| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 253 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" | ||||||
| (код и наименование администратора бюджетной программы) | ||||||
| на 2025 - 2027 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 033 "Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения" | |||||
| Руководитель бюджетной программы: | Искаков Олжас Ермекович (руководитель управления) | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Кодекс РК от 7 июля 2020 года № 360-IV ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», О финансовом лизинге Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 78, Закон Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года № 161-VII ЗРК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы", Постановлению Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2023 года № 874 "Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республики Казахстан на 2023-2027 годы" и по Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", постановление акимата Кызылординской области от 18 декабря 2024 года №195 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 9 декабря 2024 года №130 "Об областном бюджете на 2025-2027 годы" | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областная, города республиканского значения, столицы | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от вида реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: | Капитальный ремонт в медицинских организациях здравоохранения, обеспечение необходимого медицинского и немедицинского оборудования | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения улучшить условия пребывания пациентов и доступность медицинской помощи. Уровень оснащенности медицинских организаций до 2027 года до 80%. | |||||
| Показатели конечного результата | Единица измерения | Плановый период | ||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| Снижение стандартизованного коэффициента смертности | на 1000 чел. | 6,87 | 6,87 | 6,87 | ||
| Снижение материнской смертности | на 100 тыс. родившихся живыми | 11,3 | 11,3 | 11,3 | ||
| Снижение младенческой смертности | на 1000 родившихся живыми | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
| Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 141,62 | 141,62 | 141,62 | ||
| Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от злокачественных заболеваний | на 100 000 населения | 61,39 | 61,39 | 61,39 | ||
| Снижение заболеваемости туберкулезом | на 100 тыс. населения | 48,8 | 48,8 | 48,8 | ||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Проведение капитального ремонта, материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения. | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| За счет внутренних заимов | тысяч тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 5 904 131 | 6 669 921 | 5 305 316,0 | 5 171 104,0 | 5 171 104,0 |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 4 558 249,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 933 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 6 837 976,1 | 6 669 921,4 | 9 863 565,0 | 5 171 104,0 | 5 171 104,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Предусматриваются расходы на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» и по комплексному плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| Количество приобретаемого медицинского оборудования | единиц | 0 | 0 | 26 | ||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 4 558 249,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 4558249,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 "За счет средств местного бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| Количество объектов здравоохранения подлежащих капитальному ремонту (КГП на ПХВ «Областной центр фтизипульмонологии», КГП на ПХВ "Кызылординская областная инфекционная больница", КГП на ПХВ«Кызылординский областной центр психического здоровья», КГП на ПХВ «Областной реабилитационный центр», КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 6») | объект | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Количество учреждений, которым выдается уведомление на проведение капитального ремонта | 4 | |||||
| Количество приобретаемого медицинское и немедицинское оборудование | единиц | 547 | 984 | 38 | 63 | 20 |
| Приобретение не медицинских автотранспорт | единиц | 1 | 1 | |||
| Приобретение медицинских автотранспорт | единиц | 26 | ||||
| Приобретение компьютерной техники | единиц | 110 | 29 | |||
| Приобретение котлов | единиц | 4 | 6 | |||
| Приобретение дизельного генератора | единиц | 1 | 3 | 3 | ||
| Приобретение планшета | единиц | 55 | ||||
| Приобретение видеокамеры в комплекте | единиц | 1 | ||||
| Приобретение кислородный станции | единиц | |||||
| Оснащение кабинетов медицинского колледжа | единиц | 3 | ||||
| Приобретение серверного комплекта | единиц | 1 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 5 904 131,1 | 6 669 921,4 | 5 305 316,0 | 5 171 104,0 | 5 171 104,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 5 904 131,1 | 6 669 921,4 | 5 305 316,0 | 5 171 104,0 | 5 171 104,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| Медицинское и немедицинское оборудование | единиц | 69 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 933 845,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 933 845,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |