Об освоении выделенных средств в отрасли
Здравоохранение Кызылординской области
На 31 мая 2024 года СПРАВКА
Средства предусмотренные по плану финансирования на 2024 год в управлении здравоохранения по бюджетным программам 12 170 402,9 тыс.тенге, по плану платежей за май месяц 2024 года предусмотрено 3 402 620,4 тыс.тенге из них освоено 3 402 142,8 тыс.тенге, 100 %. В том числе: За счет местного бюджета было выделено 3 402 235,4тыс. тенге, освоено 3 402 004,4 тыс.тенге, 100 %. Неосвоено 231,0 тыс тенге, причина остаток от фактического расхода. За счет трансфертов из республиканского бюджета было выделено 384,0 тыс. тенге, из них освоено 138,4 тыс.тенге, 36 %. Неосвоено 245,6 тыс тенге, в том числе 35,6 тыс тенге остаток от фактического расхода и на 210,0 тыс тенге не заключены договора, так как на портале государственных закупок из списка форматно-логическом контроля во время обновления изчезли наименовния организаций, таких как КГКП «Областной специализированный дом ребенка» и КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом».В настоящее время в Министерство финансов РК подана заявка на включение в список форматно-логического контроля. За счет средств резерва Правительства РК на неотложные затраты было выделено по плану финансирования на текущий месяц 1,0 тыс. тенге,которые не освоены.
| Освоение по бюджетным программам по Кызылординскому областному управлению здравоохранения на 30.05.2024года | ||||||||||||
| Вид бюджета Областной | ||||||||||||
| Срок Ежемесячно | тыс.тенге | |||||||||||
| Код | Наименование | Годовой план | План за отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | Выполнение % (9-б./7-б.*100) | Неосвоенная сумма (9-б.-7-б.) | Сумма непринятых обязательств (8-б.-6-б.) | Примечание (причины неосвоения плана по бюджетным программам) | |||
| Коды бюджетных программ | ||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
| Всего | 12 170 402,9 | 6 301 702,0 | 3 402 620,4 | 5 686 898,3 | 3 402 142,8 | 100,0 | -477,6 | -614 803,7 | ||||
| 253 | Областное управление здравоохранения | 12 170 402,9 | 6 301 702,0 | 3 402 620,4 | 5 686 898,3 | 3 402 142,8 | 1 576,0 | -477,6 | -614 803,7 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 348 424,0 | 181 936,5 | 138 132,4 | 173 564,7 | 138 060,6 | 176,8 | -71,8 | -8 371,8 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 194,0 | 85,0 | 85,0 | 65,3 | 65,3 | 76,8 | -19,7 | -19,7 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 348 230,0 | 181 851,5 | 138 047,4 | 173 499,4 | 137 995,3 | 100,0 | -52,1 | -8 352,1 | |||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 144 904,4 | 144 904,4 | 0,0 | 11 238,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -133 665,5 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 144 904,4 | 144 904,4 | 11 238,9 | 0,0 | 0,0 | -133 665,5 | |||||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 329 524,0 | 329 524,0 | 141 206,0 | 329 130,0 | 141 036,0 | 99,9 | -170,0 | -394,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 394,0 | 394,0 | 170,0 | 0,0 | -170,0 | -394,0 | Средства не освоены, так как не заключен договор.Причина,на портале государственных закупок из списка форматно-логическом контроля во время обновления изчезло наименовние организации.В настоящее время в Министерство финансов РК подана заявка на включение в список. | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 329 130,0 | 329 130,0 | 141 036,0 | 329 130,0 | 141 036,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 79 808,0 | 46 191,0 | 32 064,0 | 40 181,2 | 31 944,2 | 99,6 | -119,8 | -6 009,8 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 28,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 73,3 | -4,0 | -4,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 79 780,0 | 46 176,0 | 32 049,0 | 40 170,2 | 31 933,2 | 99,6 | -115,8 | -6 005,8 | Остаток от фактического расхода | ||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 267 176,0 | 267 176,0 | 128 709,0 | 254 848,0 | 128 669,0 | 100,0 | -40,0 | -12 328,0 | Средства не освоены, так как не заключен договор.Причина,на портале государственных закупок из списка форматно-логическом контроля во время обновления изчезло наименовние организации.В настоящее время в Министерство финансов РК подана заявка на включение в список. | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 98,0 | 98,0 | 40,0 | 0,0 | -40,0 | -98,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 267 078,0 | 267 078,0 | 128 669,0 | 254 848,0 | 128 669,0 | 100,0 | 0,0 | -12 230,0 | |||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 71 649,0 | 24 607,0 | 24 607,0 | 24 599,7 | 24 599,7 | 100,0 | -7,3 | -7,3 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 71 649,0 | 24 607,0 | 24 607,0 | 24 599,7 | 24 599,7 | 100,0 | -7,3 | -7,3 | |||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 459,0 | 50 459,0 | 22 819,9 | 50 459,0 | 22 819,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 459,0 | 50 459,0 | 22 819,9 | 50 459,0 | 22 819,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 36 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 988 374,0 | 1 834 329,3 | 988 373,1 | 100,0 | -0,9 | -281 594,7 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 988 374,0 | 1 834 329,3 | 988 373,1 | 100,0 | -0,9 | -281 594,7 | |||
| 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 65 159,0 | 36 508,0 | 27 688,0 | 30 502,5 | 27 622,8 | 99,8 | -65,2 | -6 005,5 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 144,0 | 74,0 | 74,0 | 62,1 | 62,1 | 84,0 | -11,9 | -11,9 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 65 015,0 | 36 434,0 | 27 614,0 | 30 440,4 | 27 560,7 | 99,8 | -53,3 | -5 993,6 | |||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 659 413,0 | 882 171,6 | 882 171,6 | 882 171,5 | 882 171,5 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 659 413,0 | 882 171,6 | 882 171,6 | 882 171,5 | 882 171,5 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | |||
| 039 | Оказание дополнительного обьема медицинской помощи,включающий медицинскую помощь субьектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 480 664,0 | 480 664,0 | 118 328,0 | 421 669,3 | 118 327,7 | 100,0 | -0,3 | -58 994,7 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 480 664,0 | 480 664,0 | 118 328,0 | 421 669,3 | 118 327,7 | 100,0 | -0,3 | -58 994,7 | |||
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 409 864,0 | 409 864,0 | 324 528,0 | 349 386,4 | 324 527,5 | 100,0 | -0,5 | -60 477,6 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 409 864,0 | 409 864,0 | 324 528,0 | 349 386,4 | 324 527,5 | 100,0 | -0,5 | -60 477,6 | |||
| 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 043 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 427 995,0 | 1 027 184,0 | 427 995,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 427 995,0 | 1 027 184,0 | 427 995,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям,требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 807 109,0 | 73 398,0 | 37 984,5 | 73 398,0 | 37 983,9 | 100,0 | -0,6 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 807 109,0 | 73 398,0 | 37 984,5 | 73 398,0 | 37 983,9 | 100,0 | -0,6 | 0,0 | |||
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 162 468,0 | 116 659,0 | 67 398,0 | 113 433,7 | 67 397,8 | 100,0 | -0,2 | -3 225,3 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 162 468,0 | 116 659,0 | 67 398,0 | 113 433,7 | 67 397,8 | 100,0 | -0,2 | -3 225,3 | |||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 70 105,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 70 105,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 109 | 000 | Қазақстан Республикасы үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 43 729,5 | 43 729,5 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -43 729,5 | ||||