Отчет об исполнение бюджета Аральского района на 2023 год на 1 апреля 2023 года

Отчет об исполнение бюджета Аральского районна на 2023 год на 1 апреля 2023 года

тыс. тенге

Ф/Г

Наименование

Скорректированный бюджет на 2023 год

Бюджет на                       отчетный период

Исполнение бюджета на                 1 апрель                2023 года

% исполнение на отчетный период

% исполнение к скорректированному бюджету

І

ДОХОДЫ

14403077,6

2294138,4

2317617,9

101,0

16,1

1

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2863319,0

679724,0

712411,8

104,8

24,9

2

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

243509,0

32544,0

28053,2

86,2

11,5

3

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

92854,0

8590,0

12672,5

147,5

13,6

4

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

11203395,6

1573280,4

1564480,4

99,4

14,0

ІІ

ЗАТРАТЫ

14401230,4

2258126,9

2253625,2

99,8

15,6

01

Государственные услуги общего характера

1852056,4

525152,4

521892,4

99,4

28,2

02

Оборона

14477,0

3370,0

3260,0

96,7

22,5

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

20070,0

-

-

-

-

05

Здравоохранение

2080,0

647,0

647,0

100,0

31,1

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

2500965,0

395931,0

395780,2

100,0

15,8

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2677653,1

390340,0

390326,7

100,0

14,6

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1593422,6

407572,5

406754,1

99,8

25,5

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

66171,4

27583,2

27583,2

100,0

41,7

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

134547,0

31693,7

31692,4

100,0

23,6

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

57528,3

17622,3

17474,3

99,2

30,4

12

Транспорт и коммуникации

3893741,4

414504,3

414504,3

100,0

10,6

13

Прочие

1439799,7

-

-

-

-

14

Обслуживание долга

89822,0

10,0

10,0

100,0

15

Трансферты

58896,5

43700,5

43700,5

100,0

74,2

ІІІ

ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

42167,0

-2851,0

-6512,6

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

62100,0

-

-

-

-

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

19933,0

2851,0

6512,6

228,4

32,7

IV

САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

7500,0

7500,0

7500,0

ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

7500,0

7500,0

7500,0

100,0

100,0

V

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-47819,8

31362,5

63005,3

VI

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

47819,8

-31362,5

-63005,3

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

62100,0

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

19933,0

2851,0

2851,0

100,0

14,3

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

5652,8

-28511,5

-60154,3

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

40102,3

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

100256,6