текущий план 2438684,8 тыс.тенге, исполнение составило 2437277,5 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 1407,3 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 1,5 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 8,7 (100%);

Аппараты акимов поселка, аульных округов –847,9 тыс.тенге (99,8%);

Отдел финансов – 0,2 (100%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 71,6 тыс.тенге (99,5%);

Отдел культуры и развития языков – 2,4 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики –4,9 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 51,8 тыс.тенге (99,6%);

Отдел сельского хозяйства – 232,7 тыс.тенге (97,9%);

Отдел земельных отношении – 3,0 тыс.тенге (100%) ;

Отдел спорта и физической культуры – 34,0тыс.тенге (99,9%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 1,3 тыс.тенге (100%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 12,6 тыс.тенге (99,9%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 130,8 тыс.тенге (99,9%);

Отдел государственных закупок – 3,8 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план 01.04.2022г, тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	3003406,9	3115867,8	26,0	103,7
Расходы, в том числе	2391380,3	2390820,9	19,3	100
Государственные услуги общего характера	210628,3	210442,4	17,8	99,9
Оборона	4916,8	4908,6	20,4	99,8
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	0	0	0	0
Социальная помощь и социальное обеспечение	947489,7	94661,9	10,5	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	0	0	0	0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	155747,8	155706,5	17,3	100
Топливно-энергетический комплекс	941,0	940,7	8,2	100
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	20936,0	20700,3	13,3	98,9
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	8997,7	8996,4	23,3	100
Транспорт и коммуникации	2155,0	2155,0	0,5	100
Прочие	0	0	0	0
Обслуживание долга	37,0	37,0	0,1	100,0
Трансферты	1892272,0	1892272,0	24,0	100
Бюджетные кредиты	0	0	0	0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	0	0	0	0
Приобретение финансовых активов	0	0	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0
Погашение займов	28620,0	28620,0	22,3	100
Погашение займов	28620,0	28620,0	22,3	100

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 января 2022 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2021 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	13 287 475,7	13287475,7	13388115,0	100,8
	Собственные доходы, всего	4 586 267	4 586 267	4 655 308	102
	Налоговые поступления	4550439,8	4550439,8	4612255,1	101,4
	Неналоговые поступления	6884,9	6884,9	9012,5	130,9
	Поступления от продажи основного капитала	28941,5	28941,5	34040,2	117,6
	Поступления трансфертов, всего	7721008,1	7721008,1	7721009	100
	Целевые текущие трансферты	2806413,4	2806413,4	2806413,4	100
	Целевые трансферты на развитие	582055,7	5820055,7	582005,7	100
	Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы	4332539,0	4332539,0	4332539,0	100
2	Затраты	13287475,7	13287475,7	12915770,6	97,2
3	Чистое бюджетное кредитование	414509	414509	436126	106
	Бюджетные кредиты	306285,0	306285,0	306285,0	100
	Погашение бюджетных кредитов	108224,0	108224,0	131840,1	121,8
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами
	Приобретение финансовых активов
5	Дефицит (профицит) бюджета	--758684,7	-294321,6	1053007
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	758684,7	294321,6	1053007
	Поступление займов	307211,7	307211,7	307211,7	100,0
	Погашение займов	113292,7	113292,7	113292,7	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	489158,1	-1003214,7	-1149088,5
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			572747,1
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			472344,4

Доходы

На 1 января 2022 года общая сумма доходов бюджета района составила 100,8% (текущий план 13287475,7 тыс.тенге, исполнено 13388115,0 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 4586267 тыс.тенге, поступило 4655308,0 тыс. тенге, процент исполнения 106.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 января 2022 года исполнено на 97,2%, текущий план 13287475,1 тыс.тенге, исполнение составило 12915770,6 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 371,7 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,5 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 580,64 (99,7%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 31641,6 тыс.тенге (98,2%);

Отдел финансов – 58738,3 (99,1%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 108,7 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 578,9 тыс.тенге (99,8%);

