| Приложение к приказу руководителя управления здравоохранения Кызылординской области от ____ ____________ 2024 года №_____ |
||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 253/353 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2024-2026 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 027 "Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения" | |||||
| Руководитель бюджетной программы: | Искаков Олжас Ермекович (руководитель управления) | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК«О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан", постановление акимата Кызылординской области от 29 октября 2024 года №167 "О внесении изменении и дополнении в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2023 года №222 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" и решение Кызылординского областного маслихата от 24 июля 2024 года № 110 "О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63" Об областном бюджете на 2024-2026 годы" | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | областная (города республиканского значения, столицы) | |||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации: | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие: | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: | Улучшение здоровья населения области, снижение и недопущение вспышек вакциноуправляемых инфекций. | |||||
| Задача бюджетной программы (конечный результат): | Охват вакцинацией детей до года 2024 года - не менее 95%, 2025 года - не менее 95%, 2026 года - не менее 95%. Снижение показателя заболеваемости острым гепатитом "А" на 100 тыс. населения: 2024 г. - 0,54%, 2025 г. - 0,54%, 2026 г. - 0,54%. Снижение показателя заболеваемости острым гепатитом "В" на 100 тыс. населения: 2024 г. - 2,06%, 2025 г. - 2,06%, 2026 г. - 2,06%. | |||||
| Показатели конечного результата | Единица измерения | Плановый период | ||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| Охват вакцинацией детей до года | % | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | ||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тыс.тенге | 1 797 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | тыс.тенге | 186 965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тыс.тенге | 1 002 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств местного бюджета | тыс.тенге | 0,0 | 2 076 068,0 | 2 125 757,0 | 2 135 934,0 | |
| Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | 1 969 939,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 2 986 499,0 | 2 076 068,0 | 1 969 939,0 | 2 125 757,0 | 2 135 934,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| текущая/развитие: | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество получателей вакцин | чел | 246 800 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тыс.тенге | 1 797 385,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 1 797 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 046 "За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие: | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество получателей вакцин | чел. | 105472 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | тыс.тенге | 186 965,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 186 965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 055 "За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| текущая/развитие: | ағымдағы | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество получателей вакцин | чел | 97 110 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тыс.тенге | 1 002 149,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 1 002 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 - "За счет средств местного бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие: | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество получателей вакцин | чел. | 363977 | 368437 | 370291 | ||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет средств местного бюджета | тыс.тенге | 2 076 068,0 | 2 125 757,0 | 2 135 934,0 | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 0,0 | 2 076 068,0 | 0,0 | 2 125 757,0 | 2 135 934,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие: | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество получателей вакцин | чел. | 366648 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет средств местного бюджета | тыс.тенге | 1 969 939,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | 1 969 939,0 | 0,0 | 0,0 |