Об освоении выделенных средств в сфере
здравоохранения Кызылординской области
на 30 июня 2024 года
СПРАВКА
Средства предусмотренные по плану финансирования на 2024 год в управлении здравоохранения по бюджетным программам 13 106 282,6 тыс.тенге, по плану платежей за июнь месяц 2024 года предусмотрено 3 913 105,2 тыс.тенге из них освоено 3 911 715,3 тыс.тенге, 100 %.
В том числе:
За счет местного бюджета было выделено 3 912 648,2 тыс. тенге, освоено 3 911 500,4 тыс.тенге, 100 %. Неосвоено 1 147,8 тыс тенге, причина остаток от фактического расхода.
За счет трансфертов из республиканского бюджета было выделено 455,0 тыс. тенге, из них освоено 214,9 тыс.тенге, 47,2%. Неосвоено 240,1 тыс тенге, в том числе 38,1 тыс тенге остаток от фактического расхода и на 202,0 тыс тенге не заключен договор, так как на портале государственных закупок из списка форматно-логическом контроля во время обновления изчезло наименовние организации КГКП «Областной специализированный дом ребенка».В Министерство финансов РК подана заявка на включение в список форматно-логического контроля и в настоящее время ведутся работы по заключению договора.
За счет средств резерва Правительства РК на неотложные затраты было выделено по плану финансирования на текущий месяц 2,0 тыс. тенге,которые не освоены.
| Освоение по бюджетным программам по Кызылординскому областному управлению здравоохранения на 30.06.2024года | ||||||||||||
| Вид бюджета Областной | ||||||||||||
| Срок Ежемесячно | тыс.тенге | |||||||||||
| Код | Наименование | Годовой план | План за отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | Выполнение % (9-б./7-б.*100) | Неосвоенная сумма (9-б.-7-б.) | Сумма непринятых обязательств (8-б.-6-б.) | Примечание (причины неосвоения плана по бюджетным программам) | |||
| Коды бюджетных программ | ||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
| Всего | 13 106 282,6 | 6 959 762,3 | 3 913 105,2 | 6 106 620,3 | 3 911 715,3 | 100,0 | -1 389,9 | -853 142,0 | ||||
| 253 | Областное управление здравоохранения | 13 106 282,6 | 6 959 762,3 | 3 913 105,2 | 6 106 620,3 | 3 911 715,3 | 1 674,9 | -1 389,9 | -853 142,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 348 424,0 | 204 318,0 | 161 440,0 | 195 021,5 | 160 475,9 | 175,7 | -964,1 | -9 296,5 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 194,0 | 102,0 | 102,0 | 77,8 | 77,8 | 76,3 | -24,2 | -24,2 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 348 230,0 | 204 216,0 | 161 338,0 | 194 943,7 | 160 398,1 | 99,4 | -939,9 | -9 272,3 | |||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 144 904,4 | 144 904,4 | 110,0 | 28 015,0 | 109,9 | 99,9 | -0,1 | -116 889,4 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 144 904,4 | 144 904,4 | 110,0 | 28 015,0 | 109,9 | 99,9 | -0,1 | -116 889,4 | |||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 329 524,0 | 329 524,0 | 164 238,0 | 329 130,0 | 164 036,0 | 99,9 | -202,0 | -394,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 394,0 | 394,0 | 202,0 | 0,0 | -202,0 | -394,0 | Средства не освоены, так как не заключен договор.Причина,на портале государственных закупок из списка форматно-логическом контроля во время обновления изчезло наименовние организации.В настоящее время в Министерство финансов РК подана заявка на включение в список. | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 329 130,0 | 329 130,0 | 164 036,0 | 329 130,0 | 164 036,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 79 808,0 | 52 109,0 | 39 522,0 | 46 070,3 | 39 350,4 | 99,6 | -171,6 | -6 038,7 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 28,0 | 19,0 | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 89,5 | -2,0 | -2,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 79 780,0 | 52 090,0 | 39 503,0 | 46 053,3 | 39 333,4 | 99,6 | -169,6 | -6 036,7 | |||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 267 176,0 | 267 176,0 | 154 940,0 | 267 176,0 | 154 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не освоены, так как не заключен договор.