Об освоении выделенных средств в сфере здравоохранения Кызылординской области за год 2023 года
Дата публикации: 05 января 2024
Дата обновления: 05 января 2024
Количество просмотров:23
Об освоении выделенных средств в сфере
здравоохранения Кызылординской области за год 2023 года
СПРАВКА
Средства предусмотренные по плану финансирования на 2023 год в управлении здравоохранения по бюджетным программам 13 498 424,3 тыс.тенге, из них освоено 13 376 212,2 тыс.тенге, 99,1 %.
В том числе:
За счет местного бюджета было выделено 12 374 051,6 тыс. тенге, освоено 12 370 996,7 тыс.тенге, 100 %.
За счет средств резерва Правительства РК на неотложные затраты было выделено 190 527,7 тыс. тенге, из них освоено 190 527,6 тыс.тенге, 100 %.
За счет средств Национального фонда было выделено на текущий период 933 845,0 тыс. тенге, из них освоено 814 687,9 тыс.тенге, не освоено 119 157,1 тыс.тенге, 87,2 %. Причина неосвоения 119 157,1 тыс.тенге экономия по государственным закупкам. Об экономии были направлены письма в Министерство здравоохранения Республики Казахстан управлением и акиматом области.
| Освоение по бюджетным программампо Кызылординскому областному управлению здравоохранения на 01.01.2024года | ||||||||||||
| Вид бюджета Областной | ||||||||||||
| Срок Ежемесячно | тыс.тенге | |||||||||||
| Код | Наименование | Годовой план | План за отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | Выполнение % (9-б./7-б.*100) | Неосвоенная сумма (9-б.-7-б.) | Сумма непринятых обязательств (8-б.-6-б.) | Примечание (причины неосвоения плана по бюджетным программам) | |||
| Коды бюджетных программ | ||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
| Всего | 13 272 899,3 | 7 449 998,7 | 6 617 728,4 | 7 107 871,6 | 6 589 588,8 | 99,6 | -28 139,6 | -342 127,1 | ||||
| 253 | Областное управление здравоохранения | 13 272 899,3 | 7 449 998,7 | 6 617 728,4 | 7 107 871,6 | 6 589 588,8 | 99,6 | -28 139,6 | -342 127,1 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 312 764,9 | 251 330,8 | 232 970,1 | 243 834,2 | 232 855,5 | 100,0 | -114,6 | -7 496,6 | остаток от фактического расхода | ||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 312 764,9 | 251 330,8 | 232 970,1 | 243 834,2 | 232 855,5 | 100,0 | -114,6 | -7 496,6 | |||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 88 160,0 | 88 160,0 | 23 300,0 | 72 260,9 | 23 300,0 | 100,0 | 0,0 | -15 899,1 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 88 160,0 | 88 160,0 | 23 300,0 | 72 260,9 | 23 300,0 | 100,0 | 0,0 | -15 899,1 | |||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 304 290,0 | 304 290,0 | 259 574,0 | 304 290,0 | 259 574,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 304 290,0 | 304 290,0 | 259 574,0 | 304 290,0 | 259 574,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 65 933,0 | 59 237,3 | 56 663,3 | 59 032,9 | 56 223,0 | 99,2 | -440,3 | -204,4 | 411,2 тыс.тенге неосвоено по социальному заказу, так как документ на оплату был отправлен в систему Департамента казначейства 30.10.2023 г., но документ не был обработан, 29,1 тыс.тенге остаток от фактического расхода | ||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 65 933,0 | 59 237,3 | 56 663,3 | 59 032,9 | 56 223,0 | 99,2 | -440,3 | -204,4 | |||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 215 066,0 | 215 066,0 | 187 144,0 | 215 066,0 | 187 144,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 215 066,0 | 215 066,0 | 187 144,0 | 215 066,0 | 187 144,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 68 564,0 | 48 043,0 | 48 043,0 | 48 037,6 | 48 037,6 | 100,0 | -5,4 | -5,4 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 68 564,0 | 48 043,0 | 48 043,0 | 48 037,6 | 48 037,6 | 100,0 | -5,4 | -5,4 | |||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 459,0 | 50 459,0 | 45 232,5 | 50 459,0 | 31 322,6 | 69,2 | -13 909,9 | 0,0 | 13 909,9 тыс тенге не освоен, так как документ на оплату был отправлен в систему Департамента казначейства 30.10.2023 г., но документ не был обработан | ||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 50 459,0 | 50 459,0 | 45 232,5 | 50 459,0 | 31 322,6 | 69,2 | -13 909,9 | 0,0 | |||
