| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам составления и представления бюджетной отчетности на 2025 финансовый год Форма предназначенная для сбора административных данных |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Представляется: в уполномоченный орган по исполнению вышестоящего бюджета |
| Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет - ресурсе: www.minfin.gov.kz |
| Наименование административной формы: Отчет об исполнении ________ бюджета |
| Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 7-ОИБ |
| Периодичность: месячная |
| Отчетный период: на 01.07.2025 года |
| Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: аппараты акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа; местные уполномоченные органы по исполнению бюджета |
| Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: для аппаратов акимов городов районного значения,сел, поселков, сельских округов устанавливаются уполномоченными органами по исполнению бюджета района (города областного значения); для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) устанавливается уполномоченным органом по исполнению бюджета области; для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (столицы, города республиканского значения) - не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом; для государственного казначейства - без учета кассовых операций последнего месяца отчетного периода а счет внешних займов - не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным; с учетом кассовых операций последнего месяца отчетного периода за счет внешних займов - не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Метод сбора: в электронном виде |
| Республика (область, город, район, город районного значения, село, поселок, сельский округ): Житикаринский район |
| Единица измерения |
|
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год |
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период |
Принятые обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) |
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % |
|
| по платежам |
по обязательствам |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| |
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
9 167 867,0 |
10 035 439,8 |
10 333 235,5 |
4 001 682,4 |
|
|
|
4 103 051,3 |
102,5 |
39,7 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
5 516 858,0 |
5 516 858,0 |
5 516 858,0 |
2 840 356,0 |
|
|
|
2 946 452,3 |
103,7 |
53,4 |
|
| |
01 |
|
|
|
|
Подоходный налог |
2 833 693,0 |
2 833 693,0 |
2 833 693,0 |
1 355 970,0 |
|
|
|
1 441 934,4 |
106,3 |
50,9 |
|
| |
|
1 |
|
|
|
Корпоративный подоходный налог |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
199 805,0 |
|
|
|
205 385,4 |
102,8 |
35,4 |
|
| |
|
|
11 |
|
|
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
199 805,0 |
|
|
|
205 385,4 |
102,8 |
35,4 |
|
| |
|
2 |
|
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
2 253 693,0 |
2 253 693,0 |
2 253 693,0 |
1 156 165,0 |
|
|
|
1 236 549,0 |
107,0 |
54,9 |
|
| |
|
|
01 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
2 250 293,0 |
2 250 293,0 |
2 250 293,0 |
1 153 027,0 |
|
|
|
1 212 495,4 |
105,2 |
53,9 |
|
| |
|
|
02 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20 789,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
05 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты |
3 400,0 |
3 400,0 |
3 400,0 |
3 138,0 |
|
|
|
3 263,9 |
104,0 |
96,0 |
|
| |
03 |
|
|
|
|
Социальный налог |
2 067 000,0 |
2 067 000,0 |
2 067 000,0 |
1 074 328,0 |
|
|
|
1 089 388,3 |
101,4 |
52,7 |
|
| |
|
1 |
|
|
|
Социальный налог |
2 067 000,0 |
2 067 000,0 |
2 067 000,0 |
1 074 328,0 |
|
|
|
1 089 388,3 |
101,4 |
52,7 |
|
| |
|
|
01 |
|
|
Социальный налог |
2 067 000,0 |
2 067 000,0 |
2 067 000,0 |
1 074 328,0 |
|
|
|
1 089 388,3 |
101,4 |
52,7 |
|
| |
04 |
|
|
|
|
Hалоги на собственность |
345 400,0 |
345 400,0 |
345 400,0 |
187 137,0 |
|
|
|
188 715,9 |
100,8 |
54,6 |
|
| |
|
1 |
|
|
|
Hалоги на имущество |
345 400,0 |
345 400,0 |
345 400,0 |
187 137,0 |
|
|
|
187 913,8 |
100,4 |
54,4 |
|
| |
|
|
01 |
|
|
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
345 400,0 |
345 400,0 |
345 400,0 |
187 137,0 |
|
|
|
187 712,5 |
100,3 |
54,3 |
|
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на имущество физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
201,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
3 |
|
|
|
Земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
563,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
02 |
|
|
Земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
563,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
4 |
|
|
|
Hалог на транспортные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
238,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
01 |
|
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
210,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
28,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
5 |
|
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
01 |
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
05 |
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
216 165,0 |
216 165,0 |
216 165,0 |
193 648,0 |
|
|
|
194 934,5 |
100,7 |
90,2 |
|
| |
|
2 |
|
|
|
Акцизы |
4 591,0 |
4 591,0 |
4 591,0 |
2 405,0 |
|
|
|
2 405,6 |
100,0 |
52,4 |
|
| |
|
|
84 |
|
|
Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смеси легких углеводородов и экологическое топливо, произведенных и реализованных на территории Республики Казахстан |
4 591,0 |
4 591,0 |
4 591,0 |
2 405,0 |
|
|
|
2 405,6 |
100,0 |
52,4 |
|
| |
|
3 |
|
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
177 530,0 |
177 530,0 |
177 530,0 |
174 021,0 |
|
|
|
174 301,0 |
100,2 |
98,2 |
|
| |
|
|
15 |
|
|
Плата за пользование земельными участками |
177 530,0 |
177 530,0 |
177 530,0 |
174 021,0 |
|
|
|
174 301,0 |
100,2 |
98,2 |
|
| |
|
4 |
|
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
34 044,0 |
34 044,0 |
34 044,0 |
17 222,0 |
|
|
|
18 227,9 |
105,8 |
53,5 |
|
| |
|
|
02 |
|
|
Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
3 053,0 |
|
|
|
3 053,9 |
100,0 |
50,9 |
|
| |
|
|
29 |
|
|
Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет |
1 874,0 |
1 874,0 |
1 874,0 |
1 182,0 |
|
|
|
1 223,3 |
103,5 |
65,3 |
|
| |
|
|
34 |
|
|
Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности |
26 170,0 |
26 170,0 |
26 170,0 |
12 987,0 |
|
|
|
13 950,7 |
107,4 |
53,3 |
|
| |
08 |
|
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
54 600,0 |
54 600,0 |
54 600,0 |
29 273,0 |
|
|
|
31 479,2 |
107,5 |
57,7 |
|
| |
|
1 |
|
|
|
Государственная пошлина |
54 600,0 |
54 600,0 |
54 600,0 |
29 273,0 |
|
|
|
31 479,2 |
107,5 |
57,7 |
|
| |
|
|
26 |
|
|
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет |
54 600,0 |
54 600,0 |
54 600,0 |
29 273,0 |
|
|
|
31 479,2 |
107,5 |
57,7 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
39 804,0 |
39 804,0 |
39 804,0 |
33 946,0 |
|
|
|
69 921,2 |
206,0 |
175,7 |
|
| |
01 |
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности |
39 804,0 |
39 804,0 |
39 804,0 |
33 946,0 |
|
|
|
34 692,7 |
102,2 |
87,2 |
|
| |
|
5 |
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
13 871,0 |
13 871,0 |
13 871,0 |
9 038,0 |
|
|
|
9 729,9 |
107,7 |
70,1 |
|
| |
|
|
08 |
|
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
3 219,0 |
|
|
|
3 443,4 |
107,0 |
68,9 |
|
| |
|
|
09 |
|
|
Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
8 871,0 |
8 871,0 |
8 871,0 |
5 819,0 |
|
|
|
6 286,5 |
108,0 |
70,9 |
|
| |
|
7 |
|
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
25 933,0 |
25 933,0 |
25 933,0 |
24 908,0 |
|
|
|
24 908,9 |
100,0 |
96,1 |
|
| |
|
|
13 |
|
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
18 |
|
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций |
1 178,0 |
1 178,0 |
1 178,0 |
153,0 |
|
|
|
153,8 |
100,5 |
13,1 |
|
| |
|
|
19 |
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
24 755,0 |
24 755,0 |
24 755,0 |
24 755,0 |
|
|
|
24 754,1 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
9 |
|
|
|
Прочие доходы от государственной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
53,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
10 |
|
|
Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
53,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
03 |
|
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
488,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
1 |
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
488,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
488,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
04 |
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
190,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
1 |
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
190,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
14 |
|
|
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
177,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
18 |
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
12,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
06 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
34 549,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
1 |
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
34 549,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
05 |
|
|
Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2 754,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
09 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
31 794,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
8 334,0 |
8 334,0 |
8 334,0 |
8 334,0 |
|
|
|
10 757,3 |
129,1 |
129,1 |
|
| |
01 |
|
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
8 334,0 |
8 334,0 |
8 334,0 |
8 334,0 |
|
|
|
10 903,4 |
130,8 |
130,8 |
|
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
8 334,0 |
8 334,0 |
8 334,0 |
8 334,0 |
|
|
|
10 903,4 |
130,8 |
130,8 |
|
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 140,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
07 |
|
|
Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда |
8 334,0 |
8 334,0 |
8 334,0 |
8 334,0 |
|
|
|
9 762,5 |
117,1 |
117,1 |
|
| |
03 |
|
|
|
|
Продажа земли и нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-146,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа земли |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-146,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
01 |
|
|
Поступления от продажи земельных участков |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-146,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
2 |
|
|
|
Продажа нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
02 |
|
|
Плата за продажу права аренды земельных участков |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 4 |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов |
3 602 871,0 |
4 470 443,8 |
4 768 239,5 |
1 119 046,4 |
|
|
|
1 075 920,6 |
96,1 |
22,6 |
|
| |
01 |
|
|
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
0,0 |
594,1 |
594,1 |
594,1 |
|
|
|
593,3 |
99,9 |
99,9 |
|
| |
|
3 |
|
|
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
0,0 |
594,1 |
594,1 |
594,1 |
|
|
|
593,3 |
99,9 |
99,9 |
|
| |
|
|
02 |
|
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,0 |
594,1 |
594,1 |
594,1 |
|
|
|
593,3 |
99,9 |
99,9 |
|
| |
02 |
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
3 602 871,0 |
4 469 849,7 |
4 767 645,4 |
1 118 452,3 |
|
|
|
1 075 327,3 |
96,1 |
22,6 |
|
| |
|
2 |
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
3 602 871,0 |
4 469 849,7 |
4 767 645,4 |
1 118 452,3 |
|
|
|
1 075 327,3 |
96,1 |
22,6 |
|
| |
|
|
01 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
3 066 929,0 |
3 868 368,7 |
4 166 164,4 |
809 765,1 |
|
|
|
779 765,1 |
96,3 |
18,7 |
|
| |
|
|
02 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
436 922,0 |
502 461,0 |
502 461,0 |
209 667,2 |
|
|
|
196 542,2 |
93,7 |
39,1 |
|
| |
|
|
04 |
|
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
99 020,0 |
99 020,0 |
99 020,0 |
99 020,0 |
|
|
|
99 020,0 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
9 203 522,0 |
10 321 905,3 |
10 619 701,0 |
4 180 682,2 |
9 870 958,6 |
6 015 861,1 |
1 835 237,3 |
4 180 623,8 |
100,0 |
39,4 |
|
| 01 |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
1 579 732,0 |
