Об освоении выделенных средств в сфере
здравоохранения Кызылординской области
на 30 апреля 2024 года
СПРАВКА
Средства предусмотренные по плану финансирования на 2024 год в управлении здравоохранения по бюджетным программам 12 026 673,4 тыс.тенге, по плану платежей за апрель месяц 2024 года предусмотрено 2 796 516,8 тыс.тенге из них освоено 2 796 139,7 тыс.тенге, 100 %.
В том числе:
За счет местного бюджета было выделено 2 796 202,8 тыс. тенге, освоено 2 796 031,7 тыс.тенге, 100 %. Неосвоено 171,1 тыс тенге, причина остаток от фактического расхода.
За счет трансфертов из республиканского бюджета было выделено 314,0 тыс. тенге, из них освоено 108,0 тыс.тенге, 34,4 %. Неосвоено 206,0 тыс тенге, в том числе 36,0 тыс тенге остаток от фактического расхода и на 170,0 тыс тенге не заключены договора, так как на портале государственных закупок из списка форматно-логическом контроля во время обновления изчезли наименовния организаций, таких как КГКП «Областной специализированный дом ребенка» и КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом».В настоящее время в Министерство финансов РК подана заявка на включение в список форматно-логического контроля.
| Освоение по бюджетным программам по Кызылординскому областному управлению здравоохранения на 30.04.2024года | ||||||||||||
| Вид бюджета Областной | ||||||||||||
| Срок Ежемесячно | тыс.тенге | |||||||||||
| Код | Наименование | Годовой план | План за отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | Выполнение % (9-б./7-б.*100) | Неосвоенная сумма (9-б.-7-б.) | Сумма непринятых обязательств (8-б.-6-б.) | Примечание (причины неосвоения плана по бюджетным программам) | |||
| Коды бюджетных программ | ||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
| Всего | 12 126 673,4 | 6 029 093,5 | 2 796 516,8 | 5 421 741,4 | 2 796 139,7 | 100,0 | -377,1 | -607 352,1 | ||||
| 253 | Областное управление здравоохранения | 12 126 673,4 | 6 029 093,5 | 2 796 516,8 | 5 421 741,4 | 2 796 139,7 | 100,0 | -377,1 | -607 352,1 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 348 424,0 | 157 619,2 | 113 464,7 | 148 784,0 | 113 401,1 | 99,9 | -63,6 | -8 835,2 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 194,0 | 68,0 | 68,0 | 52,1 | 52,1 | 76,7 | -15,9 | -15,9 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 348 230,0 | 157 551,2 | 113 396,7 | 148 731,9 | 113 348,9 | 100,0 | -47,8 | -8 819,3 | |||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 144 904,4 | 144 904,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -144 904,4 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 144 904,4 | 144 904,4 | 0,0 | 0,0 | -144 904,4 | ||||||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 329 524,0 | 329 524,0 | 112 174,0 | 329 130,0 | 112 036,0 | 99,9 | -138,0 | -394,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 394,0 | 394,0 | 138,0 | 0,0 | -138,0 | -394,0 | Средства не освоены, так как не заключен договор.Причина,на портале государственных закупок из списка форматно-логическом контроля во время обновления изчезло наименовние организации.В настоящее время в Министерство финансов РК подана заявка на включение в список. | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 329 130,0 | 329 130,0 | 112 036,0 | 329 130,0 | 112 036,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 79 808,0 | 41 113,0 | 25 496,0 | 35 143,9 | 25 417,0 | 99,7 | -79,0 | -5 969,1 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 28,0 | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | 84,6 | -2,0 | -2,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 79 780,0 | 41 100,0 | 25 483,0 | 35 132,9 | 25 406,0 | 99,7 | -77,0 | -5 967,1 | Остаток от фактического расхода | ||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 267 176,0 | 267 176,0 | 102 478,0 | 254 848,0 | 102 446,0 | 100,0 | -32,0 | -12 328,0 | Средства не освоены, так как не заключен договор.Причина,на портале государственных закупок из списка форматно-логическом контроля во время обновления изчезло наименовние организации.В настоящее время в Министерство финансов РК подана заявка на включение в список. | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 98,0 | 98,0 | 32,0 | 0,0 | -32,0 | -98,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 267 078,0 | 267 078,0 | 102 446,0 | 254 848,0 | 102 446,0 | 100,0 | 0,0 | -12 230,0 | |||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 71 649,0 | 18 107,0 | 18 107,0 | 18 097,4 | 18 097,4 | 99,9 | -9,6 | -9,6 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 71 649,0 | 18 107,0 | 18 107,0 | 18 097,4 | 18 097,4 | 99,9 | -9,6 | -9,6 | |||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 459,0 | 50 459,0 | 13 543,7 | 50 459,0 | 13 543,6 | 100,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 459,0 | 50 459,0 | 13 543,7 | 50 459,0 | 13 543,6 | 100,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 36 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 981 656,0 | 1 820 895,1 | 981 656,0 | 100,0 | 0,0 | -295 028,9 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 981 656,0 | 1 820 895,1 | 981 656,0 | 100,0 | 0,0 | -295 028,9 | |||
| 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 65 159,0 | 31 484,0 | 20 935,0 | 24 340,2 | 20 882,6 | 99,7 | -52,4 | -7 143,8 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 144,0 | 63,0 | 63,0 | 44,8 | 44,8 | 71,2 | -18,2 | -18,2 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 65 015,0 | 31 421,0 | 20 872,0 | 24 295,4 | 20 837,7 | 99,8 | -34,3 | -7 125,6 | |||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 659 413,0 | 700 460,4 | 700 460,4 | 700 460,3 | 700 460,3 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 659 413,0 | 700 460,4 | 700 460,4 | 700 460,3 | 700 460,3 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | |||
| 039 | Оказание дополнительного обьема медицинской помощи,включающий медицинскую помощь субьектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 480 664,0 | 480 664,0 | 85 029,0 | 420 607,2 | 85 028,1 | 100,0 | -0,9 | -60 056,8 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 480 664,0 | 480 664,0 | 85 029,0 | 420 607,2 | 85 028,1 | 100,0 | -0,9 | -60 056,8 | |||
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 409 864,0 | 409 864,0 | 191 471,0 | 340 407,1 | 191 470,1 | 100,0 | -0,9 | -69 456,9 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 409 864,0 | 409 864,0 | 191 471,0 | 340 407,1 | 191 470,1 | 100,0 | -0,9 | -69 456,9 | |||
| 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 043 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 342 396,0 | 1 027 184,0 | 342 396,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 342 396,0 | 1 027 184,0 | 342 396,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям,требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 807 109,0 | 73 398,0 | 3 263,5 | 73 398,0 | 3 263,4 | 100,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 807 109,0 | 73 398,0 | 3 263,5 | 73 398,0 | 3 263,4 | 100,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 162 468,0 | 110 410,5 | 45 428,5 | 107 185,2 | 45 428,2 | 100,0 | -0,3 | -3 225,3 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 162 468,0 | 110 410,5 | 45 428,5 | 107 185,2 | 45 428,2 | 100,0 | -0,3 | -3 225,3 | |||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 70 105,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 70 105,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||