| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
| 253 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" |
| (код и наименование администратора бюджетной программы) |
| на 2024 - 2026 годы |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной программы |
006 "Услуги по охране материнства и детства" |
| Руководитель бюджетной программы |
Искаков Олжас Ермекович (руководитель управления) |
Нормативная правовая основа бюджетной программы
|
Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-IV ЗРК "О здоровье народа и системе здравоохранения", приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 1008 "Об утверждении Положения о деятельности организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей от рождения до трех лет, с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка", постановление акимата Кызылординской области от 10 октября 2024 года №160 "О внесении изменении и дополнении в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2023 года №222 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" и решение Кызылординского областного маслихата от 24 июля 2024 года № 110 "О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63" Об областном бюджете на 2024-2026 годы" |
| Вид бюджетной программы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от уровня государственного управления |
областная, города республиканского значения, столицы |
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости от вида реализации |
индивидуальная |
| текущая/развитие |
текущая |
Цель бюджетной программы:
|
Обеспечение на достойном уровне жизни воспитанников, оказание им качественных медицинских услуг в организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Конечные результаты бюджетной программы: |
Обеспечение полноценного развития детей до 2026 года на 100 %-ов. |
Описание (обоснование) бюджетной программы
|
Расходы направлены на содержание, воспитание, образование, обеспечение медицинской помощи, восстановление и укрепление здоровья детей-сирот от рождения до четырех лет, оставшихся без попечения родителей, в КГКП "Областной специализированный дом ребенка". |
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной программе, всего |
| Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
69789 |
0 |
20249,0 |
0 |
0 |
| За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение |
тысяч тенге |
198976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
9443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
0 |
304 290,0 |
329 130,0 |
354 448,0 |
355 581,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
278208,0 |
304 290,0 |
349 379,0 |
354 448,0 |
355 581,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" |
|
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| текущая/развитие |
текущая |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников подведомственных государственных организаций в связи с изменениями в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечение страховыми премиями (взносами) профессиональной ответственности медицинских работников |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Штатная численность работников КГКП «Областной специализированный дом ребенка", обеспеченных повышением заработной платы |
единиц |
96 |
|
39 |
|
|
| Штатная численность медицинских работников КГКП «Областной специализированный дом ребенка", обеспеченных повышением заработной платы |
единиц |
|
|
29 |
|
|
| Штатная численность медицинских работников КГКП «Областной специализированный дом ребенка", обеспеченных страховыми премиями (взносами) профессиональной ответственности медицинских работников |
единиц |
|
|
28 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
69 789,0 |
|
20 249,0 |
|
|
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
69 789,0 |
- |
20 249,0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
046 "За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение" |
|
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| текущая/развитие |
текущая |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Расходы направлены на содержание, воспитание, образование, обеспечение медицинской помощи, восстановление и укрепление здоровья детей-сирот от рождения до четырех лет, оставшихся без попечения родителей. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Количество воспитанников КГКП «Областной специализированный дом ребенка" |
человек |
60 |
|
|
|
|
| Штатная численность КГКП «Областной специализированный дом ребенка" |
единиц |
96 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Обеспечение функционирования КГКП «Областной специализированный дом ребенка" |
тысяч тенге |
198976 |
|
|
|
|
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
198976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
055 "За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" |
|
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| текущая/развитие |
текущая |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников подведомственных государственных организаций в связи с изменениями в системе оплаты труда работников бюджетной сферы. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Штатная численность работников КГКП «Областной специализированный дом ребенка", обеспеченных повышением заработной платы |
единиц |
96 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Расходы на повышение заработной платы гражданских служащих и рабочих КГКП «Областной специализированный дом ребенка" |
тысяч тенге |
9443 |
|
|
|
|
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
9443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
015 "За счет средств местного бюджета" |
|
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| текущая/развитие |
текущая |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Расходы направлены на содержание, воспитание, образование, обеспечение медицинской помощи, восстановление и укрепление здоровья детей-сирот от рождения до четырех лет, оставшихся без попечения родителей. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Количество воспитанников КГКП «Областной специализированный дом ребенка" |
человек |
|
60 |
60 |
60 |
60 |
| Штатная численность КГКП «Областной специализированный дом ребенка" |
единиц |
|
96 |
96 |
96 |
96 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
| Обеспечение функционирования КГКП «Областной специализированный дом ребенка" |
тысяч тенге |
|
304 290,0 |
329 130,0 |
354 448,0 |
355 581,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
304 290,0 |
329 130,0 |
354 448,0 |
355 581,0 |