2 446 045,3 |
2 446 045,3 |
779 109,1 |
2 269 192,0 |
815 339,0 |
36 251,7 |
779 087,2 |
100,0 |
31,9 |
|
| |
1 |
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
357 887,0 |
381 541,6 |
385 010,6 |
229 656,0 |
283 169,2 |
249 723,8 |
20 070,7 |
229 653,1 |
100,0 |
59,6 |
|
| |
|
112 |
|
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
66 362,0 |
66 636,5 |
66 636,5 |
39 478,0 |
44 663,9 |
40 495,7 |
1 019,0 |
39 476,8 |
100,0 |
59,2 |
|
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
51 010,0 |
50 995,4 |
50 995,4 |
24 863,7 |
29 022,8 |
25 881,6 |
1 019,0 |
24 862,6 |
100,0 |
48,8 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
50 995,4 |
24 863,7 |
29 022,8 |
25 881,6 |
1 019,0 |
24 862,6 |
100,0 |
48,8 |
|
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
24 769,6 |
11 612,4 |
11 612,4 |
11 612,3 |
0,0 |
11 612,3 |
100,0 |
46,9 |
|
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 569,3 |
3 461,0 |
3 461,0 |
3 461,0 |
0,0 |
3 461,0 |
100,0 |
97,0 |
|
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 197,0 |
1 417,9 |
1 417,9 |
1 417,8 |
0,0 |
1 417,8 |
100,0 |
33,8 |
|
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
384,3 |
223,3 |
223,3 |
223,2 |
0,0 |
223,2 |
100,0 |
58,1 |
|
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 489,4 |
841,2 |
841,2 |
841,1 |
0,0 |
841,1 |
100,0 |
56,5 |
|
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 293,8 |
640,6 |
640,6 |
640,5 |
0,0 |
640,5 |
100,0 |
49,5 |
|
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
28,2 |
28,2 |
28,2 |
28,1 |
0,0 |
28,1 |
99,8 |
99,8 |
|
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
863,0 |
441,0 |
441,0 |
440,9 |
0,0 |
440,9 |
100,0 |
51,1 |
|
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
5 854,9 |
2 355,4 |
2 355,4 |
2 355,3 |
0,0 |
2 355,3 |
100,0 |
40,2 |
|
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
878,6 |
334,5 |
334,5 |
334,4 |
0,0 |
334,4 |
100,0 |
38,1 |
|
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
401,0 |
84,7 |
401,0 |
84,7 |
0,0 |
84,7 |
100,0 |
21,1 |
|
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
474,5 |
474,5 |
474,5 |
474,4 |
0,0 |
474,4 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
2 190,0 |
806,7 |
2 190,0 |
806,7 |
0,0 |
806,7 |
100,0 |
36,8 |
|
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
284,0 |
33,8 |
284,0 |
284,0 |
250,2 |
33,8 |
100,0 |
11,9 |
|
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
2 604,5 |
1 288,1 |
2 604,5 |
2 056,8 |
768,8 |
1 288,1 |
100,0 |
49,5 |
|
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
970,1 |
364,2 |
970,1 |
364,2 |
0,0 |
364,2 |
100,0 |
37,5 |
|
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
652,2 |
439,2 |
652,2 |
439,1 |
0,0 |
439,1 |
100,0 |
67,3 |
|
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
91,0 |
17,0 |
91,0 |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
99,5 |
18,6 |
|
| |
|
|
003 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
15 352,0 |
15 435,0 |
15 435,0 |
14 408,2 |
15 435,0 |
14 408,1 |
0,0 |
14 408,1 |
100,0 |
93,3 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
15 435,0 |
14 408,2 |
15 435,0 |
14 408,1 |
0,0 |
14 408,1 |
100,0 |
93,3 |
|
| |
|
|
|
|
413 |
Приобретение транспортных средств |
0,0 |
0,0 |
14 773,0 |
13 890,0 |
14 773,0 |
13 890,0 |
0,0 |
13 890,0 |
100,0 |
94,0 |
|
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
568,0 |
466,5 |
568,0 |
466,5 |
0,0 |
466,5 |
100,0 |
82,1 |
|
| |
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
94,0 |
51,7 |
94,0 |
51,7 |
0,0 |
51,7 |
99,9 |
55,0 |
|
| |
|
|
005 |
|
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов |
0,0 |
206,1 |
206,1 |
206,1 |
206,1 |
206,0 |
0,0 |
206,0 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
206,1 |
206,1 |
206,1 |
206,0 |
0,0 |
206,0 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
80,2 |
80,2 |
80,2 |
80,2 |
0,0 |
80,2 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
125,9 |
125,9 |
125,9 |
125,8 |
0,0 |
125,8 |
99,9 |
99,9 |
|
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
291 525,0 |
314 905,1 |
318 374,1 |
190 178,0 |
238 505,3 |
209 228,0 |
19 051,7 |
190 176,3 |
100,0 |
59,7 |
|
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
267 488,0 |
271 235,8 |
271 235,8 |
154 121,7 |
191 367,0 |
172 614,1 |
18 494,0 |
154 120,1 |
100,0 |
56,8 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
271 235,8 |
154 121,7 |
191 367,0 |
172 614,1 |
18 494,0 |
154 120,1 |
100,0 |
56,8 |
|
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
105 827,7 |
56 338,9 |
56 338,9 |
56 338,8 |
0,0 |
56 338,8 |
100,0 |
53,2 |
|
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
14 433,0 |
14 304,9 |
14 304,9 |
14 304,9 |
0,0 |
14 304,9 |
100,0 |
99,1 |
|
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
15 536,0 |
14 242,1 |
14 242,1 |
14 242,1 |
0,0 |
14 242,1 |
100,0 |
91,7 |
|
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
2 845,0 |
1 662,7 |
1 662,7 |
1 662,6 |
0,0 |
1 662,6 |
100,0 |
58,4 |
|
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
6 232,0 |
4 146,5 |
4 160,9 |
4 146,4 |
0,0 |
4 146,4 |
100,0 |
66,5 |
|
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
5 413,0 |
2 781,1 |
2 781,1 |
2 781,0 |
0,0 |
2 781,0 |
100,0 |
51,4 |
|
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
132,0 |
62,0 |
132,0 |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
99,9 |
46,9 |
|
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
3 609,0 |
1 727,5 |
1 727,5 |
1 727,4 |
0,0 |
1 727,4 |
100,0 |
47,9 |
|
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
37 604,8 |
19 086,0 |
19 086,0 |
19 086,0 |
0,0 |
19 086,0 |
100,0 |
50,8 |
|
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
5 278,0 |
2 605,6 |
2 605,6 |
2 605,6 |
0,0 |
2 605,6 |
100,0 |
49,4 |
|
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
1 617,0 |
1 124,0 |
1 617,0 |
1 123,9 |
0,0 |
1 123,9 |
100,0 |
69,5 |
|
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
3 842,0 |
2 189,6 |
3 842,0 |
2 189,6 |
0,0 |
2 189,6 |
100,0 |
57,0 |
|
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
2 887,5 |
1 780,4 |
2 887,5 |
1 837,7 |
57,5 |
1 780,3 |
100,0 |
61,7 |
|
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
17 279,0 |
6 832,4 |
17 279,0 |
6 832,2 |
0,0 |
6 832,2 |
100,0 |
39,5 |
|
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
13 454,0 |
5 064,9 |
13 454,0 |
12 740,0 |
7 675,2 |
5 064,8 |
100,0 |
37,6 |
|
| |
|
|
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
0,0 |
0,0 |
107,2 |
107,2 |
107,2 |
107,1 |
0,0 |
107,1 |
99,9 |
99,9 |
|
| |
|
|
|
|
155 |
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
0,0 |
2 800,0 |
2 520,0 |
2 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
2 831,0 |
1 279,7 |
2 831,0 |
1 977,9 |
698,2 |
1 279,7 |
100,0 |
45,2 |
|
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
25 300,8 |
14 819,7 |
25 300,8 |
22 362,7 |
7 543,1 |
14 819,6 |
100,0 |
58,6 |
|
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
4 008,0 |
3 892,4 |
4 008,0 |
3 892,3 |
0,0 |
3 892,3 |
100,0 |
97,1 |
|
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
198,8 |
74,1 |
198,8 |
73,9 |
0,0 |
73,9 |
99,8 |
37,2 |
|
| |
|
|
003 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
17 560,0 |
17 560,0 |
17 560,0 |
15 334,4 |
17 560,0 |
15 892,0 |
557,7 |
15 334,3 |
100,0 |
87,3 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
17 560,0 |
15 334,4 |
17 560,0 |
15 892,0 |
557,7 |
15 334,3 |
100,0 |
87,3 |
|
| |
|
|
|
|
413 |
Приобретение транспортных средств |
0,0 |
0,0 |
14 990,0 |
13 890,0 |
14 990,0 |
13 890,0 |
0,0 |
13 890,0 |
100,0 |
92,7 |
|
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
2 374,0 |
1 270,3 |
2 374,0 |
1 828,0 |
557,7 |
1 270,3 |
100,0 |
53,5 |
|
| |
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
196,0 |
174,1 |
196,0 |
174,0 |
0,0 |
174,0 |
99,9 |
88,8 |
|
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
6 477,0 |
26 109,3 |
29 578,3 |
20 721,9 |
29 578,3 |
20 721,9 |
0,0 |
20 721,9 |
100,0 |
70,1 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
29 578,3 |
20 721,9 |
29 578,3 |
20 721,9 |
0,0 |
20 721,9 |
100,0 |
70,1 |
|
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
29 578,3 |
20 721,9 |
29 578,3 |
20 721,9 |
0,0 |
20 721,9 |
100,0 |
70,1 |
|
| |
2 |
|
|
|
|
Финансовая деятельность |
68 533,0 |
70 557,9 |
70 557,9 |
39 850,9 |
48 959,1 |
42 404,6 |
2 559,0 |
39 845,6 |
100,0 |
56,5 |
|
| |
|
452 |
|
|
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
68 533,0 |
70 557,9 |
70 557,9 |
39 850,9 |
48 959,1 |
42 404,6 |
2 559,0 |
39 845,6 |
100,0 |
56,5 |
|
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
62 808,0 |
64 065,5 |
64 065,5 |
35 758,6 |
42 466,7 |
37 969,7 |
2 216,2 |
35 753,5 |
100,0 |
55,8 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
64 065,5 |
35 758,6 |
42 466,7 |
37 969,7 |
2 216,2 |
35 753,5 |
100,0 |
55,8 |
|
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
29 991,0 |
14 889,9 |
14 889,9 |
14 889,2 |
0,0 |
14 889,2 |
100,0 |
49,6 |
|
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
5 465,0 |
5 465,0 |
5 465,0 |
5 465,0 |
0,0 |
5 465,0 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
5 026,0 |
3 349,1 |
3 349,1 |
3 349,0 |
0,0 |
3 349,0 |
100,0 |
66,6 |
|
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
381,4 |
381,4 |
381,2 |
0,0 |
381,2 |
100,0 |
57,8 |
|
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 823,0 |
1 133,6 |
1 133,6 |
1 133,4 |
0,0 |
1 133,4 |
100,0 |
62,2 |
|
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 583,0 |
868,3 |
868,3 |
868,2 |
0,0 |
868,2 |
100,0 |
54,8 |
|
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
0,0 |
31,0 |
99,9 |
99,9 |
|
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
1 055,0 |
607,0 |
607,0 |
606,8 |
0,0 |
606,8 |
100,0 |
57,5 |
|
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
4 653,4 |
2 263,1 |
2 263,1 |
2 262,3 |
0,0 |
2 262,3 |
100,0 |
48,6 |
|
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
546,0 |
245,2 |
245,2 |
245,0 |
0,0 |
245,0 |
99,9 |
44,9 |
|
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
0,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
789,0 |
82,7 |
789,0 |
82,6 |
0,0 |
82,6 |
99,9 |
10,5 |
|
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
691,0 |
47,6 |
691,0 |
47,5 |
0,0 |
47,5 |
99,8 |
6,9 |
|
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
2 003,0 |
979,0 |
2 003,0 |
978,9 |
0,0 |
978,9 |
100,0 |
48,9 |
|
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
213,0 |
64,7 |
213,0 |
213,0 |
148,5 |
64,5 |
99,7 |
30,3 |
|
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
2 474,0 |
1 232,8 |
2 474,0 |
2 126,5 |
893,8 |
1 232,7 |
100,0 |
49,8 |
|
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
5 963,1 |
3 612,1 |
5 963,1 |
4 785,7 |
1 173,9 |
3 611,8 |
100,0 |
60,6 |
|
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
796,0 |
478,1 |
796,0 |
478,0 |
0,0 |
478,0 |
100,0 |
60,1 |
|
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
144,0 |
28,0 |
144,0 |
26,4 |
0,0 |
26,4 |
94,3 |
18,3 |
|
| |
|
|
003 |
|
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2 907,0 |
2 907,0 |
2 907,0 |
2 759,1 |
2 907,0 |
2 759,1 |
0,0 |
2 759,1 |
100,0 |
94,9 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 907,0 |
2 759,1 |
2 907,0 |
2 759,1 |
0,0 |
2 759,1 |
100,0 |
94,9 |
|
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 907,0 |
2 759,1 |
2 907,0 |
2 759,1 |
0,0 |
2 759,1 |
100,0 |
94,9 |
|
| |
|
|
010 |
|
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
775,0 |
1 542,4 |
1 542,4 |
259,4 |
1 542,4 |
602,0 |
342,8 |
259,3 |
99,9 |
16,8 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 542,4 |
259,4 |
1 542,4 |
602,0 |
342,8 |
259,3 |
99,9 |
16,8 |
|
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
1 542,4 |
259,4 |
1 542,4 |
602,0 |
342,8 |
259,3 |
99,9 |
16,8 |
|
| |
|
|
018 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
1 398,0 |
1 398,0 |
1 398,0 |
1 062,8 |
1 398,0 |
1 062,8 |
0,0 |
1 062,8 |
100,0 |
76,0 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 398,0 |
1 062,8 |
1 398,0 |
1 062,8 |
0,0 |
1 062,8 |
100,0 |
76,0 |
|
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
1 334,2 |
999,0 |
1 334,2 |
999,0 |
0,0 |
999,0 |
100,0 |
74,9 |
|
| |
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
