| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
| 253 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" |
| (код и наименование администратора бюджетной программы) |
| на 2024 - 2026 годы |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной программы |
008 «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан» |
| Руководитель бюджетной программы |
Искаков Олжас Ермекович (руководитель управления) |
Нормативная правовая основа бюджетной программы
|
Кодекс РК от 7 июля 2020 года № 360-IV ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года». Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признанииутратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан", постановление акимата Кызылординской области от 10 октября 2024 года №160 "О внесении изменении и дополнении в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2023 года №222 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" и решение Кызылординского областного маслихата от 24 июля 2024 года № 110 "О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63" Об областном бюджете на 2024-2026 годы" |
| Вид бюджетной программы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от уровня государственного управления |
областная, города республиканского значения, столицы |
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости от вида реализации |
индивидуальная |
| текущая/развитие |
текущая |
Цель бюджетной программы:
|
Улучшение здоровья населения, совершенствование системы управления и финансирования, снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа |
| Конечные результаты бюджетной программы: (Конечный результат) |
|
| Показатели конечного результата |
Единица измерения |
Плановый период |
|
|
| 2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|
| Удержание Вич-инфекции распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6% |
% |
0,07 |
0,08 |
0,10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы:
|
Оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, а также на проведение мероприятий по борьбе со СПИДом, за исключением оказываемой республиканской организацией. |
| Расходы по бюджетной программе, всего |
| Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
158120 |
0 |
53 094,8 |
- |
- |
| За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
0 |
215 066,0 |
267 078,0 |
265 014,0 |
257 145,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
158120,0 |
215 066,0 |
320 172,8 |
265 014,0 |
257 145,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" |
|
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания |
трансферттер и предоставление бюджетных субсидии |
| текущая/развитие |
текущая |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, а также на проведение мероприятий по борьбе со СПИДом, за исключением оказываемой республиканской организацией, обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников подведомственных государственных организаций в связи с изменениями в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечение страховыми премиями (взносами) профессиональной ответственности медицинских работников. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для увязвимых грпп с повышенным риском инфицирования |
ед. |
17 220,00 |
|
|
|
|
| Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения |
ед. |
3 987,00 |
|
|
|
|
| Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора |
ед. |
200,00 |
|
|
|
|
| Штатная численность работников обеспеченных повышением заработной платы |
ед. |
|
|
6,75 |
|
|
| Штатная численность медицинских работников обеспеченных повышением заработной платы |
ед. |
|
|
35,0 |
|
|
| Штатная численность, обеспеченная повышением заработной платы работников, получающих зарплату ниже минимального размера заработной платы (МЗП - 85000 тенге) |
ед. |
|
|
6,75 |
|
|
| Штатная численность медицинских работников обеспеченных страховыми премиями (взносами) профессиональной ответственности медицинских работников |
ед. |
|
|
58,25 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
158 120,0 |
0 |
53094,8 |
0 |
0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
158120 |
0 |
53094,8 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
015 - "За счет средств местного бюджета" |
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| текущая/развитие |
текущая |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, а также на проведение мероприятий по борьбе со СПИДом, за исключением оказываемой республиканской организацией. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для увязвимых грпп с повышенным риском инфицирования |
ед. |
|
17 808,0 |
17 808,0 |
17 808,0 |
17 808,0 |
| Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения |
ед. |
|
3 993,0 |
4 256,0 |
3 992,0 |
3 992,0 |
| Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора |
ед. |
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
|
215 066,0 |
267 078,0 |
265 014,0 |
257 145,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
215 066,0 |
267 078,0 |
265 014,0 |
257 145,0 |