Отдел внутренней политики – 1332,2 тыс.тенге (98,6%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 95459,1 тыс.тенге (92,2%);

Отдел сельского хозяйства – 224,4 тыс.тенге (99,4%);

Отдел земельных отношении – 61,7 тыс.тенге (99,9%) ;

Отдел спорта и физической культуры – 25995,9тыс.тенге (93,9%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 127357,9 тыс.тенге (87%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 0,6 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 29623,2 тыс.тенге (96,8%);

Отдел государственных закупок – 1,5 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план 2021г., тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	12867898,0	12496192,8	371,7	97,2
Расходы, в том числе	12867898,0	12496192,8	371,7	97,2
Государственные услуги общего характера	1069420,5	1068449,9	971,0	100,0
Оборона	21940,4	21437,1	504,0	98
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	10304,4	10303,8	1,0	100
Социальная помощь и социальное обеспечение	992279,0	962502,9	29777,0	97
Жилищно-коммунальное хозяйство	1654268,4	1491439,6	162829,0	91
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	875857,6	873012,3	2846	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	161341,7	160953,1	389,0	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	58075,6	57159,0	917,0	99
Транспорт и коммуникации	469632,0	454790,0	14842,0	97
Прочие	871588,6	722422,9	149167	83
Обслуживание долга	72749,6	72749,6	0,0	100,0
Трансферты	6480963,2	6480963,2	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	306285,0	306285,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	306285,0	306285,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	113292,7	113292,7	0,0	100,0
Погашение займов	113292,7	113292,7	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 октября 2021 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2021 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	11698495,9	9091622,4	9158564,7	100,7
	Собственные доходы, всего	4931881,7	3289524,4	3356466,7	102,0
	Налоговые поступления	4899231,0	3268626,7	3326997,6	101,8
	Неналоговые поступления	11656,0	5184,5	4443,4	85,7
	Поступления от продажи основного капитала	20994,7	15713,2	25025,7	159,3
	Поступления трансфертов, всего	6766584,2	5802098,0	5802098,0	100,0
	Целевые текущие трансферты	2076729,3	1128244,1	1128244,1	100,0
	Целевые трансферты на развитие	357315,9	341314,9	341314,9	100,0
	Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы	4332539,0	4332539,0	4332539,0	100,0
2	Затраты	12258953,6	8232017,0	8229641,8	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	198061,0	264272,8	214046,4
	Бюджетные кредиты	306285,0	306285,0	306285,0	100,0
	Погашение бюджетных кредитов	108224,0	42012,2	92238,6	219,6
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами
	Приобретение финансовых активов
5	Дефицит (профицит) бюджета	-758548,7	595332,6	714876,5
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	758548,7	-595332,6	-714876,5
	Поступление займов	306285,0	306285,0	306285,0	100,0
	Погашение займов	113292,7	47080,9	47080,9	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	565556,4	-854536,7	-974080,6
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			572747,1
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1546827,7

Доходы

На 1 октября 2021 года общая сумма доходов бюджета района составила 101,2% (текущий план 9439919,6 тыс.тенге, исполнено 9557088,3 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 3289524,4 тыс.тенге, поступило 3356466,7 тыс. тенге, процент исполнения 102.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 октября 2021 года исполнено на 100%, текущий план 8585382,9 тыс.тенге, исполнение составило 8583007,7 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 2375,2 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 1,6 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 171,6 (99,9%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 313,8 тыс.тенге (100%);

Отдел финансов – 1,6 (100%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 60,6 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 9,4 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики – 2,5 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 1755,5 (99,7%);

Отдел сельского хозяйства – 1,0 тыс.тенге (100%);

Отдел земельных отношении – 4,8 тыс.тенге (100%) ;

Отдел спорта и физической культуры – 12,2 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 10,8 тыс.тенге (100%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 0,5 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 29,3 тыс.тенге (100%);

Отдел государственных закупок – 0,3 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план 2021г., тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	8585382,9	8583007,7	2375,2	100,0
Расходы, в том числе	8232017,0	8229641,8	2375,2	100,0
Государственные услуги общего характера	719334,5	719165,4	169,1	100,0
Оборона	12657,9	12515,9	142,0	98,9
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	7576,9	7576,7	0,2	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	678639,7	678480,6	159,1	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	864978,9	864870,4	108,5	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	673600,3	673573,8	26,5	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	106195,3	106189,3	6,0	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	37046,3	37035,8	10,5	100,0
Транспорт и коммуникации	372346,9	370594,3	1752,6	99,5
Прочие	236135,1	236134,4	0,7	100,0
Обслуживание долга	49504,0	49504,0	0,0	100,0
Трансферты	4474001,2	4474001,2	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	306285,0	306285,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	306285,0	306285,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	47080,9	47080,9	0,0	100,0
Погашение займов	47080,9	47080,9	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 июля 2021 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2021 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	11635607,9	5924178,1	6052564,5	102,2
	Собственные доходы, всего	4779060,0	2128041,1	2256427,5	106,0
	Налоговые поступления	4729691,0	2120343,4	2242517,0	105,8
	Неналоговые поступления	36525,0	2584,7	1729,1	66,9
	Поступления от продажи основного капитала	12844,0	5113,0	12181,4	238,2
	Поступления трансфертов, всего	6856547,9	3796137,0	3796137,0	100,0
	Целевые текущие трансферты	2166693,0	577367,0	577367,0	100,0
	Целевые трансферты на развитие	357315,9	118770,0	118770,0	100,0
	Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы	4332539,0	3100000,0	3100000,0	100,0
2	Затраты	12946528,5	4915894,7	4915371,2	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	198061,0	264272,8	247308,9
	Бюджетные кредиты	306285,0	306285,0	306285,0	100,0
	Погашение бюджетных кредитов	108224,0	42012,2	58976,1	140,4
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами
	Приобретение финансовых активов
5	Дефицит (профицит) бюджета	-1508981,6	744010,6	889884,4
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	1508981,6	-744010,6	-889884,4
	Поступление займов	1133116,2	306285,0	306285,0	100,0
	Погашение займов	113292,7	47080,9	47080,9	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	489158,1	-1003214,7	-1149088,5
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			572747,1
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1721835,6

Доходы

На 1 июля 2021 года общая сумма доходов бюджета района составила 102,3% (текущий план 6272475,3 тыс.тенге, исполнено 6417825,6 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 2128041,1 тыс.тенге, поступило 2256427,5 тыс. тенге, процент исполнения 106.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 июля 2021 года исполнено на 100%, текущий план 5269260,6 тыс.тенге, исполнение составило 5268737,1 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 523,5 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 0,9 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 168,4 (99,8%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 240,4 тыс.тенге (100%);

Отдел финансов – 0,4 (100%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 3,9 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 9,2 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики – 2,8 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 5,4 (100%);

Отдел сельского хозяйства – 2,2 тыс.тенге (100%);

Отдел земельных отношении – 7,0 тыс.тенге (100%) ;

Отдел спорта и физической культуры – 16,3 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 0,8 тыс.тенге (100%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 2,6 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 61,7 тыс.тенге (100%);