0,0 |
63,8 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
645,0 |
645,0 |
645,0 |
11,0 |
645,0 |
11,0 |
0,0 |
11,0 |
100,0 |
1,7 |
|
| |
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
0,0 |
0,0 |
645,0 |
11,0 |
645,0 |
11,0 |
0,0 |
11,0 |
100,0 |
1,7 |
|
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
645,0 |
11,0 |
645,0 |
11,0 |
0,0 |
11,0 |
100,0 |
1,7 |
|
| |
5 |
|
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность |
59 393,0 |
60 426,7 |
60 426,7 |
27 907,7 |
34 479,5 |
28 985,5 |
1 090,8 |
27 894,7 |
100,0 |
46,2 |
|
| |
|
453 |
|
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
59 393,0 |
60 426,7 |
60 426,7 |
27 907,7 |
34 479,5 |
28 985,5 |
1 090,8 |
27 894,7 |
100,0 |
46,2 |
|
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
58 314,0 |
59 347,7 |
59 347,7 |
27 030,2 |
33 400,5 |
28 108,1 |
1 090,8 |
27 017,3 |
100,0 |
45,5 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
59 347,7 |
27 030,2 |
33 400,5 |
28 108,1 |
1 090,8 |
27 017,3 |
100,0 |
45,5 |
|
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
24 765,0 |
11 409,8 |
11 409,8 |
11 409,8 |
0,0 |
11 409,8 |
100,0 |
46,1 |
|
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 653,9 |
4 653,9 |
4 653,9 |
4 653,8 |
0,0 |
4 653,8 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 128,0 |
472,1 |
472,1 |
472,0 |
0,0 |
472,0 |
100,0 |
11,4 |
|
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
359,0 |
204,8 |
204,8 |
204,8 |
0,0 |
204,8 |
100,0 |
57,0 |
|
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 497,0 |
914,4 |
914,4 |
914,3 |
0,0 |
914,3 |
100,0 |
61,1 |
|
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
664,5 |
664,5 |
664,4 |
0,0 |
664,4 |
100,0 |
51,1 |
|
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
37,9 |
31,0 |
37,9 |
31,0 |
0,0 |
31,0 |
99,9 |
81,7 |
|
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
867,0 |
482,3 |
482,3 |
470,1 |
0,0 |
470,1 |
97,5 |
54,2 |
|
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
11 007,0 |
4 559,9 |
4 559,9 |
4 559,8 |
0,0 |
4 559,8 |
100,0 |
41,4 |
|
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
1 334,1 |
602,1 |
602,1 |
602,1 |
0,0 |
602,1 |
100,0 |
45,1 |
|
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
83,0 |
0,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
789,0 |
205,0 |
789,0 |
205,0 |
0,0 |
205,0 |
100,0 |
26,0 |
|
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
525,0 |
261,2 |
525,0 |
261,1 |
0,0 |
261,1 |
100,0 |
49,7 |
|
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
2 716,0 |
754,9 |
2 716,0 |
754,8 |
0,0 |
754,8 |
100,0 |
27,8 |
|
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
184,1 |
11,9 |
184,1 |
184,0 |
172,1 |
11,9 |
100,0 |
6,5 |
|
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
1 828,7 |
928,8 |
1 828,7 |
1 631,5 |
702,7 |
928,8 |
100,0 |
50,8 |
|
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 694,0 |
831,9 |
2 694,0 |
1 047,9 |
216,0 |
831,9 |
100,0 |
30,9 |
|
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
504,0 |
20,0 |
504,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
100,0 |
4,0 |
|
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
21,7 |
75,0 |
21,6 |
0,0 |
21,6 |
99,7 |
28,8 |
|
| |
|
|
004 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
1 079,0 |
1 079,0 |
1 079,0 |
877,5 |
1 079,0 |
877,4 |
0,0 |
877,4 |
100,0 |
81,3 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 079,0 |
877,5 |
1 079,0 |
877,4 |
0,0 |
877,4 |
100,0 |
81,3 |
|
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
970,0 |
768,5 |
970,0 |
768,4 |
0,0 |
768,4 |
100,0 |
79,2 |
|
| |
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
0,0 |
109,0 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
9 |
|
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
1 093 919,0 |
1 933 519,1 |
1 930 050,1 |
481 694,5 |
1 902 584,2 |
494 225,1 |
12 531,3 |
481 693,8 |
100,0 |
25,0 |
|
| |
|
472 |
|
|
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
150 000,0 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
040 |
|
|
Развитие объектов государственных органов |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
150 000,0 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
150 000,0 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
431 |
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
150 000,0 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
492 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
1 093 919,0 |
1 783 519,1 |
1 780 050,1 |
331 694,5 |
1 752 584,2 |
344 225,1 |
12 531,3 |
331 693,8 |
100,0 |
18,6 |
|
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции |
85 756,0 |
95 710,2 |
95 710,2 |
50 582,5 |
68 244,3 |
53 828,7 |
3 246,8 |
50 581,8 |
100,0 |
52,8 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
95 710,2 |
50 582,5 |
68 244,3 |
53 828,7 |
3 246,8 |
50 581,8 |
100,0 |
52,8 |
|
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
28 069,5 |
12 745,2 |
12 745,2 |
12 745,2 |
0,0 |
12 745,2 |
100,0 |
45,4 |
|
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
5 625,5 |
5 625,5 |
5 625,5 |
5 625,5 |
0,0 |
5 625,5 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 814,0 |
3 238,5 |
3 238,5 |
3 238,5 |
0,0 |
3 238,5 |
100,0 |
67,3 |
|
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
679,0 |
337,2 |
337,2 |
337,2 |
0,0 |
337,2 |
100,0 |
49,7 |
|
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 746,0 |
1 046,2 |
1 046,2 |
1 046,2 |
0,0 |
1 046,2 |
100,0 |
59,9 |
|
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 516,0 |
669,3 |
669,3 |
669,3 |
0,0 |
669,3 |
100,0 |
44,1 |
|
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
28,2 |
28,2 |
28,2 |
28,1 |
0,0 |
28,1 |
99,8 |
99,8 |
|
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
1 011,0 |
420,8 |
420,8 |
420,8 |
0,0 |
420,8 |
100,0 |
41,6 |
|
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
12 043,0 |
5 020,0 |
5 020,0 |
5 019,9 |
0,0 |
5 019,9 |
100,0 |
41,7 |
|
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
1 805,0 |
740,4 |
740,4 |
740,4 |
0,0 |
740,4 |
100,0 |
41,0 |
|
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
165,0 |
110,1 |
165,0 |
110,1 |
0,0 |
110,1 |
100,0 |
66,7 |
|
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
462,0 |
263,3 |
462,0 |
263,2 |
0,0 |
263,2 |
100,0 |
57,0 |
|
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
482,0 |
211,9 |
482,0 |
434,7 |
222,9 |
211,9 |
100,0 |
44,0 |
|
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
3 700,0 |
1 465,4 |
3 700,0 |
1 465,4 |
0,0 |
1 465,4 |
100,0 |
39,6 |
|
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
487,7 |
2 000,0 |
980,1 |
492,4 |
487,7 |
100,0 |
24,4 |
|
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
4 572,5 |
2 167,9 |
4 572,5 |
3 072,3 |
904,5 |
2 167,8 |
100,0 |
47,4 |
|
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
24 628,4 |
14 376,1 |
24 628,4 |
16 003,1 |
1 627,0 |
14 376,1 |
100,0 |
58,4 |
|
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
1 682,0 |
1 011,6 |
1 682,0 |
1 011,6 |
0,0 |
1 011,6 |
100,0 |
60,1 |
|
| |
|
|
|
|
165 |
Исполнение исполнительных документов, судебных актов |
0,0 |
0,0 |
293,9 |
293,9 |
293,9 |
293,9 |
0,0 |
293,9 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
387,2 |
323,3 |
387,2 |
323,2 |
0,0 |
323,2 |
100,0 |
83,5 |
|
| |
|
|
013 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
1 087,0 |
970,0 |
970,0 |
603,5 |
970,0 |
603,5 |
0,0 |
603,5 |
100,0 |
62,2 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
970,0 |
603,5 |
970,0 |
603,5 |
0,0 |
603,5 |
100,0 |
62,2 |
|
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
970,0 |
603,5 |
970,0 |
603,5 |
0,0 |
603,5 |
100,0 |
62,2 |
|
| |
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
067 |
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
10 122,0 |
20 438,1 |
20 438,1 |
10 122,0 |
20 438,1 |
19 406,4 |
9 284,4 |
10 122,0 |
100,0 |
49,5 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
20 438,1 |
10 122,0 |
20 438,1 |
19 406,4 |
9 284,4 |
10 122,0 |
100,0 |
49,5 |
|
| |
|
|
|
|
418 |
Материально-техническое оснащение государственных предприятий |
0,0 |
0,0 |
10 122,0 |
10 122,0 |
10 122,0 |
10 122,0 |
0,0 |
10 122,0 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
429 |
Капитальный ремонт прочих основных средств |
0,0 |
0,0 |
10 316,1 |
0,0 |
10 316,1 |
9 284,4 |
9 284,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
996 954,0 |
1 666 400,8 |
1 662 931,8 |
270 386,5 |
1 662 931,8 |
270 386,5 |
0,0 |
270 386,5 |
100,0 |
16,3 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
352 387,1 |
56 928,9 |
352 387,1 |
56 928,9 |
0,0 |
56 928,9 |
100,0 |
16,2 |
|
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
352 387,1 |
56 928,9 |
352 387,1 |
56 928,9 |
0,0 |
56 928,9 |
100,0 |
16,2 |
|
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 310 544,7 |
213 457,6 |
1 310 544,7 |
213 457,6 |
0,0 |
213 457,6 |
100,0 |
16,3 |
|
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
1 310 544,7 |
213 457,6 |
1 310 544,7 |
213 457,6 |
0,0 |
213 457,6 |
100,0 |
16,3 |
|
| 02 |
|
|
|
|
|
Оборона |
20 583,0 |
24 493,0 |
24 493,0 |
8 038,7 |
21 105,4 |
14 661,4 |
6 623,0 |
8 038,3 |
100,0 |
32,8 |
|
| |
1 |
|
|
|
|
Военные нужды |
16 158,0 |
16 158,0 |
16 158,0 |
5 144,4 |
12 770,4 |
9 167,2 |
4 023,0 |
5 144,2 |
100,0 |
31,8 |
|
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
16 158,0 |
16 158,0 |
16 158,0 |
5 144,4 |
12 770,4 |
9 167,2 |
4 023,0 |
5 144,2 |
100,0 |
31,8 |
|
| |
|
|
005 |
|
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
16 158,0 |
16 158,0 |
16 158,0 |
5 144,4 |
12 770,4 |
9 167,2 |
4 023,0 |
5 144,2 |
100,0 |
31,8 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
16 158,0 |
5 144,4 |
12 770,4 |
9 167,2 |
4 023,0 |
5 144,2 |
100,0 |
31,8 |
|
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
5 515,0 |
2 554,9 |
2 554,9 |
2 554,8 |
0,0 |
2 554,8 |
100,0 |
46,3 |
|
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
837,0 |
409,5 |
409,5 |
409,4 |
0,0 |
409,4 |
100,0 |
48,9 |
|
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
295,0 |
0,0 |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
6,3 |
150,0 |
58,8 |
52,5 |
6,3 |
100,0 |
4,2 |
|
| |
|
|
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
0,0 |
0,0 |
3 200,0 |
525,0 |
3 200,0 |
1 525,0 |
1 000,0 |
525,0 |
100,0 |
16,4 |
|
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
6 161,0 |
1 648,7 |
6 161,0 |
4 619,2 |
2 970,5 |
1 648,7 |
100,0 |
26,8 |
|
| |
2 |
|
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
4 425,0 |
8 335,0 |
8 335,0 |
2 894,3 |
8 335,0 |
5 494,1 |
2 600,0 |
2 894,1 |
100,0 |
34,7 |
|
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
4 425,0 |
8 335,0 |
8 335,0 |
2 894,3 |
8 335,0 |
5 494,1 |
2 600,0 |
2 894,1 |
100,0 |
34,7 |
|
| |
|
|
006 |
|
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
2 682,0 |
6 592,0 |
6 592,0 |
2 894,3 |
6 592,0 |
5 494,1 |
2 600,0 |
2 894,1 |
100,0 |
43,9 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
6 592,0 |
2 894,3 |
6 592,0 |
5 494,1 |
2 600,0 |
2 894,1 |
100,0 |
43,9 |
|
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
2 745,0 |
2 745,0 |
2 745,0 |
2 744,9 |
0,0 |
2 744,9 |
100,0 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
3 847,0 |
149,3 |
3 847,0 |
2 749,2 |
2 600,0 |
149,2 |
99,9 |
3,9 |
|
| |
|
|
007 |
|
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
1 743,0 |
1 743,0 |
1 743,0 |
0,0 |
1 743,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 743,0 |
0,0 |
1 743,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
1 743,0 |
0,0 |
1 743,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 03 |
|
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
36 902,0 |
30 543,0 |
30 543,0 |
12 126,7 |
30 543,0 |
27 205,7 |
15 079,0 |
12 126,7 |
100,0 |
39,7 |
|
| |
9 |
|
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
36 902,0 |
30 543,0 |
30 543,0 |
12 126,7 |
30 543,0 |
27 205,7 |
15 079,0 |
12 126,7 |
100,0 |
39,7 |
|
| |
|
492 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
36 902,0 |
30 543,0 |
30 543,0 |
12 126,7 |
30 543,0 |
27 205,7 |
15 079,0 |
12 126,7 |
100,0 |
39,7 |
|
| |
|
|
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
36 902,0
30 543,0
30 543,0
12 126,7
30 543,0
27 205,7
15 079,0
12 126,7
100,0
