Об освоении выделенных средств в сфере
здравоохранения Кызылординской области
на 31 июля 2024 года
СПРАВКА
Средства предусмотренные по плану финансирования на 2024 год в управлении здравоохранения по бюджетным программам 13 894 505,2 тыс.тенге, по плану платежей за июль месяц 2024 года предусмотрено 4 430 768,7 тыс.тенге из них освоено 4 430 400,6 тыс.тенге, 100 %.
В том числе:
За счет местного бюджета было выделено 4 417 929,7 тыс. тенге, освоено 4 417 607,1 тыс.тенге, 100 %. Не освоено 322,6 тыс тенге, причина остаток от фактического расхода.
За счет трансфертов из республиканского бюджета было выделено 524,0 тыс. тенге, из них освоено 479,5 тыс.тенге, 91,5%. Неосвоено 44,5 тыс тенге причина остаток от фактического расхода.
За счет средств резерва Правительства РК на неотложные затраты было выделено по плану финансирования на текущий месяц 12 315,0 тыс. тенге,которые освоены полностью.
| Освоение по бюджетным программам по Кызылординскому областному управлению здравоохранения на 31.07.2024года | ||||||||||||
| Вид бюджета Областной | ||||||||||||
| Срок Ежемесячно | тыс.тенге | |||||||||||
| Код | Наименование | Годовой план | План за отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | Выполнение % (9-б./7-б.*100) | Неосвоенная сумма (9-б.-7-б.) | Сумма непринятых обязательств (8-б.-6-б.) | Примечание (причины неосвоения плана по бюджетным программам) | |||
| Коды бюджетных программ | ||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
| Всего | 13 894 505,2 | 7 353 858,7 | 4 430 768,7 | 6 457 037,5 | 4 430 400,6 | 100,0 | -368,1 | -896 821,2 | ||||
| 253 | Областное управление здравоохранения | 13 894 505,2 | 7 353 858,7 | 4 430 768,7 | 6 457 037,5 | 4 430 400,6 | 1 774,7 | -368,1 | -896 821,2 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 348 005,6 | 232 989,2 | 191 575,2 | 226 609,4 | 191 283,4 | 175,2 | -291,8 | -6 379,8 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 194,0 | 118,0 | 118,0 | 88,9 | 88,9 | 75,3 | -29,1 | -29,1 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 347 811,6 | 232 871,2 | 191 457,2 | 226 520,5 | 191 194,5 | 99,9 | -262,7 | -6 350,7 | |||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 144 904,4 | 144 904,4 | 7 928,0 | 54 242,3 | 7 897,2 | 99,6 | -30,8 | -90 662,1 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 144 904,4 | 144 904,4 | 7 928,0 | 54 242,3 | 7 897,2 | 99,6 | -30,8 | -90 662,1 | |||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 329 524,0 | 329 524,0 | 187 270,0 | 329 524,0 | 187 270,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 394,0 | 394,0 | 234,0 | 394,0 | 234,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 329 130,0 | 329 130,0 | 187 036,0 | 329 130,0 | 187 036,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 84 046,7 | 57 579,0 | 48 511,0 | 54 902,4 | 48 498,4 | 100,0 | -12,6 | -2 676,6 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 28,0 | 22,0 | 22,0 | 17,0 | 17,0 | 77,3 | -5,0 | -5,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 84 018,7 | 57 557,0 | 48 489,0 | 54 885,4 | 48 481,4 | 100,0 | -7,6 | -2 671,6 | |||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 267 176,0 | 267 176,0 | 181 171,0 | 267 176,0 | 181 171,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 98,0 | 98,0 | 56,0 | 98,0 | 56,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 267 078,0 | 267 078,0 | 181 115,0 | 267 078,0 | 181 115,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 71 649,0 | 36 649,0 | 36 649,0 | 36 646,6 | 36 646,6 | 100,0 | -2,4 | -2,4 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 71 649,0 | 36 649,0 | 36 649,0 | 36 646,6 | 36 646,6 | 100,0 | -2,4 | -2,4 | |||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 459,0 | 50 459,0 | 32 684,3 | 50 459,0 | 32 684,2 | 100,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 459,0 | 50 459,0 | 32 684,3 | 50 459,0 | 32 684,2 | 100,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 37 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 37 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 1 061 884,0 | 1 969 230,0 | 1 061 883,1 | 100,0 | -0,9 | -146 694,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 1 061 884,0 | 1 969 230,0 | 1 061 883,1 | 100,0 | -0,9 | -146 694,0 | |||
| 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 67 402,0 | 44 643,0 | 37 572,0 | 39 573,6 | 37 552,9 | 99,9 | -19,1 | -5 069,4 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 144,0 | 94,0 | 94,0 | 83,7 | 83,7 | 89,0 | -10,3 | -10,3 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 67 258,0 | 44 549,0 | 37 478,0 | 39 489,9 | 37 469,3 | 100,0 | -8,7 | -5 059,1 | |||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 539 488,7 | 1 277 753,7 | 1 277 753,7 | 1 277 753,6 | 1 277 753,6 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 539 488,7 | 1 277 753,7 | 1 277 753,7 | 1 277 753,6 | 1 277 753,6 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | |||
| 039 | Оказание дополнительного обьема медицинской помощи,включающий медицинскую помощь субьектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 480 664,0 | 480 664,0 | 193 822,0 | 431 538,6 | 193 821,9 | 100,0 | -0,1 | -49 125,4 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 480 664,0 | 480 664,0 | 193 822,0 | 431 538,6 | 193 821,9 | 100,0 | -0,1 | -49 125,4 | |||
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 639 363,1 | 509 864,0 | 372 009,0 | 397 439,5 | 372 001,3 | 100,0 | -7,7 | -112 424,5 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 639 363,1 | 509 864,0 | 372 009,0 | 397 439,5 | 372 001,3 | 100,0 | -7,7 | -112 424,5 | |||
| 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 043 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 599 193,0 | 1 027 184,0 | 599 193,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 599 193,0 | 1 027 184,0 | 599 193,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям,требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 880 609,0 | 73 398,0 | 40 110,5 | 73 398,0 | 40 110,1 | 100,0 | -0,4 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 880 609,0 | 73 398,0 | 40 110,5 | 73 398,0 | 40 110,1 | 100,0 | -0,4 | 0,0 | |||
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 162 468,0 | 129 155,9 | 99 846,0 | 125 930,5 | 99 844,8 | 100,0 | -1,2 | -3 225,4 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 162 468,0 | 129 155,9 | 99 846,0 | 125 930,5 | 99 844,8 | 100,0 | -1,2 | -3 225,4 | |||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 70 105,0 | 70 105,0 | 50 475,0 | 70 105,0 | 50 475,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 70 105,0 | 70 105,0 | 50 475,0 | 70 105,0 | 50 475,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 109 | 000 | Қазақстан Республикасы үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 505 189,5 | 505 189,5 | 12 315,0 | 24 628,1 | 12 314,0 | 100,0 | -1,0 | -480 561,4 | ||