Об освоении выделенных средств в сфере
здравоохранения Кызылординской области
на 31 марта 2024 года
СПРАВКА
Средства предусмотренные по плану финансирования на 2024 год в управлении здравоохранения по бюджетным программам 12 026 673,4 тыс.тенге, по плану платежей за март месяц 2024 года предусмотрено 2 152 828,9 тыс.тенге из них освоено 2 152 553,1 тыс.тенге, 100 %.
В том числе:
За счет местного бюджета было выделено 2 152 586,9 тыс. тенге, освоено 2 152 463,7 тыс.тенге, 100 %. Неосвоено 123,2 тыс тенге, причина остаток от фактического расхода.
За счет трансфертов из республиканского бюджета было выделено 242,0 тыс. тенге, из них освоено 89,4 тыс.тенге, 36,9 %. Неосвоено 152,6 тыс тенге, в том числе 130,0 тыс тенге договора на стадии заключения, 22,6 тыс тенге остаток от фактического расхода.
| Освоение по бюджетным программам по Кызылординскому областному управлению здравоохранения на 29.02.2024года | ||||||||||||
| Вид бюджета Областной | ||||||||||||
| Срок Ежемесячно | тыс.тенге | |||||||||||
| Код | Наименование | Годовой план | План за отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | Выполнение % (9-б./7-б.*100) | Неосвоенная сумма (9-б.-7-б.) | Сумма непринятых обязательств (8-б.-6-б.) | Примечание (причины неосвоения плана по бюджетным программам) | |||
| Коды бюджетных программ | ||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
| Всего | 12 026 673,4 | 5 733 991,8 | 2 152 828,9 | 4 955 368,3 | 2 152 553,1 | 100,0 | -275,8 | -778 623,5 | ||||
| 253 | Областное управление здравоохранения | 12 026 673,4 | 5 733 991,8 | 2 152 828,9 | 4 955 368,3 | 2 152 553,1 | 100,0 | -275,8 | -778 623,5 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 348 424,0 | 134 208,3 | 89 161,8 | 124 425,0 | 89 107,1 | 99,9 | -54,7 | -9 783,3 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 194,0 | 51,0 | 51,0 | 38,6 | 38,6 | 75,7 | -12,4 | -12,4 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 348 230,0 | 134 157,3 | 89 110,8 | 124 386,4 | 89 068,5 | 100,0 | -42,3 | -9 770,9 | |||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 144 904,4 | 144 904,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -144 904,4 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 144 904,4 | 144 904,4 | 0,0 | 0,0 | -144 904,4 | ||||||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 329 524,0 | 329 524,0 | 85 124,0 | 329 130,0 | 85 018,0 | 99,9 | -106,0 | -394,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 394,0 | 394,0 | 106,0 | 0,0 | -106,0 | -394,0 | Договор на стадии заключения | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 329 130,0 | 329 130,0 | 85 018,0 | 329 130,0 | 85 018,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 79 808,0 | 36 048,0 | 18 941,0 | 30 114,5 | 18 897,6 | 99,8 | -43,4 | -5 933,5 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 28,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 79 780,0 | 36 037,0 | 18 930,0 | 30 103,5 | 18 886,6 | 99,8 | -43,4 | -5 933,5 | Остаток от фактического расхода | ||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 267 176,0 | 267 176,0 | 76 247,0 | 254 848,0 | 76 223,0 | 100,0 | -24,0 | -12 328,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 98,0 | 98,0 | 24,0 | 0,0 | -24,0 | -98,0 | Договор на стадии заключения | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 267 078,0 | 267 078,0 | 76 223,0 | 254 848,0 | 76 223,0 | 100,0 | 0,0 | -12 230,0 | |||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 71 649,0 | 12 502,0 | 12 502,0 | 12 498,1 | 12 498,1 | 100,0 | -3,9 | -3,9 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 71 649,0 | 12 502,0 | 12 502,0 | 12 498,1 | 12 498,1 | 100,0 | -3,9 | -3,9 | |||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 459,0 | 50 459,0 | 8 410,0 | 50 459,0 | 8 410,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 459,0 | 50 459,0 | 8 410,0 | 50 459,0 | 8 410,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 36 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 910 448,0 | 1 820 895,3 | 910 447,6 | 100,0 | -0,4 | -295 028,7 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 910 448,0 | 1 820 895,3 | 910 447,6 | 100,0 | -0,4 | -295 028,7 | |||
| 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 65 159,0 | 27 796,0 | 14 617,0 | 18 345,6 | 14 575,0 | 99,7 | -42,0 | -9 450,4 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 144,0 | 50,0 | 50,0 | 39,8 | 39,8 | 79,6 | -10,2 | -10,2 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 65 015,0 | 27 746,0 | 14 567,0 | 18 305,9 | 14 535,2 | 99,8 | -31,8 | -9 440,1 | |||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 659 413,0 | 449 376,0 | 449 376,0 | 449 376,0 | 449 376,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 659 413,0 | 449 376,0 | 449 376,0 | 449 376,0 | 449 376,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 039 | Оказание дополнительного обьема медицинской помощи,включающий медицинскую помощь субьектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 480 664,0 | 480 664,0 | 44 503,0 | 420 607,2 | 44 502,3 | 100,0 | -0,7 | -60 056,8 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 480 664,0 | 480 664,0 | 44 503,0 | 420 607,2 | 44 502,3 | 100,0 | -0,7 | -60 056,8 | |||
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 409 864,0 | 409 864,0 | 118 121,0 | 175 971,4 | 118 121,0 | 100,0 | 0,0 | -233 892,6 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 409 864,0 | 409 864,0 | 118 121,0 | 175 971,4 | 118 121,0 | 100,0 | 0,0 | -233 892,6 | |||
| 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 043 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 256 797,0 | 1 027 184,0 | 256 797,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 256 797,0 | 1 027 184,0 | 256 797,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям,требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 707 109,0 | 73 398,0 | 3 264,0 | 73 398,0 | 3 263,4 | 100,0 | -0,6 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 707 109,0 | 73 398,0 | 3 264,0 | 73 398,0 | 3 263,4 | 100,0 | -0,6 | 0,0 | |||
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 162 468,0 | 104 162,1 | 24 703,1 | 97 314,2 | 24 703,0 | 100,0 | -0,1 | -6 847,9 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 162 468,0 | 104 162,1 | 24 703,1 | 97 314,2 | 24 703,0 | 100,0 | -0,1 | -6 847,9 | |||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 70 105,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 70 105,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 70 105,0 | 40 614,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||