39,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
30 543,0
12 126,7
30 543,0
27 205,7
15 079,0
12 126,7
100,0
39,7
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
18 440,0
9 032,0
18 440,0
18 440,0
9 408,0
9 032,0
100,0
49,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
12 103,0
3 094,7
12 103,0
8 765,7
5 671,0
3 094,7
100,0
25,6
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 068 796,0
1 015 642,0
1 015 642,0
328 335,9
820 851,6
352 014,3
23 681,5
328 332,8
100,0
32,3
1
Социальное обеспечение
361 201,0
291 201,0
291 201,0
24 963,6
291 201,0
24 963,5
0,0
24 963,5
100,0
8,6
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
361 201,0
291 201,0
291 201,0
24 963,6
291 201,0
24 963,5
0,0
24 963,5
100,0
8,6
005
Государственная адресная социальная помощь
361 201,0
291 201,0
291 201,0
24 963,6
291 201,0
24 963,5
0,0
24 963,5
100,0
8,6
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
202 241,0
0,0
202 241,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
202 241,0
0,0
202 241,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
88 960,0
24 963,6
88 960,0
24 963,5
0,0
24 963,5
100,0
28,1
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
88 960,0
24 963,6
88 960,0
24 963,5
0,0
24 963,5
100,0
28,1
2
Социальная помощь
521 230,0
561 068,5
561 068,5
226 196,3
405 388,2
233 943,8
7 748,7
226 195,1
100,0
40,3
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
521 230,0
561 068,5
561 068,5
226 196,3
405 388,2
233 943,8
7 748,7
226 195,1
100,0
40,3
006
Оказание жилищной помощи
88 141,0
31 646,0
31 646,0
17 664,0
31 646,0
17 663,9
0,0
17 663,9
100,0
55,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
31 646,0
17 664,0
31 646,0
17 663,9
0,0
17 663,9
100,0
55,8
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
31 646,0
17 664,0
31 646,0
17 663,9
0,0
17 663,9
100,0
55,8
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
77 621,0
80 413,0
80 413,0
33 772,9
80 413,0
33 772,8
0,0
33 772,8
100,0
42,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
74 621,0
28 140,9
74 621,0
28 140,8
0,0
28 140,8
100,0
37,7
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
74 621,0
28 140,9
74 621,0
28 140,8
0,0
28 140,8
100,0
37,7
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
5 792,0
5 632,0
5 792,0
5 632,0
0,0
5 632,0
100,0
97,2
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
5 792,0
5 632,0
5 792,0
5 632,0
0,0
5 632,0
100,0
97,2
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
6 608,0
6 608,0
6 608,0
4 999,7
6 608,0
4 999,6
0,0
4 999,6
100,0
75,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
6 608,0
4 999,7
6 608,0
4 999,6
0,0
4 999,6
100,0
75,7
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
6 608,0
4 999,7
6 608,0
4 999,6
0,0
4 999,6
100,0
75,7
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
264 270,0
287 811,5
287 811,5
92 810,2
132 131,2
100 558,5
7 748,7
92 809,8
100,0
32,2
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
1 226,0
307,0
1 226,0
307,0
0,0
307,0
100,0
25,0
111
Оплата труда
0,0
0,0
1 068,0
267,0
1 068,0
267,0
0,0
267,0
100,0
25,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
66,0
16,0
66,0
16,0
0,0
16,0
100,0
24,2
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
55,0
15,0
55,0
15,0
0,0
15,0
100,0
27,3
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
37,0
9,0
37,0
9,0
0,0
9,0
100,0
24,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
286 585,5
92 503,2
130 905,2
100 251,5
7 748,7
92 502,8
100,0
32,3
111
Оплата труда
0,0
0,0
195 213,9
71 448,9
71 448,9
71 448,9
0,0
71 448,9
100,0
36,6
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
11 110,0
2 968,5
2 968,5
2 968,5
0,0
2 968,5
100,0
26,7
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
2 022,0
656,0
656,0
656,0
0,0
656,0
100,0
32,4
121
Социальный налог
0,0
0,0
10 145,0
3 123,7
3 123,7
3 123,6
0,0
3 123,6
100,0
30,8
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
8 814,0
3 016,7
3 016,7
3 016,7
0,0
3 016,7
100,0
34,2
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
73,0
0,0
73,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
5 876,0
1 851,8
1 851,8
1 851,8
0,0
1 851,8
100,0
31,5
142
Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения
0,0
0,0
277,3
277,3
277,3
277,3
0,0
277,3
100,0
100,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
1 093,0
1 092,6
1 093,0
1 092,6
0,0
1 092,6
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
564,0
539,3
564,0
539,3
0,0
539,3
100,0
95,6
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
5 296,0
3 702,6
5 296,0
3 702,6
0,0
3 702,6
100,0
69,9
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
32,0
0,0
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
3 314,5
1 421,1
3 314,5
2 661,1
1 240,0
1 421,1
100,0
42,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
40 605,0
1 809,7
35 040,0
8 318,4
6 508,7
1 809,7
100,0
4,5
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
1 753,0
228,2
1 753,0
228,1
0,0
228,1
99,9
13,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
366,8
366,8
366,8
366,7
0,0
366,7
100,0
100,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
84 590,0
154 590,0
154 590,0
76 949,5
154 590,0
76 949,0
0,0
76 949,0
100,0
49,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
141 567,0
68 772,8
141 567,0
68 772,7
0,0
68 772,7
100,0
48,6
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
141 567,0
68 772,8
141 567,0
68 772,7
0,0
68 772,7
100,0
48,6
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
13 023,0
8 176,7
13 023,0
8 176,3
0,0
8 176,3
100,0
62,8
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
13 023,0
8 176,7
13 023,0
8 176,3
0,0
8 176,3
100,0
62,8
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
186 365,0
163 372,5
163 372,5
77 176,0
124 262,4
93 106,9
15 932,8
77 174,1
100,0
47,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
186 365,0
163 372,5
163 372,5
77 176,0
124 262,4
93 106,9
15 932,8
77 174,1
100,0
47,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
88 083,0
88 357,5
88 357,5
44 687,9
49 247,4
45 361,2
674,0
44 687,2
100,0
50,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
88 357,5
44 687,9
49 247,4
45 361,2
674,0
44 687,2
100,0
50,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
35 660,0
17 183,6
17 183,6
17 183,6
0,0
17 183,6
100,0
48,2
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
6 365,0
6 365,0
6 365,0
6 365,0
0,0
6 365,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
5 943,0
3 329,1
3 329,1
3 329,0
0,0
3 329,0
100,0
56,0
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
859,0
331,0
331,0
331,0
0,0
331,0
100,0
38,5
121
Социальный налог
0,0
0,0
2 155,0
882,4
882,4
882,3
0,0
882,3
100,0
40,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
1 872,0
675,0
675,0
674,9
0,0
674,9
100,0
36,1
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
28,0
0,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
1 248,0
402,7
402,7
402,6
0,0
402,6
100,0
32,3
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
21 318,0
8 897,1
8 897,1
8 897,1
0,0
8 897,1
100,0
41,7
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
3 018,0
1 262,0
1 262,0
1 262,0
0,0
1 262,0
100,0
41,8
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
142,0
55,1
142,0
55,0
0,0
55,0
99,9
38,8
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
421,0
209,0
421,0
209,0
0,0
209,0
100,0
49,6
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
742,0
28,1
742,0
28,0
0,0
28,0
99,8
3,8
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
4 617,0
2 914,5
4 617,0
2 914,5
0,0
2 914,5
100,0
63,1
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
494,9
204,5
494,9
494,9
290,4
204,5
100,0
41,3
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 453,5
758,8
1 453,5
1 142,3
383,6
758,8
100,0
52,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
994,1
410,9
994,1
410,8
0,0
410,8
100,0
41,3
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
1 023,0
779,1
1 023,0
779,1
0,0
779,1
100,0
76,2
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 023,0
1 023,0
1 023,0
130,7
1 023,0
130,6
0,0
130,6
99,9
12,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1 023,0
130,7
1 023,0
130,6
0,0
130,6
99,9
12,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 023,0
130,7
1 023,0
130,6
0,0
130,6
99,9
12,8
021
Капитальные расходы государственного органа
1 133,0
1 133,0
1 133,0
1 133,0
1 133,0
1 131,9
0,0
1 131,9
99,9
99,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1 133,0
1 133,0
1 133,0
1 131,9
0,0
1 131,9
99,9
99,9
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
970,0
970,0
970,0
969,9
0,0
969,9
100,0
100,0
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
163,0
163,0
163,0
162,0
0,0
162,0
99,4
99,4
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
50 709,0
50 709,0
50 709,0
25 404,2
50 709,0
25 404,1
0,0
25 404,1
100,0
50,1
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
32 534,0
7 939,0
32 534,0
7 939,0
0,0
7 939,0
100,0
24,4
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
32 534,0
7 939,0
32 534,0
7 939,0
0,0
7 939,0
100,0
24,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
18 175,0
17 465,2
18 175,0
17 465,1
0,0
17 465,1
100,0
96,1
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
18 175,0
17 465,2
18 175,0
17 465,1
0,0
17 465,1
100,0
96,1
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
45 308,0
22 041,0
22 041,0
5 727,2
22 041,0
20 986,0
15 258,8
5 727,2
100,0
26,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
22 041,0
5 727,2
22 041,0
20 986,0
15 258,8
5 727,2
100,0
26,0
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
22 041,0
5 727,2
22 041,0
20 986,0
15 258,8
5 727,2
100,0
26,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
109,0
109,0
109,0
93,0
109,0
93,0
0,0
93,0
100,0
85,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
109,0
93,0
109,0
93,0
0,0
93,0
100,0
85,3
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
109,0
93,0
109,0
93,0
0,0
93,0
100,0
85,3
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
826 451,0
1 207 297,4
1 405 093,1
476 064,2
1 405 093,1
747 018,2
270 954,6
476 063,6
100,0
33,9
1
Жилищное хозяйство
574 919,0
582 277,9
582 277,9
34 707,4
582 277,9
37 385,6
2 678,6
34 707,0
100,0
6,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
50 661,0
28 500,0
28 500,0
27 058,2
28 500,0
27 057,8
0,0
27 057,8
100,0
94,9
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
50 661,0
14 700,0
14 700,0
13 258,2
14 700,0
13 257,8
0,0
13 257,8
100,0
90,2
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
14 700,0
13 258,2
14 700,0
13 257,8
0,0
13 257,8
100,0
90,2
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
14 700,0
13 258,2
14 700,0
13 257,8
0,0
13 257,8
100,0
90,2
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
0,0
13 800,0
13 800,0
13 800,0
13 800,0
13 800,0
0,0
13 800,0
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
13 800,0
13 800,0
13 800,0
13 800,0
0,0
13 800,0
100,0
100,0
412
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
13 800,0
13 800,0
13 800,0
13 800,0
0,0
13 800,0
100,0
100,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
524 258,0
553 777,9
553 777,9
7 649,2
553 777,9
10 327,8
2 678,6
7 649,2
100,0
1,4
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
11 258,0
12 477,9
12 477,9
7 649,2
12 477,9
10 327,8
2 678,6
7 649,2
100,0
61,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
12 477,9
7 649,2
12 477,9
10 327,8
2 678,6
7 649,2
100,0
61,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
12 477,9
7 649,2
12 477,9
10 327,8
2 678,6
7 649,2
100,0
61,3
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
513 000,0
541 300,0
541 300,0
0,0
541 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
409 660,0
0,0
409 660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
409 660,0
0,0
409 660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
28 300,0
0,0
28 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
28 300,0
0,0
28 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
103 340,0
0,0
103 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
103 340,0
0,0
103 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Коммунальное хозяйство
251 532,0
625 019,5
822 815,2
441 356,8
822 815,2
709 632,6
268 276,0
441 356,6
100,0
53,6
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
242 221,0
343 721,0
343 721,0
132 207,0
343 721,0
338 199,4
205 992,4