Отдел государственных закупок – 1,5 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план 2021г., тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	5269260,6	5268737,1	523,5	100,0
Расходы, в том числе	4915894,7	4915371,2	523,5	100,0
Государственные услуги общего характера	456681,8	456520,8	161,0	100,0
Оборона	9427,4	9308,5	118,9	98,7
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	1317,0	1317,0	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	346167,6	345967,8	199,8	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	424956,3	424954,6	1,7	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	493348,3	493318,4	29,9	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	67950,7	67941,4	9,3	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	23196,5	23195,7	0,8	100,0
Транспорт и коммуникации	337729,9	337728,6	1,3	100,0
Прочие	10330,0	10329,2	0,8	100,0
Обслуживание долга	37750,0	37750,0	0,0	100,0
Трансферты	2707039,2	2707039,2	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	306285,0	306285,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	306285,0	306285,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	47080,9	47080,9	0,0	100,0
Погашение займов	47080,9	47080,9	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 апреля 2021 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2021 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	10590257,0	2895784,7	3044468,5	105,1
	Собственные доходы, всего	4779060,0	1007533,7	1156217,5	114,8
	Налоговые поступления	4686191,0	1004408,9	1150029,3	114,5
	Неналоговые поступления	80025,0	774,8	1539,7	198,7
	Поступления от продажи основного капитала	12844,0	2350,0	4648,5	197,8
	Поступления трансфертов, всего	5811197,0	1888251,0	1888251,0	100,0
	Целевые текущие трансферты	1401801,0	138251,0	138251,0	100,0
	Целевые трансферты на развитие	76857,0
	Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы	4332539,0	1750000,0	1750000,0	100,0
2	Затраты	11052674,8	2282705,7	2282035,3	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	198061,0	-28620,0	-25625,1
	Бюджетные кредиты	306285,0
	Погашение бюджетных кредитов	108224,0	28620,0	25625,1	89,5
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами
	Приобретение финансовых активов
5	Дефицит (профицит) бюджета	-660478,8	641699,0	788058,4
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	660478,8	-641699,0	-788058,4
	Поступление займов	306285,0
	Погашение займов	108224,0	28620,0	28620,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	462417,8	-613079,0	-759438,4
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			572747,1
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1332185,5

Доходы

На 1 апреля 2021 года общая сумма доходов бюджета района составила 105% (текущий план 2924404,7 тыс.тенге, исполнено 3070093,7 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 1007533,7 тыс.тенге, поступило 1156217,5 тыс. тенге, процент исполнения 114,8.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 апреля 2021 года исполнено на 100%, текущий план 2311325,7 тыс.тенге, исполнение составило 2310655,3 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 670,4 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 1,9 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 42,1 (99,9%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 306,4 тыс.тенге (99,9%);

Отдел финансов – 0,2 (100%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 10,5 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 15,5 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики – 0,5 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 134,4 (99,8%);

Отдел сельского хозяйства – 2,4 тыс.тенге (100%);

Отдел земельных отношении – 12,5 тыс.тенге (99,9%) ;

Отдел спорта и физической культуры – 30,5 тыс.тенге (99,9%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 0,7 тыс.тенге (100%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 10,1 тыс.тенге (99,8%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 100,0 тыс.тенге (99,9%);

Отдел государственных закупок – 2,6 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план 2021г., тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	2311325,7	2310655,3	670,4	100,0
Расходы, в том числе	2282705,7	2282035,3	670,4	100,0
Государственные услуги общего характера	228898,9	228596,3	302,6	99,9
Оборона	2739,0	2737,5	1,5	99,9
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	125,0	125,0	0,0	100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение	101153,0	100851,4	301,6	99,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	127675,2	127673,5	1,7	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	279133,8	279087,2	46,6	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	35053,8	35038,9	14,9	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	9965,8	9965,1	0,7	100,0
Транспорт и коммуникации	79948,0	79947,2	0,8	100,0
Прочие
Обслуживание долга	25,0	25,0	0,0	100,0
Трансферты	1417988,2	1417988,2	0,0	100,0
Бюджетные кредиты
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Приобретение финансовых активов
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	28620,0	28620,0	0,0	100,0
Погашение займов	28620,0	28620,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 января 2021 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2020 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	13936591,5	13936591,5	14215833,2	102,0
	Собственные доходы, всего	4732417,1	4732417,1	5011658,8	105,9
	Налоговые поступления	4697236,6	4697236,6	4950920,8	105,4
	Неналоговые поступления	15236,5	15236,5	33951,0	222,8
	Поступления от продажи основного капитала	19944,0	19944,0	26787,0	134,3
	Поступления трансфертов, всего	9204174,4	9204174,4	9204174,4	100,0
	Целевые текущие трансферты	4296704,9	4296704,9	4296704,9	100,0
	Целевые трансферты на развитие	471504,5	471504,5	471504,5	100,0
	Субвенции	4393322,0	4393322,0	4393322,0	100,0
	Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства	42643,0	42643,0	42643,0	100,0
2	Затраты	15316679,5	15316679,5	15014094,7	98,0
3	Чистое бюджетное кредитование	107976,8	107976,8	99756,7
	Бюджетные кредиты	202801,0	202801,0	202801,0	100,0
	Погашение бюджетных кредитов	94824,2	94824,2	103044,3	108,7
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами
	Приобретение финансовых активов
5	Дефицит (профицит) бюджета	-1488064,8	-1488064,8	-898018,1
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	1488064,8	1488064,8	898018,1
	Поступление займов	1393388,8	1393388,8	1375484,5	98,7
	Погашение займов	94824,2	94824,2	94824,2	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	189500,2	189500,2	-382642,2
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			190104,9
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			572747,1

