| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
| 253 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" |
| (код и наименование администратора бюджетной программы) |
| на 2024 - 2026 годы |
| |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы
|
039 "Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы" |
| Руководитель бюджетной программы |
Искаков Олжас Ермекович (руководител управления) |
Нормативная правовая основа бюджетной программы
|
Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК -IV "О здоровье народа и системе здравоохранения", приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2015 года № 373 "Об утверждении Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения об органах военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики Казахстан", постановление акимата Кызылординской области от 10 декабря 2024 года №186 "О внесении изменении и дополнении в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2023 года №222 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" и решение Кызылординского областного маслихата от 24 июля 2024 года № 110 "О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63" Об областном бюджете на 2024-2026 годы" |
| Вид бюджетной программы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от уровня государственного управления |
областная, города республиканского значения, столицы |
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости от вида реализации |
индивидуальная |
| текущая/развитие |
текущая |
Цель бюджетной программы:
|
Улучшение здоровья населения области, совершенствование системы управления и финансирования, развитие первичной медико-санитарной помощи, как основы социальной политики, стратегии государства и реформирования здравоохранения, обеспечение приоритетного развития амбулаторно-поликлинического обслуживания. |
Конечные результаты бюджетной программы:
|
Прием и регистация поступающих от населения обращений (запрос на справочную информацию, жалобы), обработка всех принятых обращений, учет заполненых карт обращений и отправка уведомлений на почту в медорганизаций, формирование и выдача. Проведение медосмотров призывников весеннего и осеннего призыва. На оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. 100 % обеспечение медицинских услуг. |
Описание (обоснование) бюджетной программы
|
Финансирование ситуационного центра и круглосуточной работы Единого медицинского Сall- центра. Расходы на проведение медосмотров призывников весеннего и осеннего призыва. Финансирование на оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной программе, всего |
| Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
39 856,0 |
- |
29 867,3 |
- |
- |
| За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
14 349,0 |
421 762,3 |
423 353,5 |
450 476,0 |
448 590,0 |
| За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение |
тысяч тенге |
173 147,4 |
- |
- |
- |
- |
| Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
227 352,4 |
421 762,3 |
453 220,8 |
450 476,0 |
448 590,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" |
|
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| текущая/развитие |
текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
|
Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, обеспечение повышения заработной платы работников подведомственных государственных организаций в связи с изменениями в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечение страховыми премиями (взносами) профессиональной ответственности медицинских работников. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Количество следственных изоляторов и учреждений уголовно-исполнительной системы |
единиц |
1 |
|
|
|
|
| Штатная численность медицинских работников обеспеченных повышением заработной платы |
единиц |
|
|
33,5 |
|
|
| Штатная численность, обеспеченная повышением заработной платы работников, получающих зарплату ниже минимального размера заработной платы (МЗП - 85000 тенге) |
единиц |
|
|
3,0 |
|
|
| Штатная численность медицинских работников обеспеченных страховыми премиями (взносами) профессиональной ответственности медицинских работников |
единиц |
|
|
30,5 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| "За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
39 856,0 |
0 |
29 867,30 |
|
|
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
39 856,0 |
0 |
29 867,30 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
015 "За счет средств местного бюджета" |
|
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| текущая/развитие |
текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
|
Финансирование ситуационного центра и круглосуточной работы Единого медицинского Сall- центра. Расходы на проведение медосмотров призывников весеннего и осеннего призыва. Финансирование на оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Количество призывных медицинских комиссий, осуществляющие медицинское освидетельствование граждан при приписке к призывным участкам, призыве на воинскую службу и др. |
единиц |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
| Организация круглосуточной работы Единого медицинского Сall- центра |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Обеспечение функционирования Ситуационного центра |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Количество медицинских организаций здравоохранения, оказывающие медицинские консультационные услуги при медицинском освидетельствовании |
единиц |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
| Количество медицинских организации обеспечивающие медицинские услуг в следственных изоляторов и учреждений уголовно-исполнительной системы |
единиц |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Финансирование призывных медицинских комиссий |
тысяч тенге |
|
161919,0 |
145 937,1 |
168 230,0 |
166 693,0 |
| Финансирование Ситуационного центра (при ГКП на ПХВ "Областная станция медицинской скорой помощи") |
тысяч тенге |
6 593,0 |
11847,3 |
13 999,6 |
15 290,0 |
15 290,0 |
| Финансирование Call-центра (при ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи") |
тысяч тенге |
7 756,0 |
20287,0 |
21 878,8 |
22 452,0 |
22 452,0 |
| Оплата медицинских консультационных услуг при медицинском освидетельствовании (ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер") |
тысяч тенге |
|
7886,0 |
6 413,0 |
10 260,0 |
10 260,0 |
| Расходы на медицинское обслуживание в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы |
тысяч тенге |
|
219823,0 |
235 125,0 |
234 244,0 |
233 895,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
14 349,0 |
421 762,3 |
423 353,5 |
450 476,0 |
448 590,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
046 "За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение" |
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| текущая/развитие |
текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
|
Финансирование ситуационного центра и круглосуточной работы Единого медицинского Сall- центра. Расходы на проведение медосмотров призывников весеннего и осеннего призыва. Финансирование возмещения расходов за приобретенную медицинскую технику на условиях финансового лизинга. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Количество призывных медицинских комиссий, осуществляющие медицинское освидетельствование граждан при приписке к призывным участкам, призыве на воинскую службу и др. |
единиц |
3 |
|
|
|
|
| Организация круглосуточной работы Единого медицинского Сall- центра |
единиц |
1 |
|
|
|
|
| Обеспечение функционирования Ситуационного центра |
единиц |
1 |
|
|
|
|
| Количество медицинских организаций здравоохранения, оказывающие медицинские консультационные услуги при медицинском освидетельствовании |
единиц |
1 |
|
|
|
|
| Количество следственных изоляторов и учреждений уголовно-исполнительной системы |
единиц |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Финансирование призывных медицинских комиссий |
тысяч тенге |
148 101,5 |
- |
|
|
|
| Финансирование Ситуационного центра (при ГКП на ПХВ "Областная станция медицинской скорой помощи") |
тысяч тенге |
6 921,2 |
- |
|
|
|
| Финансирование Call-центра (при ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи") |
тысяч тенге |
12 238,7 |
- |
|
|
|
| Оплата медицинских консультационных услуг при медицинском освидетельствовании (ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер") |
тысяч тенге |
5 886,0 |
- |
|
|
|
| Расходы на медицинское обслуживание в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы |
тысяч тенге |
|
- |
|
|
|
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
173 147,4 |
- |
- |
- |
- |