Об освоении выделенных средств в сфере
здравоохранения Кызылординской области
на 29 февраля 2024 года
СПРАВКА
Средства предусмотренные по плану финансирования на 2024 год в управлении здравоохранения по бюджетным программам 12 026 673,4 тыс.тенге, по плану платежей за февраль месяц 2024 года предусмотрено 1 140 537,6 тыс.тенге из них освоено 1 140 238,5 тыс.тенге, 100 %.
В том числе:
За счет местного бюджета было выделено 1 140 370,6 тыс. тенге, освоено 1 140 183,8 тыс.тенге, 100 %. Неосвоено 186,8 тыс тенге, причина остаток от фактического расхода.
За счет трансфертов из республиканского бюджета было выделено 167,0 тыс. тенге, из них освоено 54,6 тыс.тенге, 32,7 %. Неосвоено 112,4 тыс тенге, в том числе 9,0 тыс тенге из-за отсутствия подтверждающих документов, 90,0 тыс тенге договора на стадии заключения, 13,4 тыс тенге остаток от фактического расхода.
| Освоение по бюджетным программам по Кызылординскому областному управлению здравоохранения на 29.02.2024года | ||||||||||||
| Вид бюджета Областной | ||||||||||||
| Срок Ежемесячно | тыс.тенге | |||||||||||
| Код | Наименование | Годовой план | План за отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | Выполнение % (9-б./7-б.*100) | Неосвоенная сумма (9-б.-7-б.) | Сумма непринятых обязательств (8-б.-6-б.) | Примечание (причины неосвоения плана по бюджетным программам) | |||
| Коды бюджетных программ | ||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
| Всего | 12 026 673,4 | 5 237 609,9 | 1 140 537,6 | 4 327 606,7 | 1 140 238,5 | 100,0 | -299,0 | -910 003,2 | ||||
| 253 | Областное управление здравоохранения | 12 026 673,4 | 5 237 609,9 | 1 140 537,6 | 4 327 606,7 | 1 140 238,5 | 100,0 | -299,0 | -910 003,2 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 348 424,0 | 106 936,4 | 60 306,5 | 97 046,3 | 60 286,5 | 100,0 | -20,0 | -9 890,1 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 194,0 | 34,0 | 34,0 | 31,5 | 31,5 | 92,6 | -2,5 | -2,5 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 348 230,0 | 106 902,4 | 60 272,5 | 97 014,8 | 60 255,0 | 100,0 | -17,5 | -9 887,6 | |||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 144 904,4 | 144 904,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -144 904,4 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 144 904,4 | 144 904,4 | 0,0 | 0,0 | -144 904,4 | ||||||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 329 524,0 | 329 524,0 | 58 074,0 | 329 130,0 | 58 000,0 | 99,9 | -74,0 | -394,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 394,0 | 394,0 | 74,0 | 0,0 | -74,0 | -394,0 | Договор на стадии заключения | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 329 130,0 | 329 130,0 | 58 000,0 | 329 130,0 | 58 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 79 808,0 | 31 708,0 | 12 511,0 | 25 717,4 | 12 410,5 | 99,2 | -100,5 | -5 990,6 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 28,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | -9,0 | -9,0 | Оплата не произведена из-за отсутствия подтверждающих документов. | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 79 780,0 | 31 699,0 | 12 502,0 | 25 717,4 | 12 410,5 | 99,3 | -91,5 | -5 981,6 | Остаток от фактического расхода | ||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 267 176,0 | 267 176,0 | 50 016,0 | 254 848,0 | 50 000,0 | 100,0 | -16,0 | -12 328,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 98,0 | 98,0 | 16,0 | 0,0 | -16,0 | -98,0 | Договор на стадии заключения | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 267 078,0 | 267 078,0 | 50 000,0 | 254 848,0 | 50 000,0 | 100,0 | 0,0 | -12 230,0 | |||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 71 649,0 | 8 005,0 | 8 005,0 | 7 997,4 | 7 997,4 | 99,9 | -7,6 | -7,6 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 71 649,0 | 8 005,0 | 8 005,0 | 7 997,4 | 7 997,4 | 99,9 | -7,6 | -7,6 | Остаток от фактического расхода | ||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 459,0 | 50 459,0 | 0,0 | 50 459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 459,0 | 50 459,0 | 50 459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 36 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 668 382,0 | 1 820 895,3 | 668 381,2 | 100,0 | -0,8 | -295 028,7 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 115 924,0 | 2 115 924,0 | 668 382,0 | 1 820 895,3 | 668 381,2 | 100,0 | -0,8 | -295 028,7 | |||
| 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 65 159,0 | 23 259,0 | 8 996,0 | 9 310,9 | 8 916,9 | 99,1 | -79,1 | -13 948,1 | Остаток от фактического расхода | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 144,0 | 34,0 | 34,0 | 23,2 | 23,2 | 68,2 | -10,8 | -10,8 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 65 015,0 | 23 225,0 | 8 962,0 | 9 287,7 | 8 893,7 | 99,2 | -68,3 | -13 937,3 | |||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 659 413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 659 413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 039 | Оказание дополнительного обьема медицинской помощи,включающий медицинскую помощь субьектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 480 664,0 | 480 664,0 | 21 371,0 | 346 920,6 | 21 370,9 | 100,0 | -0,1 | -133 743,4 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 480 664,0 | 480 664,0 | 21 371,0 | 346 920,6 | 21 370,9 | 100,0 | -0,1 | -133 743,4 | |||
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 409 864,0 | 409 864,0 | 42 519,0 | 159 872,2 | 42 518,2 | 100,0 | -0,8 | -249 991,8 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 409 864,0 | 409 864,0 | 42 519,0 | 159 872,2 | 42 518,2 | 100,0 | -0,8 | -249 991,8 | |||
| 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 043 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 171 198,0 | 1 027 184,0 | 171 198,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 027 184,0 | 1 027 184,0 | 171 198,0 | 1 027 184,0 | 171 198,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям,требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 707 109,0 | 73 398,0 | 0,0 | 73 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 707 109,0 | 73 398,0 | 73 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 162 468,0 | 97 802,1 | 6 360,1 | 54 025,6 | 6 360,0 | 100,0 | -0,1 | -43 776,5 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 162 468,0 | 97 802,1 | 6 360,1 | 54 025,6 | 6 360,0 | 100,0 | -0,1 | -43 776,5 | |||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 70 105,0 | 70 105,0 | 32 799,0 | 70 105,0 | 32 799,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 70 105,0 | 70 105,0 | 32 799,0 | 70 105,0 | 32 799,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||