Доходы

На 1 января 2021 года общая сумма доходов бюджета района составила 101,7% (текущий план 15424804,5 тыс.тенге, исполнено 15694362,0 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 4732417,1 тыс.тенге, поступило 5011658,8 тыс. тенге, процент исполнения 105,9.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 января 2021 года исполнено на 98,1%, текущий план 15614304,7 тыс.тенге, исполнение составило 15311719,8 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 302584,9 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 639,3 тыс.тенге (98,6%);

Аппарат акима района – 204,7 (99,9%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 11094,0 тыс.тенге (99,5%);

Отдел финансов – 61914,9 (87,2%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 3,8 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 7,2 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики – 277,6 тыс.тенге (99,7%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 66147,0 (97,4%);

Отдел сельского хозяйства – 70,4 тыс.тенге (99,8%);

Отдел земельных отношении – 2,0 тыс.тенге (100%) ;

Отдел образования – 41594,2 тыс.тенге (99,4%);

Отдел спорта и физической культуры – 4,3 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 119603,4 тыс.тенге (89,9%);

Отдел ветеринарии – 0,5 тыс.тенге (100%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 1,0 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 1020,3 тыс.тенге (99,9%);

Отдел государственных закупок – 0,3 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план 2020г., тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	15614304,7	15311719,8	302584,9	98,1
Расходы, в том числе	15316679,5	15014094,6	302584,9	98,0
Государственные услуги общего характера	931377,0	928232,8	3144,2	99,7
Оборона	12104,8	12102,5	2,3	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	3133,4	3133,4	0,0	100,0
Образование	7923751,6	7871930,9	51820,7	99,3
Здравохранение
Социальная помощь и социальное обеспечение	996258,9	995242,8	1016,1	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	1732879,4	1613955,2	118924,2	93,1
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	830416,2	830126,1	290,1	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	120073,4	120000,5	72,9	99,9
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	51719,4	51718,9	0,5	100,0
Транспорт и коммуникации	1871131,0	1869217,4	1913,6	99,9
Прочие	552565,2	427164,9	125400,3	77,3
Обслуживание долга	226,8	226,8	0,0	100,0
Трансферты	291042,4	291042,4	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	202801,0	202801,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	202801,0	202801,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	94824,2	94824,2	0,0	100,0
Погашение займов	94824,2	94824,2	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 октября 2020 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2020 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	14249701,2	11021457,2	11199595,7	101,6
	Собственные доходы, всего	4670629,1	3399376,0	3577514,5	105,2
	Налоговые поступления	4633988,1	3375845,2	3534810,3	104,7
	Неналоговые поступления	16697,0	12980,8	19056,8	146,8
	Поступления от продажи основного капитала	19944,0	10550,0	23647,4	224,1
	Поступления трансфертов, всего	9579072,1	7622081,2	7622081,2	100,0
	Целевые текущие трансферты	4668264,1	2978851,2	2978851,2	100,0
	Целевые трансферты на развитие	474843,0	207265,0	207265,0	100,0
	Субвенции	4393322,0	4393322,0	4393322,0	100,0
	Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства	42643,0	42643,0	42643,0	100,0
2	Затраты	15563490,5	10734784,6	10607938,5	98,8
3	Чистое бюджетное кредитование	107977,0	174309,0	127013,9
	Бюджетные кредиты	202801,0	202801,0	202801,0	100,0
	Погашение бюджетных кредитов	94824,0	28492,0	75787,1	266,0
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами
	Приобретение финансовых активов
5	Дефицит (профицит) бюджета	-1421766,3	112363,6	464643,3
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	1421766,3	-112363,6	-464643,3
	Поступление займов	1332917,7	1052433,0	1052433,0	100,0
	Погашение займов	94824,0	28492,0	28492,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	183672,6	-1136304,6	-1488584,3
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			190104,9
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1678689,2

