| Приложение к приказу руководителя управления здравоохранения Кызылординской области от ____ ____________ 2023 года №_____ |
||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 253 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" | ||||||
| (код и наименование администратора бюджетной программы) | ||||||
| на 2023 - 2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 033 "Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения" | |||||
| Руководитель бюджетной программы: | Искаков Олжас Ермекович (руководитель управления) | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Кодекс РК от 7 июля 2020 года № 360-IV ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», О финансовом лизинге Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 78, постановление акимата Кызылординской области от 14 желтоқсан 2023 года №218 "О внесении изменении и дополнении в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2022 года №690 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года №153 "Об областном бюджете на 2023-2025 годы" | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областная, города республиканского значения, столицы | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от вида реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: | Капитальный ремонт в медицинских организациях здравоохранения, обеспечение необходимого медицинского и немедицинского оборудования | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения улучшит условия пребывания пациентов и доступность медицинской помощи. Уровень оснащенности медицинских организаций до 2026 года до 80%. | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Проведение капитального ремонта, материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения. | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 0 | 395 492,2 | 5 904 131,1 | 0 | 0 |
| За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | тысяч тенге | 1 109 669 | 1 523 952,1 | 0 | 4 921 304 | 5 171 104 |
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 0 | 40 867,0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 0 | 0 | 933 845,0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1 109 669 | 1 960 311 | 6 837 976,1 | 4 921 304 | 5 171 104 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 "За счет средств местного бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Количество объектов здравоохранения подлежащих капитальному ремонту | объект | 1 | 6 | |||
| количество учреждений объявляемого на проведение капитального ремонта | 4 | |||||
| Медицинское и немедицинское оборудование | единиц | 289 | 547 | |||
| Приобретение не медицинских автотранспорт | единиц | 3 | 1 | |||
| Приобретение медицинских автотранспорт | единиц | 26 | ||||
| Приобретение компьютерной техники | единиц | 110 | ||||
| Приобретение котлов | единиц | 4 | ||||
| Приобретение дизельного генератора | единиц | 1 | ||||
| Приобретение планшета | единиц | 55 | ||||
| Приобретение видеокамеры в комплекте | единиц | 1 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 395 492,2 | 5 904 131,1 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 395 492,2 | 5 904 131,1 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 046 "За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Медицинское и немедицинское оборудование | единиц | 28 | 199 | 0 | 95 | 58 |
| Количество объектов здравоохранения подлежащих капитальному ремонту | единиц | 0 | 4 | 1 | ||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | тысяч тенге | 1 109 669 | 1 523 952,1 | 4 921 304 | 5 171 104 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 1109669 | 1 523 952,1 | 0 | 4 921 304 | 5 171 104 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 055 "За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Медицинское и немедицинское оборудование | единиц | 3 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 40 867,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0 | 40 867,0 | 0 | 0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Медицинское и немедицинское оборудование | единиц | 69 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 933 845,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0 | 0,0 | 933 845,0 | 0 | |