| Приложение к приказу и.о.руководителя управления здравоохранения Кызылординской области от ____ __________ 2024 года № ____ |
||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 253 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" | ||||||
| (код и наименование администратора бюджетной программы) | ||||||
| на 2024 - 2026 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 029 "Областные базы специального медицинского снабжения" | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Искаков Олжас Ермекович (руководитель управления) | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-IV ЗРК "О здоровье народа и системе здравоохранения", постановление акимата Кызылординской области от 26 июля 2024 года №125 "О внесении изменении и дополнении в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2023 года №222 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областная, города республиканского значения, столицы | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от вида реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: |
Создание условий хранения медицинского оборудования, имущества, медикаментов для медицинских структур, оказывающих медицинскую помощь населению при чрезвычайных ситуациях. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | 100 процентное обеспечение организации создания, накопления, обновления, хранения и поддержания в состоянии готовности запаса имущества мобилизационного резерва. | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на обеспечение деятельности КГУ "База специального медицинского снабжения" для качественного хранения имущества мобилизационного резерва для формирований и учреждений медицинской службы гражданской обороны и специальных формирований и подготовка его к передаче из медицинских складов в установленные сроки. | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 2 971,0 | 0 | 144,0 | 0 | 0 |
| За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | тысяч тенге | 41 746,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 3 509,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 0 | 56 321,8 | 67 258,0 | 73 563,0 | 74 163,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 48 226,2 | 56 321,8 | 67 402,0 | 73 563,0 | 74 163,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников подведомственных государственных организаций в связи с изменениями в системе оплаты труда работников бюджетной сферы. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Штатная численность работников КГУ "База специального медицинского снабжения", обеспеченных повышением заработной платы | ед. | 19 | 8,5 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Расходы на повышение заработной платы гражданских служащих и рабочих КГУ "База специального медицинского снабжения" | тысяч тенге | 2 971,0 | 0 | 144,0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 2 971,0 | 0 | 144,0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 046 "За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы бюджетной подпрограммы направлены на обеспечение деятельности КГУ "База специального медицинского снабжения". | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Штатная численность КГУ "База специального медицинского снабжения" | единиц | 19 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Обеспечение деятельности КГУ "База специального медицинского снабжения" | тысяч тенге | 36 820,6 | ||||
| Оплата услуг охранной организации | тысяч тенге | 4 925,6 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 41 746,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 055 "За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников подведомственных государственных организаций в связи с изменениями в системе оплаты труда работников бюджетной сферы. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Штатная численность работников КГУ "База специального медицинского снабжения", обеспеченных повышением заработной платы | ед. | 19 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Расходы на повышение заработной платы гражданских служащих и рабочих КГУ "База специального медицинского снабжения" | тысяч тенге | 3 509,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 3 509,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 "За счет средств местного бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы бюджетной подпрограммы направлены на обеспечение деятельности КГУ "База специального медицинского снабжения". | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Штатная численность КГУ "База специального медицинского снабжения" | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Обеспечение деятельности КГУ "База специального медицинского снабжения" | тысяч тенге | 56 321,8 | 67 258,0 | 73 563,0 | 74 163,0 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 56 321,8 | 67 258,0 | 73 563,0 | 74 163,0 |