Об освоении выделенных средств в сфере
здравоохранения Кызылординской области
на 30 сентября 2024 года
СПРАВКА
Средства предусмотренные по плану финансирования на 2024 год в управлении здравоохранения по бюджетным программам 13 894 505,2 тыс.тенге, по плану платежей за сентябрь месяц 2024 года предусмотрено 6 445 190,4 тыс.тенге из них освоено 6 444 588,0 тыс.тенге, 100 %.
В том числе:
За счет местного бюджета было выделено 6 077 849,9 тыс. тенге, освоено 6 077 296,4 тыс.тенге, 100 %. Неосвоено 553,5 тыс.тенге остаток от фактического расхода.
За счет трансфертов из республиканского бюджета было выделено 659,0 тыс. тенге, из них освоено 610,1 тыс.тенге, 92,6 %. Неосвоено 48,9 тыс тенге причина остаток от фактического расхода.
За счет средств резерва Правительства РК на неотложные затраты было выделено по плану финансирования на текущий месяц 366 681,5 тыс. тенге, освоено 366 681,5 тыс.тенге,100 %.
| Освоение по бюджетным программам по Кызылординскому областному управлению здравоохранения на 30.09.2024года | ||||||||||||
| Вид бюджета Областной | ||||||||||||
| Срок Ежемесячно | тыс.тенге | |||||||||||
| Код | Наименование | Годовой план | План за отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | Выполнение % (9-б./7-б.*100) | Неосвоенная сумма (9-б.-7-б.) | Сумма непринятых обязательств (8-б.-6-б.) | Примечание (причины неосвоения плана по бюджетным программам) | |||
| Коды бюджетных программ | ||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
| Всего | 13 894 505,2 | 7 972 456,8 | 6 445 190,4 | 7 522 592,5 | 6 444 588,0 | 100,0 | -602,4 | -449 864,3 | ||||
| 253 | Областное управление здравоохранения | 13 894 505,2 | 7 972 456,8 | 6 445 190,4 | 7 522 592,5 | 6 444 588,0 | 100,0 | -602,4 | -449 864,3 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 348 005,6 | 280 302,8 | 240 383,7 | 274 559,3 | 240 157,0 | 99,9 | -226,7 | -5 743,5 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 194,0 | 149,0 | 149,0 | 114,4 | 114,4 | 76,8 | -34,6 | -34,6 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 347 811,6 | 280 153,8 | 240 234,7 | 274 444,9 | 240 042,6 | 99,9 | -192,1 | -5 708,9 | |||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 144 904,4 | 144 904,4 | 15 741,0 | 110 403,3 | 15 740,2 | 100,0 | -0,8 | -34 501,1 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 144 904,4 | 144 904,4 | 15 741,0 | 110 403,3 | 15 740,2 | 100,0 | -0,8 | -34 501,1 | |||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 329 524,0 | 329 524,0 | 241 370,0 | 329 524,0 | 241 370,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 394,0 | 394,0 | 298,0 | 394,0 | 298,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 329 130,0 | 329 130,0 | 241 072,0 | 329 130,0 | 241 072,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 84 046,7 | 69 313,5 | 62 456,0 | 67 504,2 | 62 371,6 | 99,9 | -84,4 | -1 809,3 | По КГУ "Областной центр здоровья молодежи" остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 17,0 | 17,0 | 68,0 | -8,0 | -8,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 84 018,7 | 69 288,5 | 62 431,0 | 67 487,2 | 62 354,6 | 99,9 | -76,4 | -1 801,3 | |||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 267 176,0 | 267 176,0 | 218 633,0 | 267 176,0 | 218 633,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 98,0 | 98,0 | 72,0 | 98,0 | 72,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 267 078,0 | 267 078,0 | 218 561,0 | 267 078,0 | 218 561,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 71 649,0 | 47 649,0 | 47 649,0 | 47 647,3 | 47 647,3 | 100,0 | -1,7 | -1,7 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 71 649,0 | 47 649,0 | 47 649,0 | 47 647,3 | 47 647,3 | 100,0 | -1,7 | -1,7 | |||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 459,0 | 50 459,0 | 41 664,6 | 50 459,0 | 41 664,5 | 100,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 459,0 | 50 459,0 | 41 664,6 | 50 459,0 | 41 664,5 | 100,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 37 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 37 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 1 877 607,0 | 1 969 938,4 | 1 877 607,0 | 100,0 | 0,0 | -145 985,6 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 1 877 607,0 | 1 969 938,4 | 1 877 607,0 | 100,0 | 0,0 | -145 985,6 | |||
| 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 67 402,0 | 54 798,0 | 49 934,0 | 51 378,4 | 49 648,3 | 99,4 | -285,7 | -3 419,6 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 144,0 | 115,0 | 115,0 | 108,7 | 108,7 | 94,5 | -6,3 | -6,3 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 67 258,0 | 54 683,0 | 49 819,0 | 51 269,7 | 49 539,6 | 99,4 | -279,4 | -3 413,3 | |||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 539 488,7 | 1 533 305,0 | 1 533 305,0 | 1 533 304,8 | 1 533 304,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 539 488,7 | 1 533 305,0 | 1 533 305,0 | 1 533 304,8 | 1 533 304,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | |||
| 039 | Оказание дополнительного обьема медицинской помощи,включающий медицинскую помощь субьектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 480 664,0 | 480 664,0 | 266 603,0 | 480 664,0 | 266 603,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 480 664,0 | 480 664,0 | 266 603,0 | 480 664,0 | 266 603,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 639 363,1 | 639 363,1 | 444 247,1 | 497 511,6 | 444 246,1 | 100,0 | -1,0 | -141 851,5 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 639 363,1 | 639 363,1 | 444 247,1 | 497 511,6 | 444 246,1 | 100,0 | -1,0 | -141 851,5 | |||
| 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 043 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 770 390,0 | 1 027 184,0 | 770 390,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 770 390,0 | 1 027 184,0 | 770 390,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям,требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 880 609,0 | 146 898,0 | 49 100,5 | 73 398,0 | 49 099,9 | 100,0 | -0,6 | -73 500,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 880 609,0 | 146 898,0 | 49 100,5 | 73 398,0 | 49 099,9 | 100,0 | -0,6 | -73 500,0 | |||
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 162 468,0 | 136 366,3 | 102 562,0 | 124 481,5 | 102 561,8 | 100,0 | -0,2 | -11 884,8 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 162 468,0 | 136 366,3 | 102 562,0 | 124 481,5 | 102 561,8 | 100,0 | -0,2 | -11 884,8 | |||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 70 105,0 | 70 105,0 | 58 650,0 | 70 105,0 | 58 650,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 70 105,0 | 70 105,0 | 58 650,0 | 70 105,0 | 58 650,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 109 | 000 | Қазақстан Республикасы үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 505 189,5 | 505 189,5 | 366 681,5 | 488 444,7 | 366 681,5 | 100,0 | 0,0 | -16 744,8 | ||