132 207,0
100,0
38,5
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
242 221,0
343 721,0
343 721,0
132 207,0
343 721,0
338 199,4
205 992,4
132 207,0
100,0
38,5
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
343 721,0
132 207,0
343 721,0
338 199,4
205 992,4
132 207,0
100,0
38,5
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
343 721,0
132 207,0
343 721,0
338 199,4
205 992,4
132 207,0
100,0
38,5
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
9 311,0
281 298,5
479 094,2
309 149,8
479 094,2
371 433,2
62 283,6
309 149,6
100,0
64,5
011
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
0,0
257 769,0
382 289,9
294 961,0
382 289,9
294 960,9
0,0
294 960,9
100,0
77,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
257 769,0
257 769,0
257 769,0
257 769,0
0,0
257 769,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
257 769,0
257 769,0
257 769,0
257 769,0
0,0
257 769,0
100,0
100,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
124 520,9
37 192,0
124 520,9
37 191,9
0,0
37 191,9
100,0
29,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
124 520,9
37 192,0
124 520,9
37 191,9
0,0
37 191,9
100,0
29,9
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
0,0
14 218,5
87 493,3
14 188,8
87 493,3
76 472,3
62 283,6
14 188,7
100,0
16,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
14 218,5
14 188,8
14 218,5
14 188,7
0,0
14 188,7
100,0
99,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
14 218,5
14 188,8
14 218,5
14 188,7
0,0
14 188,7
100,0
99,8
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
73 274,8
0,0
73 274,8
62 283,6
62 283,6
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
73 274,8
0,0
73 274,8
62 283,6
62 283,6
0,0
0,0
0,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
9 311,0
9 311,0
9 311,0
0,0
9 311,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
9 311,0
0,0
9 311,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
9 311,0
0,0
9 311,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
782 686,0
789 282,0
789 282,0
389 087,6
533 635,1
472 803,6
83 726,6
389 077,0
100,0
49,3
1
Деятельность в области культуры
237 034,0
237 508,5
237 508,5
136 256,8
137 127,5
136 256,8
0,0
136 256,8
100,0
57,4
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
237 034,0
237 508,5
237 508,5
136 256,8
137 127,5
136 256,8
0,0
136 256,8
100,0
57,4
003
Поддержка культурно-досуговой работы
237 034,0
237 508,5
237 508,5
136 256,8
137 127,5
136 256,8
0,0
136 256,8
100,0
57,4
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
1 095,0
317,0
1 095,0
317,0
0,0
317,0
100,0
28,9
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
1 095,0
317,0
1 095,0
317,0
0,0
317,0
100,0
28,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
236 413,5
135 939,8
136 032,5
135 939,8
0,0
135 939,8
100,0
57,5
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
236 413,5
135 939,8
136 032,5
135 939,8
0,0
135 939,8
100,0
57,5
2
Спорт
260 603,0
261 152,0
261 152,0
97 638,4
189 432,9
155 367,1
57 732,4
97 634,7
100,0
37,4
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
260 503,0
261 052,0
261 052,0
97 638,4
189 332,9
155 367,1
57 732,4
97 634,7
100,0
37,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
170 992,0
171 541,0
171 541,0
50 544,2
135 746,8
107 380,4
56 839,7
50 540,7
100,0
29,5
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
233,0
0,0
233,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
206,0
0,0
206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
27,0
0,0
27,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
103 118,0
50 544,2
67 323,8
52 828,4
2 287,7
50 540,7
100,0
49,0
111
Оплата труда
0,0
0,0
20 836,0
8 130,5
8 130,5
8 130,5
0,0
8 130,5
100,0
39,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 654,0
1 519,2
1 519,2
1 519,2
0,0
1 519,2
100,0
91,9
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 481,0
1 352,6
1 352,6
1 352,5
0,0
1 352,5
100,0
54,5
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
319,0
202,7
202,7
202,7
0,0
202,7
100,0
63,5
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 165,0
401,3
401,3
401,3
0,0
401,3
100,0
34,4
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
1 012,0
409,0
409,0
409,0
0,0
409,0
100,0
40,4
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
31,0
31,0
31,0
31,0
0,0
31,0
99,9
99,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
674,0
275,6
276,6
275,5
0,0
275,5
100,0
40,9
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
31 754,0
14 596,8
14 598,8
14 595,7
0,0
14 595,7
100,0
46,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
4 309,0
2 006,9
2 006,9
2 005,3
0,0
2 005,3
99,9
46,5
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
464,0
196,6
464,0
196,6
0,0
196,6
100,0
42,4
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
450,0
449,0
450,0
448,9
0,0
448,9
100,0
99,8
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 912,0
1 092,4
1 912,0
1 092,3
0,0
1 092,3
100,0
57,1
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
23 490,0
13 001,4
23 002,2
13 001,3
0,0
13 001,3
100,0
55,3
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
861,1
299,6
861,1
698,3
398,8
299,4
99,9
34,8
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
5 000,0
2 630,0
5 000,0
4 460,3
1 830,3
2 630,0
100,0
52,6
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 907,0
1 003,6
1 907,0
1 003,6
0,0
1 003,6
100,0
52,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
3 760,9
1 971,2
3 760,9
2 029,7
58,6
1 971,1
100,0
52,4
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
932,0
877,7
932,0
877,7
0,0
877,7
100,0
94,2
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
22,0
13,1
22,0
13,1
0,0
13,1
100,0
59,5
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
84,0
84,0
84,0
84,0
0,0
84,0
100,0
100,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
68 190,0
0,0
68 190,0
54 552,0
54 552,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
68 190,0
0,0
68 190,0
54 552,0
54 552,0
0,0
0,0
0,0
004
Капитальные расходы государственного органа
536,0
536,0
536,0
322,8
536,0
322,8
0,0
322,8
100,0
60,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
536,0
322,8
536,0
322,8
0,0
322,8
100,0
60,2
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
530,5
322,8
530,5
322,8
0,0
322,8
100,0
60,8
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
5,5
0,0
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
65 477,0
65 477,0
65 477,0
28 328,9
29 552,1
28 328,8
0,0
28 328,8
100,0
43,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
65 477,0
28 328,9
29 552,1
28 328,8
0,0
28 328,8
100,0
43,3
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
84,0
0,0
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
54 512,0
23 198,2
23 198,2
23 198,2
0,0
23 198,2
100,0
42,6
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
7 634,0
3 022,9
3 022,9
3 022,9
0,0
3 022,9
100,0
39,6
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
1 305,0
823,6
1 305,0
823,6
0,0
823,6
100,0
63,1
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
968,0
954,2
968,0
954,1
0,0
954,1
100,0
98,6
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
210,0
0,0
210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
755,0
330,0
755,0
330,0
0,0
330,0
100,0
43,7
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
5 128,0
5 128,0
5 128,0
2 509,0
5 128,0
2 508,9
0,0
2 508,9
100,0
48,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5 128,0
2 509,0
5 128,0
2 508,9
0,0
2 508,9
100,0
48,9
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 987,0
1 034,9
1 987,0
1 034,8
0,0
1 034,8
100,0
52,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
3 141,0
1 474,1
3 141,0
1 474,1
0,0
1 474,1
100,0
46,9
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
18 326,0
18 326,0
18 326,0
15 894,5
18 326,0
16 787,2
892,7
15 894,5
100,0
86,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
16 029,0
13 597,5
16 029,0
14 490,2
892,7
13 597,5
100,0
84,8
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 600,0
751,9
1 600,0
751,9
0,0
751,9
100,0
47,0
153
Оплата транспортных услуг
0,0
0,0
671,0
504,0
671,0
504,0
0,0
504,0
100,0
75,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 607,0
690,0
1 607,0
1 582,7
892,7
690,0
100,0
42,9
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
1 588,0
1 096,6
1 588,0
1 096,6
0,0
1 096,6
100,0
69,1
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
10 563,0
10 555,0
10 563,0
10 555,0
0,0
10 555,0
100,0
99,9
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
2 297,0
2 297,0
2 297,0
2 297,0
0,0
2 297,0
100,0
100,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
2 297,0
2 297,0
2 297,0
2 297,0
0,0
2 297,0
100,0
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
44,0
44,0
44,0
39,0
44,0
39,0
0,0
39,0
100,0
88,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
44,0
39,0
44,0
39,0
0,0
39,0
100,0
88,6
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
44,0
39,0
44,0
39,0
0,0
39,0
100,0
88,6
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Развитие объектов спорта
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Информационное пространство
138 378,0
138 927,0
138 927,0
65 002,9
89 200,0
77 509,5
12 508,0
65 001,5
100,0
46,8
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
116 162,0
116 711,0
116 711,0
54 713,6
66 984,0
55 306,9
594,5
54 712,3
100,0
46,9
006
Функционирование районных (городских) библиотек
83 663,0
83 937,5
83 937,5
40 740,5
46 791,7
41 183,2
443,3
40 739,8
100,0
48,5
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
127,0
30,0
127,0
30,0
0,0
30,0
100,0
23,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
112,0
30,0
112,0
30,0
0,0
30,0
100,0
26,8
121
Социальный налог
0,0
0,0
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
83 810,5
40 710,5
46 664,7
41 153,2
443,3
40 709,8
100,0
48,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
58 506,0
27 428,6
27 428,6
27 428,5
0,0
27 428,5
100,0
46,9
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
910,0
910,0
910,0
910,0
0,0
910,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 954,0
1 169,6
1 169,6
1 169,6
0,0
1 169,6
100,0
39,6
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
889,0
452,9
452,9
452,8
0,0
452,8
100,0
50,9
121
Социальный налог
0,0
0,0
3 077,0
1 487,3
1 487,3
1 487,2
0,0
1 487,2
100,0
48,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
2 674,0
1 346,8
1 346,8
1 346,8
0,0
1 346,8
100,0
50,4
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
1 782,0
851,0
851,0
851,0
0,0
851,0
100,0
47,8
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
2 901,0
489,8
2 901,0
489,8
0,0
489,8
100,0
16,9
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
3 501,0
2 021,8
3 501,0
2 021,7
0,0
2 021,7
100,0
57,7
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
718,0
274,7
718,0
718,0
443,3
274,7
100,0
38,3
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
934,5
490,6
934,5
490,5
0,0
490,5
100,0
52,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
777,0
243,9
777,0
243,9
0,0
243,9
100,0
31,4
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
492,0
483,8
492,0
483,7
0,0
483,7
100,0
98,3
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
16,0
2,4
16,0
2,4
0,0
2,4
100,0
15,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
485,0
220,7
485,0
220,6
0,0
220,6
100,0
45,5
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
132,0
132,0
132,0
132,0
0,0
132,0
100,0
100,0
419
Приобретение прочих основных средств
0,0
0,0
3 062,0
2 704,6
3 062,0
2 704,6
0,0
2 704,6
100,0
88,3
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
32 499,0
32 773,5
32 773,5
13 973,1
20 192,3
14 123,7
151,2
13 972,5
100,0
42,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
26 273,5
11 984,6
13 692,3
12 135,2
151,2
11 984,0
100,0
45,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
17 957,1
7 585,9
7 585,9
7 585,8
0,0
7 585,8
100,0
42,2
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
600,0
600,0
600,0
600,0
0,0
600,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 460,5
797,5
797,5
797,5
0,0
797,5
100,0
54,6
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
291,0
97,7
97,7
97,6
0,0
97,6
99,9
33,5
121
Социальный налог
0,0
0,0
968,0
503,7
503,7
503,7
0,0
503,7
100,0
52,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
841,0
310,5
310,5
310,4
0,0
310,4
100,0
36,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
561,0
