БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА 768 - «Қызылорда облысының дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2025-2027 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

001 - «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Артаев Бахтияр Карипуллаевич – басқарма басшысының м.у.а.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

«Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығына және «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі №228-V Заңының 8-бабы және «Қызылорда облысы әкімдігінің 2023 жылғы 29 желтоқсандағы «Қызылорда облысының дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі» №231 қаулысы мен Қызылорда облыстық мәслихаттың 2024 жылғы 9 желтоқсандағы «2025-2027  жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 130 шешімі және Қызылорда облысының әкімдігінің 2024 жылғы 18 желтоқсандағы «2025-2027 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2024 жылғы 9 желтоқсандағы № 130 шешімін іске асыру туралы» № 195 қаулысы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың;

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай

жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Халықты салауатты өмір сүруге тартуға, облыста жоғары білікті спортшыларды және спорт резервін дайындауға жағдай жасау.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері;

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Жергілікті деңгейде спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. Сонымен қатар,  еңбекке ақы төлеуге, қосымша ақша төлемдеріне, өтемақы төлемдеріне, салықтар мен аударымдарға, іс-сапар шығындарына, байланыс қызметіне ақы төлеуге, офистік техникалар мен жабдықтарды жөндеуге, кеңсе заттарын сатып  алуға бағытталады. Сонымен қатар, «1 С: кәсіпорын 8.3» бағдарламаларына және шығармашылық тапсырыс платформасына қол жеткізу қызметіне бағытталады

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2023 жыл

2024 жыл

2025 жыл

2026 жыл

2027 жыл

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

0

136 921,0

160 234,0

160 835,0

161 912,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0

136 921,0

160 234,0

160 835,0

161 912,0

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы

015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Шығыстар еңбекке ақы төлеуге, қосымша ақша төлемдеріне, өтемақы төлемдеріне, салықтар мен аударымдарға, іс-сапар шығындарына, байланыс қызметіне ақы төлеуге, офистік техникалар мен жабдықтарды жөндеуге, кеңсе заттарын сатып  алуға, «1 С: кәсіпорын 8.3» бағдарламалардың қызмет көрсетулеріне және басқа да қызметтер мен жұмыстарға бағытталады

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2023 жыл

2024 жыл

2025 жыл

2026 жыл

2027 жыл

Шығармашылық тапсырыс платформасына қол жеткізу қызметіне

саны

1

1

1

1

1

«Қызылорда облысының дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметшілері  

адам саны

17

12

12

12

12

«Қызылорда облысының дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің штаттан тыс қызметшілері 

адам саны

24

13

13

13

13

Барлығы

саны

42

26

26

26

26

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2023 жыл

2024 жыл

2025 жыл

2026 жыл

2027 жыл

Шығармашылық тапсырыс платформасына қол жеткізу қызметіне

мың теңге

6 000,0

2 651,0

2 651,0

2 651,0

2 651,0

«Қызылорда облысының дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұстап тұру шығындарына

мың теңге

242 832,0

134 270,0

157 583,0

156 499,0

157 576,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

248 832,0

136 921,0

160 234,0

159 150,0

160 227,0