Доходы

На 1 октября 2020 года общая сумма доходов бюджета района составила 101,9% (текущий план 12102382,2 тыс.тенге, исполнено 12327815,8 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 3399376,0 тыс.тенге, поступило 3577514,5 тыс. тенге, процент исполнения 105,2.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 октября 2020 года исполнено на 98,8%, текущий план 10966077,6 тыс.тенге, исполнение составило 10839231,5 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 126846,1 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 2,4 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 1,7 (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 75,5 тыс.тенге (100%);

Отдел финансов – 2,5 (100%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 2,7 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 8,7 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики – 3,9 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 126479,6 (93,1%);

Отдел сельского хозяйства – 3,4 тыс.тенге (100%);

Отдел земельных отношении – 5,1 тыс.тенге (100%) ;

Отдел образования – 55,9 тыс.тенге (100%);

Отдел спорта и физической культуры – 16,4 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 1,8 тыс.тенге (100%);

Отдел ветеринарии – 0,5 тыс.тенге (100%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 8,5 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 176,7 тыс.тенге (100%);

Отдел государственных закупок – 0,8 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план 2020г., тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	10966077,6	10839231,5	126846,1	100,0
Расходы, в том числе	10734784,6	10607938,5	126846,1	98,8
Государственные услуги общего характера	677675,8	677601,3	74,5	100,0
Оборона	8273,0	8272,4	0,6	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	2003,4	2003,4	0,0	100,0
Образование	5671588,3	5671530,7	57,6	100,0
Здравохранение
Социальная помощь и социальное обеспечение	687748,1	687552,9	195,2	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1015186,8	1015182,3	4,5	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	643560,6	643530,6	30,0	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	65172,7	65163,8	8,9	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	19490,9	19490,5	0,4	100,0
Транспорт и коммуникации	1535840,5	1535823,5	17,0	100,0
Прочие	202347,3	75889,9	126457,4	37,5
Обслуживание долга	148,8	148,8	0,0	100,0
Трансферты	205748,4	205748,4	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	202801,0	202801,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	202801,0	202801,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	28492,0	28492,0	0,0	100,0
Погашение займов	28492,0	28492,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 июля 2020 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2020 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	14150828,4	7420130,9	7685985,2	103,6
	Собственные доходы, всего	4395275,0	2151059,1	2417062,4	112,4
	Налоговые поступления	4372289,0	2141850,2	2388989,3	111,5
	Неналоговые поступления	10142,0	5758,9	15231,7	264,5
	Поступления от продажи основного капитала	12844,0	3450,0	12841,4	372,2
	Поступления трансфертов, всего	9755553,4	5269071,8	5268922,8	100,0
	Целевые текущие трансферты	4844745,4	1707024,8	1706875,8	100,0
	Целевые трансферты на развитие	474843,0	20945,0	20945,0	100,0
	Субвенции	4393322,0	3524045,0	3524045,0	100,0
	Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства	42643,0	17057,0	17057,0	100,0
2	Затраты	15480325,2	6980075,4	6979709,2	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	107977,0	134544,0	112428,6
	Бюджетные кредиты	202801,0	163036,0	163036,0	100,0
	Погашение бюджетных кредитов	94824,0	28492,0	50607,4	177,6
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами
	Приобретение финансовых активов
5	Дефицит (профицит) бюджета	-1437473,8	305511,5	593847,4
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	1437473,8	-305511,5	-593847,4
	Поступление займов	1348912,6	480953,5	480953,5	100,0
	Погашение займов	94824,0	28492,0	28492,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	183385,2	-757973,0	-1046308,8
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			190104,9
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			1236413,8