202,1
202,1
202,0
0,0
202,0
100,0
36,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
261,0
6,3
261,0
6,3
0,0
6,3
100,0
2,4
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
545,0
335,4
545,0
335,4
0,0
335,4
100,0
61,5
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
394,0
83,6
394,0
234,8
151,2
83,6
100,0
21,2
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
934,5
490,6
934,5
490,5
0,0
490,5
100,0
52,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
219,0
91,4
219,0
91,3
0,0
91,3
99,9
41,7
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
208,4
197,3
208,4
197,3
0,0
197,3
100,0
94,7
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
455,0
360,8
455,0
360,8
0,0
360,8
100,0
79,3
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
485,0
231,9
485,0
231,8
0,0
231,8
100,0
47,8
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
93,0
89,9
93,0
89,9
0,0
89,9
100,0
96,7
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
6 500,0
1 988,5
6 500,0
1 988,5
0,0
1 988,5
100,0
30,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
5 869,7
1 762,2
5 869,7
1 762,2
0,0
1 762,2
100,0
30,0
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
94,0
12,8
94,0
12,8
0,0
12,8
100,0
13,6
121
Социальный налог
0,0
0,0
243,0
123,5
243,0
123,5
0,0
123,5
100,0
50,8
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
182,7
55,1
182,7
55,1
0,0
55,1
100,0
30,2
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
110,6
34,9
110,6
34,9
0,0
34,9
100,0
31,6
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
22 216,0
22 216,0
22 216,0
10 289,3
22 216,0
22 202,6
11 913,4
10 289,2
100,0
46,3
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
22 216,0
22 216,0
22 216,0
10 289,3
22 216,0
22 202,6
11 913,4
10 289,2
100,0
46,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
22 216,0
10 289,3
22 216,0
22 202,6
11 913,4
10 289,2
100,0
46,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
22 216,0
10 289,3
22 216,0
22 202,6
11 913,4
10 289,2
100,0
46,3
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
146 671,0
151 694,5
151 694,5
90 189,5
117 874,7
103 670,2
13 486,2
90 184,0
100,0
59,5
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
59 089,0
62 863,5
62 863,5
47 678,3
54 403,5
50 580,1
2 905,6
47 674,4
100,0
75,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
28 341,0
28 615,5
28 615,5
15 119,0
20 155,5
18 020,8
2 905,6
15 115,2
100,0
52,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
28 615,5
15 119,0
20 155,5
18 020,8
2 905,6
15 115,2
100,0
52,8
111
Оплата труда
0,0
0,0
10 788,5
5 598,3
5 598,3
5 598,2
0,0
5 598,2
100,0
51,9
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 969,0
1 969,0
1 969,0
1 969,0
0,0
1 969,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 753,8
940,4
940,4
940,3
0,0
940,3
100,0
53,6
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
165,0
104,0
104,0
103,9
0,0
103,9
99,9
63,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
636,0
399,6
399,6
399,5
0,0
399,5
100,0
62,8
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
552,0
343,4
343,4
340,5
0,0
340,5
99,2
61,7
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
28,0
0,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
368,0
227,1
227,1
227,0
0,0
227,0
100,0
61,7
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
3 717,0
2 144,9
2 144,9
2 144,8
0,0
2 144,8
100,0
57,7
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
459,5
222,1
222,1
222,0
0,0
222,0
100,0
48,3
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
297,0
78,7
297,0
78,6
0,0
78,6
99,9
26,5
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
409,0
208,9
409,0
208,9
0,0
208,9
100,0
51,1
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
278,0
65,9
278,0
65,8
0,0
65,8
99,9
23,7
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
548,0
482,4
548,0
482,4
0,0
482,4
100,0
88,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
374,0
84,9
374,0
214,2
129,4
84,8
99,9
22,7
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
4 094,3
1 189,8
4 094,3
3 966,0
2 776,2
1 189,8
100,0
29,1
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
873,4
413,3
873,4
413,3
0,0
413,3
100,0
47,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
801,0
465,1
801,0
465,1
0,0
465,1
100,0
58,1
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
484,0
171,3
484,0
171,2
0,0
171,2
99,9
35,4
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
20,0
9,9
20,0
9,8
0,0
9,8
99,3
49,2
010
Капитальные расходы государственного органа
485,0
485,0
485,0
0,0
485,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
485,0
0,0
485,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
485,0
0,0
485,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
30 263,0
33 763,0
33 763,0
32 559,3
33 763,0
32 559,3
0,0
32 559,3
100,0
96,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
33 763,0
32 559,3
33 763,0
32 559,3
0,0>
32 559,3
100,0
96,4
418
Материально-техническое оснащение государственных предприятий
0,0
0,0
33 763,0
32 559,3
33 763,0
32 559,3
0,0
32 559,3
100,0
96,4
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
87 582,0
88 831,0
88 831,0
42 511,2
63 471,2
53 090,2
10 580,6
42 509,6
100,0
47,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
45 759,0
46 033,5
46 033,5
21 572,0
33 925,0
31 556,5
9 985,5
21 571,0
100,0
46,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
46 033,5
21 572,0
33 925,0
31 556,5
9 985,5
21 571,0
100,0
46,9
111
Оплата труда
0,0
0,0
12 583,0
6 547,4
6 547,4
6 547,3
0,0
6 547,3
100,0
52,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
2 109,3
2 109,3
2 109,3
2 109,3
0,0
2 109,3
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 097,0
1 643,6
1 643,6
1 643,5
0,0
1 643,5
100,0
78,4
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
367,0
206,0
206,0
206,0
0,0
206,0
100,0
56,1
121
Социальный налог
0,0
0,0
760,0
459,0
459,0
459,0
0,0
459,0
100,0
60,4
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
661,0
371,7
371,7
371,6
0,0
371,6
100,0
56,2
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
37,8
37,8
37,8
37,7
0,0
37,7
99,9
99,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
440,0
251,2
251,2
251,2
0,0
251,2
100,0
57,1
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
8 423,7
4 395,9
4 395,9
4 395,8
0,0
4 395,8
100,0
52,2
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
1 225,0
573,4
573,4
573,4
0,0
573,4
100,0
46,8
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
202,0
137,3
202,0
137,3
0,0
137,3
100,0
68,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
468,0
255,1
468,0
255,0
0,0
255,0
100,0
54,5
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
450,0
241,9
450,0
241,7
0,0
241,7
99,9
53,7
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
1 621,0
722,1
1 621,0
722,0
0,0
722,0
100,0
44,5
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
97,0
20,4
97,0
97,0
76,7
20,3
99,6
20,9
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
10 070,0
885,4
10 070,0
9 872,0
8 986,7
885,3
100,0
8,8
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
940,5
438,3
940,5
685,5
247,2
438,3
100,0
46,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
2 550,6
1 421,4
2 550,6
2 096,4
675,0
1 421,4
100,0
55,7
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
866,7
842,9
866,7
842,9
0,0
842,9
100,0
97,2
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
52,0
0,0
52,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
11,9
11,9
11,9
11,9
0,0
11,9
100,0
100,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
40 382,0
41 356,5
41 356,5
19 808,4
28 105,2
20 403,0
595,1
19 808,0
100,0
47,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
32 307,5
15 421,0
19 056,2
16 015,6
595,1
15 420,6
100,0
47,7
111
Оплата труда
0,0
0,0
17 090,0
7 560,8
7 560,8
7 560,8
0,0
7 560,8
100,0
44,2
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
435,0
435,0
435,0
435,0
0,0
435,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 328,0
331,0
331,0
331,0
0,0
331,0
100,0
24,9
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
378,0
158,7
158,7
158,7
0,0
158,7
100,0
42,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
907,0
472,7
472,7
472,7
0,0
472,7
100,0
52,1
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
789,0
402,4
402,4
402,4
0,0
402,4
100,0
51,0
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
33,6
33,6
33,6
33,6
0,0
33,6
100,0
100,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
526,0
223,9
223,9
223,9
0,0
223,9
100,0
42,6
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
2 690,0
1 485,1
1 485,1
1 485,1
0,0
1 485,1
100,0
55,2
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
390,0
213,7
213,7
213,7
0,0
213,7
100,0
54,8
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
83,0
0,0
83,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
520,6
400,2
520,6
400,2
0,0
400,2
100,0
76,9
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
860,8
219,1
860,8
219,0
0,0
219,0
100,0
25,4
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
544,0
151,0
544,0
150,9
0,0
150,9
99,9
27,7
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
430,0
121,3
430,0
284,4
163,1
121,3
100,0
28,2
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
960,5
545,8
960,5
545,7
0,0
545,7
100,0
56,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
3 938,6
2 351,4
3 938,6
2 783,4
432,0
2 351,4
100,0
59,7
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
334,6
248,1
334,6
248,0
0,0
248,0
100,0
74,1
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
10,4
8,8
8,8
8,8
0,0
8,8
100,0
84,6
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
58,4
58,4
58,4
58,3
0,0
58,3
99,9
99,9
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
9 049,0
4 387,4
9 049,0
4 387,4
0,0
4 387,4
100,0
48,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
7 188,3
3 436,6
7 188,3
3 436,6
0,0
3 436,6
100,0
47,8
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
170,3
72,0
170,3
72,0
0,0
72,0
100,0
42,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
368,0
176,4
368,0
176,4
0,0
176,4
100,0
47,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
234,8
121,4
234,8
121,4
0,0
121,4
100,0
51,7
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
213,8
100,8
213,8
100,8
0,0
100,8
100,0
47,1
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
767,4
419,6
767,4
419,6
0,0
419,6
100,0
54,7
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
106,4
60,6
106,4
60,6
0,0
60,6
100,0
57,0
006
Капитальные расходы государственного органа
570,0
570,0
570,0
421,1
570,0
421,0
0,0
421,0
100,0
73,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
570,0
421,1
570,0
421,0
0,0
421,0
100,0
73,9
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
485,0
337,1
485,0
337,0
0,0
337,0
100,0
69,5
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
85,0
84,0
85,0
84,0
0,0
84,0
100,0
98,8
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
871,0
871,0
871,0
709,7
871,0
709,6
0,0
709,6
100,0
81,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
871,0
709,7
871,0
709,6
0,0
709,6
100,0
81,5
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
812,0
709,7
812,0
709,6
0,0
709,6
100,0
87,4
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
59,0
0,0
59,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
97 761,0
82 451,6
82 451,6
77,0
82 451,6
76 484,5
76 407,7
76,8
99,7
0,1
1
Топливо и энергетика
54 036,0
42 480,0
42 480,0
77,0
42 480,0
42 368,5
42 291,7
76,8
99,7
0,2
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
54 036,0
42 480,0
42 480,0
77,0
42 480,0
42 368,5
42 291,7
76,8
99,7
0,2
019
Развитие теплоэнергетической системы
54 036,0
42 480,0
42 480,0
77,0
42 480,0
42 368,5
42 291,7
76,8
99,7
0,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
42 180,0
25,8
42 180,0
42 168,5
42 142,8
25,7
99,7
0,1
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
42 180,0
25,8
42 180,0
42 168,5
42 142,8
25,7
99,7
0,1
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
300,0
51,2
300,0
200,0
149,0
51,0
99,7
17,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
300,0
51,2
300,0
200,0
149,0
51,0
99,7
17,0
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
43 725,0
39 971,6
39 971,6
0,0
39 971,6
34 116,0
34 116,0
0,0
0,0
0,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
43 725,0
39 971,6
39 971,6
0,0
39 971,6
34 116,0
34 116,0
0,0
0,0
0,0
036