Причина,на портале государственных закупок из списка форматно-логическом контроля во время обновления изчезло наименовние организации.В Министерство финансов РК подана заявка на включение в список и в настоящее время ведутся работы по заключению договора. | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 98,0 | 98,0 | 48,0 | 98,0 | 48,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 267 078,0 | 267 078,0 | 154 892,0 | 267 078,0 | 154 892,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 71 649,0 | 30 612,0 | 30 612,0 | 30 598,9 | 30 598,9 | 100,0 | -13,1 | -13,1 | Остаток от фактического расхода | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 71 649,0 | 30 612,0 | 30 612,0 | 30 598,9 | 30 598,9 | 100,0 | -13,1 | -13,1 | |||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 459,0 | 50 459,0 | 28 549,2 | 50 459,0 | 28 549,1 | 100,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 459,0 | 50 459,0 | 28 549,2 | 50 459,0 | 28 549,1 | 100,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 36 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 1 055 106,0 | 1 969 230,0 | 1 055 105,4 | 100,0 | -0,6 | -146 694,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 1 055 106,0 | 1 969 230,0 | 1 055 105,4 | 100,0 | -0,6 | -146 694,0 | |||
| 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 65 159,0 | 40 949,0 | 33 312,0 | 35 772,2 | 33 284,5 | 99,9 | -27,5 | -5 176,8 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 144,0 | 84,0 | 84,0 | 72,1 | 72,1 | 85,9 | -11,9 | -11,9 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 65 015,0 | 40 865,0 | 33 228,0 | 35 700,0 | 33 212,4 | 100,0 | -15,6 | -5 165,0 | |||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 033 832,7 | 1 033 778,0 | 1 033 778,0 | 1 033 777,6 | 1 033 777,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 033 832,7 | 1 033 778,0 | 1 033 778,0 | 1 033 777,6 | 1 033 777,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | |||
| 039 | Оказание дополнительного обьема медицинской помощи,включающий медицинскую помощь субьектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 480 664,0 | 480 664,0 | 157 489,0 | 421 669,3 | 157 488,5 | 100,0 | -0,5 | -58 994,7 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 480 664,0 | 480 664,0 | 157 489,0 | 421 669,3 | 157 488,5 | 100,0 | -0,5 | -58 994,7 | |||
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 509 864,0 | 409 864,0 | 365 292,0 | 384 006,3 | 365 284,7 | 100,0 | -7,3 | -25 857,7 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 509 864,0 | 409 864,0 | 365 292,0 | 384 006,3 | 365 284,7 | 100,0 | -7,3 | -25 857,7 | |||
| 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 043 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 513 594,0 | 1 027 184,0 | 513 594,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 513 594,0 | 1 027 184,0 | 513 594,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям,требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 807 109,0 | 73 398,0 | 39 328,5 | 73 398,0 | 39 328,0 | 100,0 | -0,5 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 807 109,0 | 73 398,0 | 39 328,5 | 73 398,0 | 39 328,0 | 100,0 | -0,5 | 0,0 | |||
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 162 468,0 | 122 907,4 | 85 317,5 | 119 682,1 | 85 317,2 | 100,0 | -0,3 | -3 225,3 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 162 468,0 | 122 907,4 | 85 317,5 | 119 682,1 | 85 317,2 | 100,0 | -0,3 | -3 225,3 | |||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 70 105,0 | 70 105,0 | 50 475,0 | 70 105,0 | 50 475,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 70 105,0 | 70 105,0 | 50 475,0 | 70 105,0 | 50 475,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 109 | 000 | Қазақстан Республикасы үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 505 189,5 | 505 189,5 | 2,0 | 24 628,1 | 0,0 | -2,0 | -480 561,4 | |||