| Приложение к приказу руководителя управления здравоохранения Кызылординской области от ____ ____________ 2024 года №_____ |
||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 253 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" | ||||||
| (код и наименование администратора бюджетной программы) | ||||||
| на 2024 - 2026 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 006 "Услуги по охране материнства и детства" | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Искаков Олжас Ермекович (руководитель управления) | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-IV ЗРК "О здоровье народа и системе здравоохранения", приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 1008 "Об утверждении Положения о деятельности организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей от рождения до трех лет, с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка", постановление акимата Кызылординской области от 29 октября 2024 года №167 "О внесении изменении и дополнении в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2023 года №222 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" и решение Кызылординского областного маслихата от 24 июля 2024 года № 110 "О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63" Об областном бюджете на 2024-2026 годы" | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областная, города республиканского значения, столицы | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от вида реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: |
Обеспечение на достойном уровне жизни воспитанников, оказание им качественных медицинских услуг в организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | Обеспечение полноценного развития детей до 2026 года на 100 %-ов. | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на содержание, воспитание, образование, обеспечение медицинской помощи, восстановление и укрепление здоровья детей-сирот от рождения до четырех лет, оставшихся без попечения родителей, в КГКП "Областной специализированный дом ребенка". | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 69789,0 | 0 | 20249,0 | 0 | 0 |
| За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | тысяч тенге | 198976,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 9443,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 0 | 304 290,0 | 330 295,0 | 354 448,0 | 355 581,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 278208,0 | 304 290,0 | 350 544,0 | 354 448,0 | 355 581,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников подведомственных государственных организаций в связи с изменениями в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечение страховыми премиями (взносами) профессиональной ответственности медицинских работников | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Штатная численность работников КГКП «Областной специализированный дом ребенка", обеспеченных повышением заработной платы | единиц | 96 | 39 | |||
| Штатная численность медицинских работников КГКП «Областной специализированный дом ребенка", обеспеченных повышением заработной платы | единиц | 29 | ||||
| Штатная численность медицинских работников КГКП «Областной специализированный дом ребенка", обеспеченных страховыми премиями (взносами) профессиональной ответственности медицинских работников | единиц | 28 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 69 789,0 | 20 249,0 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 69 789,0 | - | 20 249,0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 046 "За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы направлены на содержание, воспитание, образование, обеспечение медицинской помощи, восстановление и укрепление здоровья детей-сирот от рождения до четырех лет, оставшихся без попечения родителей. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество воспитанников КГКП «Областной специализированный дом ребенка" | человек | 60 | ||||
| Штатная численность КГКП «Областной специализированный дом ребенка" | единиц | 96 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Обеспечение функционирования КГКП «Областной специализированный дом ребенка" | тысяч тенге | 198976 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 198976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 055 "За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников подведомственных государственных организаций в связи с изменениями в системе оплаты труда работников бюджетной сферы. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Штатная численность работников КГКП «Областной специализированный дом ребенка", обеспеченных повышением заработной платы | единиц | 96 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Расходы на повышение заработной платы гражданских служащих и рабочих КГКП «Областной специализированный дом ребенка" | тысяч тенге | 9443 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 9443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 "За счет средств местного бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы направлены на содержание, воспитание, образование, обеспечение медицинской помощи, восстановление и укрепление здоровья детей-сирот от рождения до четырех лет, оставшихся без попечения родителей. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество воспитанников КГКП «Областной специализированный дом ребенка" | человек | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Штатная численность КГКП «Областной специализированный дом ребенка" | единиц | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Обеспечение функционирования КГКП «Областной специализированный дом ребенка" | тысяч тенге | 304 290,0 | 330 295,0 | 354 448,0 | 355 581,0 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0 | 304 290,0 | 330 295,0 | 354 448,0 | 355 581,0 |