Развитие газотранспортной системы
43 725,0
39 971,6
39 971,6
0,0
39 971,6
34 116,0
34 116,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
39 971,6
0,0
39 971,6
34 116,0
34 116,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
39 971,6
0,0
39 971,6
34 116,0
34 116,0
0,0
0,0
0,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
99 442,0
99 991,0
199 991,0
77 061,1
169 879,7
148 358,6
71 299,6
77 059,0
100,0
38,5
1
Сельское хозяйство
43 045,0
43 319,5
43 319,5
22 761,7
27 096,6
22 956,8
195,9
22 760,9
100,0
52,5
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
43 045,0
43 319,5
43 319,5
22 761,7
27 096,6
22 956,8
195,9
22 760,9
100,0
52,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
42 283,0
42 557,5
42 557,5
22 217,8
26 334,6
22 413,0
195,9
22 217,1
100,0
52,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
42 557,5
22 217,8
26 334,6
22 413,0
195,9
22 217,1
100,0
52,2
111
Оплата труда
0,0
0,0
17 047,0
8 651,2
8 651,2
8 651,1
0,0
8 651,1
100,0
50,7
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
2 841,0
2 773,1
2 773,1
2 773,1
0,0
2 773,1
100,0
97,6
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 841,0
1 841,3
1 841,3
1 841,3
0,0
1 841,3
100,0
64,8
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
251,0
150,3
150,3
150,3
0,0
150,3
100,0
59,9
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 030,0
641,3
641,3
641,2
0,0
641,2
100,0
62,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
895,0
475,2
475,2
475,2
0,0
475,2
100,0
53,1
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
28,2
28,2
28,2
28,1
0,0
28,1
99,8
99,8
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
597,0
320,8
320,8
320,7
0,0
320,7
100,0
53,7
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
8 920,0
4 052,9
4 052,9
4 052,8
0,0
4 052,8
100,0
45,4
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
1 285,0
578,0
578,0
578,0
0,0
578,0
100,0
45,0
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
330,0
55,1
330,0
55,0
0,0
55,0
99,9
16,7
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
686,0
350,5
686,0
350,5
0,0
350,5
100,0
51,1
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
411,0
87,5
411,0
87,5
0,0
87,5
100,0
21,3
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
1 914,0
1 079,5
1 914,0
1 079,5
0,0
1 079,5
100,0
56,4
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
384,0
141,4
384,0
337,3
195,9
141,4
100,0
36,8
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 142,5
586,3
1 142,5
586,3
0,0
586,3
100,0
51,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 034,8
233,9
1 034,8
233,9
0,0
233,9
100,0
22,6
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
862,0
171,3
862,0
171,2
0,0
171,2
99,9
19,9
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
58,0
0,0
58,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Капитальные расходы государственного органа
762,0
762,0
762,0
543,9
762,0
543,8
0,0
543,8
100,0
71,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
762,0
543,9
762,0
543,8
0,0
543,8
100,0
71,4
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
686,0
467,9
686,0
467,8
0,0
467,8
100,0
68,2
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
76,0
76,0
76,0
76,0
0,0
76,0
100,0
100,0
5
Охрана окружающей среды
0,0
0,0
100 000,0
30 000,0
100 000,0
100 000,0
70 000,1
29 999,9
100,0
30,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
0,0
0,0
100 000,0
30 000,0
100 000,0
100 000,0
70 000,1
29 999,9
100,0
30,0
071
Мероприятия по охране окружающей среды
0,0
0,0
100 000,0
30 000,0
100 000,0
100 000,0
70 000,1
29 999,9
100,0
30,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
100 000,0
30 000,0
100 000,0
100 000,0
70 000,1
29 999,9
100,0
30,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
100 000,0
30 000,0
100 000,0
100 000,0
70 000,1
29 999,9
100,0
30,0
6
Земельные отношения
52 576,0
52 850,5
52 850,5
22 494,7
38 962,1
23 597,5
1 103,5
22 494,0
100,0
42,6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
52 576,0
52 850,5
52 850,5
22 494,7
38 962,1
23 597,5
1 103,5
22 494,0
100,0
42,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
46 297,0
46 571,5
46 571,5
22 089,4
32 683,1
23 192,2
1 103,5
22 088,7
100,0
47,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
46 571,5
22 089,4
32 683,1
23 192,2
1 103,5
22 088,7
100,0
47,4
111
Оплата труда
0,0
0,0
13 386,0
6 658,6
6 658,6
6 658,6
0,0
6 658,6
100,0
49,7
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
2 231,0
2 231,0
2 231,0
2 230,9
0,0
2 230,9
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 362,1
2 362,1
2 362,1
2 362,1
0,0
2 362,1
100,0
100,0
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
248,0
145,2
145,2
145,2
0,0
145,2
100,0
58,5
121
Социальный налог
0,0
0,0
809,0
494,5
494,5
494,5
0,0
494,5
100,0
61,1
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
703,0
375,8
375,8
375,7
0,0
375,7
100,0
53,4
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
28,0
0,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
469,0
260,4
260,4
260,3
0,0
260,3
100,0
55,5
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
10 810,9
5 424,8
5 424,8
5 424,7
0,0
5 424,7
100,0
50,2
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
1 595,0
773,2
773,2
773,2
0,0
773,2
100,0
48,5
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
550,0
27,6
550,0
27,5
0,0
27,5
99,7
5,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
631,0
326,4
631,0
326,4
0,0
326,4
100,0
51,7
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
466,0
87,5
466,0
87,5
0,0
87,5
100,0
18,8
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
1 822,0
739,9
1 822,0
739,9
0,0
739,9
100,0
40,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
575,0
142,6
575,0
353,3
210,7
142,6
100,0
24,8
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 142,5
586,3
1 142,5
586,3
0,0
586,3
100,0
51,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
7 392,0
1 422,0
7 392,0
2 314,8
892,8
1 422,0
100,0
19,2
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
1 274,0
31,5
1 274,0
31,5
0,0
31,5
99,9
2,5
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
77,0
0,0
77,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
5 718,0
5 718,0
5 718,0
0,0
5 718,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
5 718,0
0,0
5 718,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
5 718,0
0,0
5 718,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Капитальные расходы государственного органа
561,0
561,0
561,0
405,3
561,0
405,3
0,0
405,3
100,0
72,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
561,0
405,3
561,0
405,3
0,0
405,3
100,0
72,2
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
485,0
329,3
485,0
329,3
0,0
329,3
100,0
67,9
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
76,0
76,0
76,0
76,0
0,0
76,0
100,0
100,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
3 821,0
3 821,0
3 821,0
1 804,7
3 821,0
1 804,2
0,0
1 804,2
100,0
47,2
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3 821,0
3 821,0
3 821,0
1 804,7
3 821,0
1 804,2
0,0
1 804,2
100,0
47,2
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
3 821,0
3 821,0
3 821,0
1 804,7
3 821,0
1 804,2
0,0
1 804,2
100,0
47,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
3 821,0
1 804,7
3 821,0
1 804,2
0,0
1 804,2
100,0
47,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
282,0
231,9
282,0
231,4
0,0
231,4
99,8
82,1
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
3 539,0
1 572,8
3 539,0
1 572,8
0,0
1 572,8
100,0
44,4
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
67 811,0
69 943,5
69 943,5
34 282,9
45 652,6
37 041,2
2 774,8
34 266,4
100,0
49,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
67 811,0
69 943,5
69 943,5
34 282,9
45 652,6
37 041,2
2 774,8
34 266,4
100,0
49,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
67 811,0
69 943,5
69 943,5
34 282,9
45 652,6
37 041,2
2 774,8
34 266,4
100,0
49,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
67 232,0
69 358,5
69 358,5
34 282,9
45 067,6
36 951,9
2 685,5
34 266,4
100,0
49,4
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
236,0
0,0
236,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
209,0
0,0
209,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
27,0
0,0
27,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
69 122,5
34 282,9
44 831,6
36 951,9
2 685,5
34 266,4
100,0
49,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
15 031,3
6 653,3
6 653,3
6 653,3
0,0
6 653,3
100,0
44,3
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
2 163,6
2 163,6
2 163,6
2 163,5
0,0
2 163,5
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 627,0
916,8
916,8
916,4
0,0
916,4
100,0
34,9
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
317,0
115,1
115,1
115,1
0,0
115,1
100,0
36,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
952,0
508,8
508,8
508,8
0,0
508,8
100,0
53,4
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
828,0
303,9
303,9
303,9
0,0
303,9
100,0
36,7
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
34,5
34,5
34,5
34,4
0,0
34,4
99,7
99,7
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
552,0
220,3
220,3
220,2
0,0
220,2
100,0
39,9
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
26 364,1
14 957,6
14 957,6
14 954,1
0,0
14 954,1
100,0
56,7
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
3 473,0
2 177,7
2 177,7
2 170,8
0,0
2 170,8
99,7
62,5
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
142,0
82,6
142,0
82,6
0,0
82,6
100,0
58,1
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
573,0
265,8
573,0
265,8
0,0
265,8
100,0
46,4
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
450,0
276,2
450,0
276,1
0,0
276,1
100,0
61,4
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
3 263,0
1 940,0
3 263,0
1 936,6
0,0
1 936,6
99,8
59,3
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
493,0
128,4
493,0
269,6
141,3
128,3
99,9
26,0
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 161,5
526,0
1 161,5
1 118,2
593,1
525,1
99,8
45,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
9 777,5
2 378,2
9 777,5
4 328,6
1 951,1
2 377,4
100,0
24,3
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
748,0
565,5
748,0
565,5
0,0
565,5
100,0
75,6
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
78,0
0,0
78,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
94,0
68,6
94,0
68,5
0,0
68,5
99,9
72,9
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
89,3
89,3
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
89,3
89,3
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
89,3
89,3
0,0
0,0
0,0
015
Капитальные расходы государственного органа
579,0
485,0
485,0
0,0
485,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
485,0
0,0
485,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
485,0
0,0
485,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Транспорт и коммуникации
1 862 316,0
1 820 546,0
1 820 546,0
571 284,9
1 812 899,0
1 749 110,2
1 177 825,4
571 284,7
100,0
31,4
1
Автомобильный транспорт
1 849 298,0
1 807 528,0
1 807 528,0
565 913,9
1 807 528,0
1 743 739,3
1 177 825,4
565 913,8
100,0
31,3
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 849 298,0
1 807 528,0
1 807 528,0
565 913,9
1 807 528,0
1 743 739,3
1 177 825,4
565 913,8
100,0
31,3
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
230 714,0
110 714,0
110 714,0
67 436,0
110 714,0
106 127,7
38 691,7
67 436,0
100,0
60,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
110 714,0
67 436,0
110 714,0
106 127,7
38 691,7
67 436,0
100,0
60,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
110 714,0
67 436,0
110 714,0
106 127,7
38 691,7
67 436,0
100,0
60,9
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
1 618 584,0
1 695 918,0
1 695 918,0
498 029,9
1 695 918,0
1 636 715,6
1 138 685,7
498 029,9
100,0
29,4
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
1 695 918,0
498 029,9
1 695 918,0
1 636 715,6
1 138 685,7
498 029,9
100,0
29,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 695 918,0
498 029,9
1 695 918,0
1 636 715,6
1 138 685,7
498 029,9
100,0
29,4
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
0,0
896,0
896,0
448,0
896,0
896,0
448,0
448,0
100,0
50,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
896,0
448,0
896,0
896,0
448,0
448,0
100,0
50,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
896,0
448,0
896,0
896,0
448,0
448,0
100,0
50,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