Доходы

На 1 июля 2020 года общая сумма доходов бюджета района составила 103,6% (текущий план 7929576,4 тыс.тенге, исполнено 8217546,1 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 2151059,1 тыс.тенге, поступило 2417062,4 тыс. тенге, процент исполнения 112,4.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 июля 2020 года исполнено на 100%, текущий план 7171603,4 тыс.тенге, исполнение составило 7171237,2 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 366,2 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 1,6 тыс.тенге (100%);

Аппарат акима района – 0,4 (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 68,0 тыс.тенге (100%);

Отдел финансов – 3,8 (100%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 2,1 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 7,1 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики – 2,8 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 11,6 (100%);

Отдел сельского хозяйства – 2,8 тыс.тенге (100%);

Отдел земельных отношении – 4,7 тыс.тенге (100%) ;

Отдел образования – 149,4 тыс.тенге (100%);

Отдел спорта и физической культуры – 20,0 тыс.тенге (100%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 3,1 тыс.тенге (100%);

Отдел ветеринарии – 2,8 тыс.тенге (99,9%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 4,2 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 80,4 тыс.тенге (100%);

Отдел государственных закупок – 1,4 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план 2020г., тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	7171603,4	7171237,2	366,2	100,0
Расходы, в том числе	6980075,4	6979709,2	366,2	100,0
Государственные услуги общего характера	479278,0	479216,7	61,3	100,0
Оборона	4912,7	4912,6	0,1	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	1405,4	1405,4	0,0	100,0
Образование	4295911,5	4295759,7	151,8	100,0
Здравохранение
Социальная помощь и социальное обеспечение	339358,8	339255,9	102,9	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	549412,3	549402,8	9,5	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	450283,2	450254,7	28,5	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	46095,4	46085,1	10,3	100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	13149,3	13147,7	1,6	100,0
Транспорт и коммуникации	664378,6	664378,4	0,2	100,0
Прочие	400,0	400,0	0,0	100,0
Обслуживание долга	148,8	148,8	0,0	100,0
Трансферты	135341,4	135341,4	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	163036,0	163036,0	0,0	100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	163036,0	163036,0	0,0	100,0
Приобретение финансовых активов
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	28492,0	28492,0	0,0	100,0
Погашение займов	28492,0	28492,0	0,0	100,0

«Об исполнении бюджета района по состоянию на 1 апреля 2020 года»

