| Приложение к приказу руководителя управления здравоохранения Кызылординской области от ____ ____________ 2024 года №_____ |
||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 253 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" | ||||||
| (код и наименование администратора бюджетной программы) | ||||||
| на 2024 - 2026 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения" | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Искаков Олжас Ермекович (руководитель управления) | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы |
приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года № 736 "Об утверждении Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий", постановление акимата Кызылординской области от 20 мая 2022 года № 560 "Об утверждении положения государственного учреждения "Управление здравоохранения Кызылординской области", постановление акимата Кызылординской области от 29 октября 2024 года №167 "О внесении изменении и дополнении в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2023 года №222 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" и решение Кызылординского областного маслихата от 24 июля 2024 года № 110 "О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63" Об областном бюджете на 2024-2026 годы" | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областная, города республиканского значения, столицы | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от вида реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: |
Реализация государственной политики в области здравоохранения, осуществление функций государственного управления в области медицинского обслуживания населения, содействие повышению уровня и качества жизни населения через обеспечение конституционных гарантий и прав граждан в области здравоохранения. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы: |
||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на реализацию государственной политики в области здравоохранения, содержание аппарата управления здравоохранения, проведение экспертизы стоимости медицинской техники. | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 5015 | 0 | 194,0 | 0 | 0 |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 0 | 312672,9 | 354583,6 | 332570,0 | 335313,0 |
| За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | тысяч тенге | 278355,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | мың теңге | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 289293,9 | 312672,9 | 354777,6 | 332570,0 | 335313,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих и гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в связи с изменениями в системе оплаты труда. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество гражданских служащих (внештатных работников) аппарата управления | единиц | 35 | 10 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Расходы на повышение заработной платы гражданских служащих (внештатные работники) | тысяч тенге | 5015 | 194,0 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 5015 | 0 | 194,0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 "За счет средств местного бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Расходы бюджетной подпрограммы направлены на содержание уполномоченного органа, проведение экспертизы медицинской техники. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество государственных служащих управления здравоохранения | единиц | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Количество внештатных работников аппарата управления | единиц | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Проведение мероприятий государственного социального заказа | количество проектов | 2 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Текущие административные расходы аппарата управления | тысяч тенге | 306262,9 | 322528,8 | 332570,0 | 335313,0 | |
| Расходы на услуги консультационные по вопросамм стратегий, концепций, бизнес-планов, моделей, докладов и аналогичных программ | тысяч тенге | 32054,8 | ||||
| Расходы на проведение мероприятий государственного социального заказа | тысяч тенге | 6410 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0 | 312672,9 | 354583,6 | 332570,0 | 335313,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 046 "За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Расходы бюджетной подпрограммы направлены на содержание уполномоченного органа, проведение экспертизы медицинской техники. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество государственных служащих управления здравоохранения | единиц | 27 | ||||
| Количество внештатных работников аппарата управления | единиц | 35 | ||||
| Проект медицинского планирования | количество | 1 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Текущие административные расходы аппарата управления | тысяч тенге | 270714,5 | ||||
| Расходы на оказание консультационных услуг по медицинскому планированию | тысяч тенге | 7641,4 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 278355,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 055 "За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих и гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, в связи с изменениями в системе оплаты труда. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Количество гражданских служащих (внештатных работников) аппарата управления | единиц | 35 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Расходы на повышение заработной платы гражданских служащих (внештатные работники) | тысяч тенге | 5923 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 |