13 018,0
13 018,0
13 018,0
5 371,0
5 371,0
5 370,9
0,0
5 370,9
100,0
41,3
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
13 018,0
13 018,0
13 018,0
5 371,0
5 371,0
5 370,9
0,0
5 370,9
100,0
41,3
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
13 018,0
13 018,0
13 018,0
5 371,0
5 371,0
5 370,9
0,0
5 370,9
100,0
41,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
13 018,0
5 371,0
5 371,0
5 370,9
0,0
5 370,9
100,0
41,3
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
13 018,0
5 371,0
5 371,0
5 370,9
0,0
5 370,9
100,0
41,3
13
Прочие
207 828,0
182 445,7
182 445,7
77 051,3
171 335,7
147 664,0
70 613,4
77 050,6
100,0
42,2
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
26 399,0
26 673,5
26 673,5
12 900,5
16 156,3
13 235,7
335,9
12 899,8
100,0
48,4
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
26 399,0
26 673,5
26 673,5
12 900,5
16 156,3
13 235,7
335,9
12 899,8
100,0
48,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
25 863,0
26 137,5
26 137,5
12 498,5
15 620,3
12 833,7
335,9
12 497,8
100,0
47,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
26 137,5
12 498,5
15 620,3
12 833,7
335,9
12 497,8
100,0
47,8
111
Оплата труда
0,0
0,0
7 674,0
3 833,3
3 833,3
3 833,2
0,0
3 833,2
100,0
50,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 649,0
1 649,0
1 649,0
1 648,9
0,0
1 648,9
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 279,0
797,5
797,5
797,5
0,0
797,5
100,0
62,4
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
224,0
137,1
137,1
137,0
0,0
137,0
99,9
61,2
121
Социальный налог
0,0
0,0
464,0
316,8
316,8
316,7
0,0
316,7
100,0
68,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
403,0
214,7
214,7
214,7
0,0
214,7
100,0
53,3
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
28,0
0,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
269,0
150,1
150,1
150,1
0,0
150,1
100,0
55,8
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
8 114,4
3 233,9
3 233,9
3 233,9
0,0
3 233,9
100,0
39,9
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
1 231,0
472,6
472,6
472,5
0,0
472,5
100,0
38,4
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
169,0
27,6
169,0
27,5
0,0
27,5
99,7
16,3
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
608,0
82,0
608,0
82,0
0,0
82,0
100,0
13,5
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
283,5
49,8
283,5
49,8
0,0
49,8
100,0
17,6
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
1 261,0
506,7
1 261,0
506,7
0,0
506,7
100,0
40,2
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
109,0
20,4
109,0
109,0
88,7
20,3
99,6
18,6
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
940,5
474,8
940,5
722,0
247,2
474,8
100,0
50,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
980,0
480,4
980,0
480,4
0,0
480,4
100,0
49,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
405,0
31,5
405,0
31,5
0,0
31,5
99,9
7,8
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
46,1
20,3
31,3
20,3
0,0
20,3
100,0
44,0
004
Капитальные расходы государственного органа
536,0
536,0
536,0
402,0
536,0
402,0
0,0
402,0
100,0
75,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
536,0
402,0
536,0
402,0
0,0
402,0
100,0
75,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
485,0
351,0
485,0
351,0
0,0
351,0
100,0
72,4
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
51,0
51,0
51,0
51,0
0,0
51,0
100,0
100,0
9
Прочие
181 429,0
155 772,2
155 772,2
64 150,8
155 179,4
134 428,3
70 277,5
64 150,8
100,0
41,2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
47 000,0
21 343,2
21 343,2
0,0
20 750,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
47 000,0
21 343,2
21 343,2
0,0
20 750,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
0,0
0,0
20 343,2
0,0
19 750,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
20 343,2
0,0
19 750,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов
0,0
0,0
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
134 429,0
134 429,0
134 429,0
64 150,8
134 429,0
134 428,3
70 277,5
64 150,8
100,0
47,7
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
134 429,0
134 429,0
134 429,0
64 150,8
134 429,0
134 428,3
70 277,5
64 150,8
100,0
47,7
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
34 429,0
20 150,8
34 429,0
34 428,3
14 277,5
20 150,8
100,0
58,5
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
34 429,0
20 150,8
34 429,0
34 428,3
14 277,5
20 150,8
100,0
58,5
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
100 000,0
44 000,0
100 000,0
100 000,0
56 000,0
44 000,0
100,0
44,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
100 000,0
44 000,0
100 000,0
100 000,0
56 000,0
44 000,0
100,0
44,0
14
Обслуживание долга
99 277,0
99 278,0
99 278,0
99 065,0
99 065,0
99 063,8
0,0
99 063,8
100,0
99,8
1
Обслуживание долга
99 277,0
99 278,0
99 278,0
99 065,0
99 065,0
99 063,8
0,0
99 063,8
100,0
99,8
452
Отдел финансов района (города областного значения)
99 277,0
99 278,0
99 278,0
99 065,0
99 065,0
99 063,8
0,0
99 063,8
100,0
99,8
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
99 277,0
99 278,0
99 278,0
99 065,0
99 065,0
99 063,8
0,0
99 063,8
100,0
99,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
99 278,0
99 065,0
99 065,0
99 063,8
0,0
99 063,8
100,0
99,8
212
Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами
0,0
0,0
99 278,0
99 065,0
99 065,0
99 063,8
0,0
99 063,8
100,0
99,8
15
Трансферты
2 453 937,0
2 453 946,8
2 453 946,8
1 329 097,8
2 409 254,8
1 329 096,9
0,0
1 329 096,9
100,0
54,2
1
Трансферты
2 453 937,0
2 453 946,8
2 453 946,8
1 329 097,8
2 409 254,8
1 329 096,9
0,0
1 329 096,9
100,0
54,2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2 453 937,0
2 453 946,8
2 453 946,8
1 329 097,8
2 409 254,8
1 329 096,9
0,0
1 329 096,9
100,0
54,2
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
0,0
9,8
99,5
99,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
9,8
9,8
9,8
9,8
0,0
9,8
99,5
99,5
338
Возврат целевых трансфертов
0,0
0,0
9,8
9,8
9,8
9,8
0,0
9,8
99,5
99,5
007
Бюджетные изъятия
1 834 837,0
1 834 837,0
1 834 837,0
915 917,0
1 834 837,0
915 917,0
0,0
915 917,0
100,0
49,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1 834 837,0
915 917,0
1 834 837,0
915 917,0
0,0
915 917,0
100,0
49,9
332
Бюджетные изъятия
0,0
0,0
1 834 837,0
915 917,0
1 834 837,0
915 917,0
0,0
915 917,0
100,0
49,9
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
322 475,0
322 475,0
322 475,0
161 238,0
322 475,0
161 238,0
0,0
161 238,0
100,0
50,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
322 475,0
161 238,0
322 475,0
161 238,0
0,0
161 238,0
100,0
50,0
339
Текущие трансферты другим уровням государственного управления
0,0
0,0
322 475,0
161 238,0
322 475,0
161 238,0
0,0
161 238,0
100,0
50,0
038
Субвенции
271 870,0
271 870,0
271 870,0
227 178,0
227 178,0
227 178,0
0,0
227 178,0
100,0
83,6
000
Субвенции
0,0
0,0
271 870,0
227 178,0
227 178,0
227 178,0
0,0
227 178,0
100,0
83,6
331
Субвенции
0,0
0,0
271 870,0
227 178,0
227 178,0
227 178,0
0,0
227 178,0
100,0
83,6
039
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
24 755,0
24 755,0
24 755,0
24 755,0
24 755,0
24 754,1
0,0
24 754,1
100,0
100,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
24 755,0
24 755,0
24 755,0
24 754,1
0,0
24 754,1
100,0
100,0
339
Текущие трансферты другим уровням государственного управления
0,0
0,0
24 755,0
24 755,0
24 755,0
24 754,1
0,0
24 754,1
100,0
100,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
-230 699,0
-70 771,3
-70 771,3
123 953,7
123 953,5
Бюджетные кредиты
7 864,0
167 791,7
167 791,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
0,0
159 927,7
100,0
95,3
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
0,0
159 927,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
0,0
159 927,7
100,0
100,0
1
Жилищное хозяйство
0,0
159 927,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
0,0
159 927,7
100,0
100,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
0,0
159 927,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
0,0
159 927,7
100,0
100,0
081
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов
0,0
159 927,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
0,0
159 927,7
100,0
100,0
020
За счет кредитов из областного бюджета
0,0
0,0
159 927,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
0,0
159 927,7
100,0
100,0
513
Бюджетные кредиты специализированным организациям
0,0
0,0
159 927,7
159 927,7
159 927,7
159 927,7
0,0
159 927,7
100,0
100,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
7 864,0
7 864,0
7 864,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
7 864,0
7 864,0
7 864,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
7 864,0
7 864,0
7 864,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
7 864,0
7 864,0
7 864,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
013
За счет кредитов из республиканского бюджета
0,0
0,0
7 864,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
514
Бюджетные кредиты физическим лицам
0,0
0,0
7 864,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Погашение бюджетных кредитов
238 563,0
238 563,0
238 563,0
35 974,0
35 974,2
100,0
15,1
5
Погашение бюджетных кредитов
238 563,0
238 563,0
238 563,0
35 974,0
35 974,2
100,0
15,1
01
Погашение бюджетных кредитов
238 563,0
238 563,0
238 563,0
35 974,0
35 974,2
100,0
15,1
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
238 563,0
238 563,0
238 563,0
35 974,0
35 974,2
100,0
15,1
13
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
1 821,0
1 821,0
1 821,0
839,0
839,2
100,0
46,1
21
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций
236 742,0
236 742,0
236 742,0
35 135,0
35 135,0
100,0
14,8
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
75 400,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
Приобретение финансовых активов
75 400,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
0,0
51 520,0
100,0
100,0
13
Прочие
75 400,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
0,0
51 520,0
100,0
100,0
9
Прочие
75 400,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
0,0
51 520,0
100,0
100,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
75 400,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
0,0
51 520,0
100,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
75 400,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
0,0
51 520,0
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
0,0
51 520,0
100,0
100,0
612
Формирование и увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора
0,0
0,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
51 520,0
0,0
51 520,0
100,0
100,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
119 644,0
-267 214,2
-267 214,2
-354 473,5
-253 045,9
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-119 644,0
267 214,2
267 214,2
354 473,5
253 045,9
Поступление займов
7 864,0
167 791,7
167 791,7
159 927,7
159 927,7
100,0
95,3
7
Поступления займов
7 864,0
167 791,7
167 791,7
159 927,7
159 927,7
100,0
95,3
01
Внутренние государственные займы
7 864,0
167 791,7
167 791,7
159 927,7
159 927,7
100,0
95,3
2
Договоры займа
7 864,0
167 791,7
167 791,7
159 927,7
159 927,7
100,0
95,3
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
7 864,0
167 791,7
167 791,7
159 927,7
159 927,7
100,0
95,3
Погашение займов
127 508,0
127 508,0
127 508,0
15 693,0
15 693,0
15 693,0
0,0
15 693,0
100,0
12,3
16
Погашение займов
127 508,0
127 508,0
127 508,0
15 693,0
15 693,0
15 693,0
0,0
15 693,0
100,0
12,3
1
Погашение займов
127 508,0
127 508,0
127 508,0
15 693,0
15 693,0
15 693,0
0,0
15 693,0
100,0
12,3
452
Отдел финансов района (города областного значения)
127 508,0
127 508,0
127 508,0
15 693,0
15 693,0
15 693,0
0,0
15 693,0
100,0
12,3
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
127 508,0
127 508,0
127 508,0
15 693,0
15 693,0
15 693,0
0,0
15 693,0
100,0
12,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
127 508,0
15 693,0
15 693,0
15 693,0
0,0
15 693,0
100,0
12,3
711
Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом
0,0
0,0
127 508,0
15 693,0
15 693,0
15 693,0
0,0
15 693,0
100,0
12,3
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
226 930,5
226 930,5
210 238,8
108 811,2
Справочно: Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
227 745,6
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
118 934,4
"Руководитель структурного подразделения уполномоченного органа по исполнению бюджета,ответственного за составление Сводного плана