| 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 32 248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 32 248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 076 068,0 | 2 076 068,0 | 2 022 294,0 | 2 032 111,0 | 2 022 294,0 | 100,0 | 0,0 | -43 957,0 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 2 076 068,0 | 2 076 068,0 | 2 022 294,0 | 2 032 111,0 | 2 022 294,0 | 100,0 | 0,0 | -43 957,0 | |||
| 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 56 321,8 | 47 290,8 | 44 796,0 | 45 387,3 | 44 342,1 | 99,0 | -453,9 | -1 903,5 | 363,7 тыс теңге не освоено, так как документ на оплату был отправлен в систему Департамента казначейства 30.10.2023 г., но документ не был обработан, 90,2 тыс теңге остаток от фактического расхода | ||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 56 321,8 | 47 290,8 | 44 796,0 | 45 387,3 | 44 342,1 | 99,0 | -453,9 | -1 903,5 | |||
| 030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 1 750,0 | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 750,0 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 1 750,0 | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 | -1 750,0 | ||||||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 809 813,7 | 1 833 565,7 | 1 722 367,7 | 1 686 862,4 | 1 709 154,0 | 99,2 | -13 213,7 | -146 703,3 | 13 213,5 тыс теңге не освоено так как, договор был подписан 30.10.2023 г, оплата 30 процентов авансовой суммы по условиям договорабыл отправлен на оплату 30.10.2023 ж №2532606/23-1082 платежным поручением в Департамент казначейства (закуп УЗИ аппарата) | ||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 5 875 968,7 | 1 553 411,7 | 1 553 411,7 | 1 537 591,0 | 1 553 411,5 | 100,0 | -0,2 | -15 820,7 | |||
| 032 | ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 933 845,0 | 280 154,0 | 168 956,0 | 149 271,4 | 155 742,5 | 92,2 | -13 213,5 | -130 882,6 | |||
| 039 | Оказание дополнительного обьема медицинской помощи,включающий медицинскую помощь субьектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 427 036,0 | 427 036,0 | 297 619,0 | 427 035,4 | 297 618,6 | 100,0 | -0,4 | -0,6 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 427 036,0 | 427 036,0 | 297 619,0 | 427 035,4 | 297 618,6 | 100,0 | -0,4 | -0,6 | |||
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 458 587,5 | 458 587,5 | 376 263,5 | 414 887,7 | 376 263,0 | 100,0 | -0,5 | -43 699,8 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 458 587,5 | 458 587,5 | 376 263,5 | 414 887,7 | 376 263,0 | 100,0 | -0,5 | -43 699,8 | |||
| 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий | 1 285,0 | 1 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 285,0 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 1 285,0 | 1 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 285,0 | |||||
| 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 841 518,0 | 841 518,0 | 721 598,0 | 841 518,0 | 721 598,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 841 518,0 | 841 518,0 | 721 598,0 | 841 518,0 | 721 598,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям,требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 750 526,0 | 67 635,0 | 17 893,0 | 43 099,5 | 17 892,2 | 100,0 | -0,8 | -24 535,5 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 750 526,0 | 67 635,0 | 17 893,0 | 43 099,5 | 17 892,2 | 100,0 | -0,8 | -24 535,5 | |||
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обущающимся | 162 468,0 | 128 636,2 | 92 133,9 | 113 763,2 | 92 133,9 | 0,0 | 0,0 | -14 873,0 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 162 468,0 | 128 636,2 | 92 133,9 | 113 763,2 | 92 133,9 | 0,0 | -14 873,0 | ||||
| 058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках пректа "Ауыл Ел бесігі" | 336 414,8 | 336 414,8 | 296 600,8 | 296 600,7 | 296 600,7 | 100,0 | -0,1 | -39 814,1 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 336 414,8 | 336 414,8 | 296 600,8 | 296 600,7 | 296 600,7 | 100,0 | -0,1 | -39 814,1 | |||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 213 010,0 | 213 010,0 | 172 620,0 | 213 010,0 | 172 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средст местного бюджета | 213 010,0 | 213 010,0 | 172 620,0 | 213 010,0 | 172 620,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 109 | 000 | Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 615,6 | 615,6 | 615,6 | 615,6 | 615,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||