№	Наименование	Уточненный бюджет на 2020 год	План по платежам	Кассовое исполнение	Процент
1	Доходы	12920081,0	2795109,9	2917068,2	104,4
	Собственные доходы, всего	4437918,0	1146790,9	1268749,2	110,6
	Налоговые поступления	4414932,0	1145795,1	1259253,1	109,9
	Неналоговые поступления	10142,0	945,8	6017,8	636,3
	Поступления от продажи основного капитала	12844,0	50,0	3478,3	6956,5
	Поступления трансфертов, всего	8482163,0	1648319,0	1648319,0	100,0
	Целевые текущие трансферты	3563998,0	320036,0	320036,0	100,0
	Целевые трансферты на развитие	524843,0
	Субвенции	4393322,0	1328283,0	1328283,0	100,0
	Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства
2	Затраты	13090359,5	2618642,6	2617408,2	100,0
3	Чистое бюджетное кредитование	107977,0	-15100,0	-26848,1
	Бюджетные кредиты	202801,0
	Погашение бюджетных кредитов	94824,0	15100,0	26848,1	177,8
4	Сальдо по операциям с финансовыми активами
	Приобретение финансовых активов
5	Дефицит (профицит) бюджета	-278255,5	191567,3	326508,0
6	Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	278255,5	-191567,3	-326508,0
	Поступление займов	202801,0
	Погашение займов	94824,0	15100,0	15100,0	100,0
	Используемые остатки бюджетных средств	170278,5	-176467,3	-311408,0
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на начало финансового года			190104,9
	Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода			501513,0

Доходы

На 1 апреля 2020 года общая сумма доходов бюджета района составила 104,8% (текущий план 2810209,9 тыс.тенге, исполнено 2943916,3 тыс.тенге), в том числе по собственным доходам план 1146790,9 тыс.тенге, поступило 1268749,2 тыс. тенге, процент исполнения 110,6.

Расходы

Расходы бюджета района на 1 апреля 2020 года исполнено на 100%, текущий план 2633742,6 тыс.тенге, исполнение составило 2632508,2 тыс.тенге.

По администраторам бюджетных программ, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 1234,4 тыс.тенге из них:

Аппарат районного маслихата – 56,3 тыс.тенге (99,6%);

Аппарат акима района – 2,1 (100%);

Аппараты акимов поселка, ауыльных округов – 376,1 тыс.тенге (99,9%);

Отдел финансов – 3,5 (100%);

Отдел экономики и бюджетного планирования – 3,1 тыс.тенге (100%);

Отдел культуры и развития языков – 6,7 тыс.тенге (100%);

Отдел внутренней политики – 1,9 тыс.тенге (100%);

Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 4,5 (100%);

Отдел сельского хозяйства – 64,4 тыс.тенге (99,1%);

Отдел земельных отношении – 36,6 тыс.тенге (99,6%) ;

Отдел образования – 545,0 тыс.тенге (100%);

Отдел спорта и физической культуры – 50,1 тыс.тенге (99,9%);

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 0,1 тыс.тенге (100%);

Отдел ветеринарии – 2,8 тыс.тенге (99,9%);

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма – 2,4 тыс.тенге (100%);

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния – 77,5 тыс.тенге (99,9%);

Отдел государственных закупок – 1,3 тыс.тенге (100%).

Исполнение бюджета по функциональной групперовке

Расходы	Текущий план 2020г., тыс.тенге	Исполнение, тыс.тенге	Остаток, тыс.тенге	% исполнение
1	2	3	4	5
ВСЕГО	2633742,6	2632508,2	1234,4	100,0
Расходы, в том числе	2618642,6	2617408,2	1234,4	100,0
Государственные услуги общего характера	274534,0	274315,6	218,4	99,9
Оборона	2102,6	2102,5	0,1	100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	125,0	125,0	0,0	100,0
Образование	1739071,2	1738453,1	618,1	100,0
Здравохранение
Социальная помощь и социальное обеспечение	91378,3	91188,3	190,0	99,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	121753,8	121752,8	1,0	100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	268556,4	268454,4	102,0	100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	22400,2	22296,4	103,8	99,5
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	7925,0	7924,9	0,1	100,0
Транспорт и коммуникации	2971,6	2970,7	0,9	100,0
Прочие	400,0	400,0	0,0	100,0
Обслуживание долга	21,0	21,0	0,0	100,0
Трансферты	87403,5	87403,5	0,0	100,0
Бюджетные кредиты
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Приобретение финансовых активов
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие
Погашение займов	15100,0	15100,0	0,0	100,0
Погашение займов	15100,0	15100,0	0,0	100,0