| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет об исполнении бюджета района |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 октября 2021 годa |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Костанайская область, Житикаринский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Периодичность |
|
|
|
месячная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Единица измерения |
|
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год |
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 |
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период |
Принятые обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % |
| по платежам |
по обязательствам |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
5 781 793,0 |
6 849 509,4 |
7 129 765,3 |
5 301 791,2 |
|
|
|
5 535 017,7 |
104,4 |
77,6 |
| |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 273 204,0 |
3 807 505,0 |
3 791 431,0 |
3 194 957,7 |
|
|
|
3 409 605,4 |
106,7 |
89,9 |
| 1 |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
3 273 204,0 |
3 807 505,0 |
3 791 431,0 |
3 194 957,7 |
|
|
|
3 409 605,4 |
106,7 |
89,9 |
| |
01 |
|
|
|
|
Подоходный налог |
1 857 472,0 |
2 331 773,0 |
2 301 151,0 |
1 934 940,0 |
|
|
|
2 072 239,8 |
107,1 |
90,1 |
| |
|
1 |
|
|
|
Корпоративный подоходный налог |
558 227,0 |
953 227,0 |
953 227,0 |
893 327,0 |
|
|
|
974 968,6 |
109,1 |
102,3 |
| |
|
|
11 |
|
|
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора |
558 227,0 |
953 227,0 |
953 227,0 |
893 327,0 |
|
|
|
974 968,6 |
109,1 |
102,3 |
| |
|
2 |
|
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
1 299 245,0 |
1 378 546,0 |
1 347 924,0 |
1 041 613,0 |
|
|
|
1 097 271,2 |
105,3 |
81,4 |
| |
|
|
01 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
1 239 072,0 |
1 319 383,0 |
1 319 383,0 |
1 013 272,0 |
|
|
|
1 066 028,4 |
105,2 |
80,8 |
| |
|
|
02 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
58 675,0 |
58 675,0 |
28 053,0 |
27 853,0 |
|
|
|
30 403,4 |
109,2 |
108,4 |
| |
|
|
05 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты |
1 498,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
|
|
|
839,4 |
172,0 |
172,0 |
| |
03 |
|
|
|
|
Социальный налог |
959 850,0 |
959 850,0 |
959 850,0 |
814 580,0 |
|
|
|
868 573,1 |
106,6 |
90,5 |
| |
|
1 |
|
|
|
Социальный налог |
959 850,0 |
959 850,0 |
959 850,0 |
814 580,0 |
|
|
|
868 573,1 |
106,6 |
90,5 |
| |
|
|
01 |
|
|
Социальный налог |
959 850,0 |
959 850,0 |
959 850,0 |
814 580,0 |
|
|
|
868 573,1 |
106,6 |
90,5 |
| |
04 |
|
|
|
|
Hалоги на собственность |
350 499,0 |
350 499,0 |
364 697,0 |
290 913,7 |
|
|
|
301 139,1 |
103,5 |
82,6 |
| |
|
1 |
|
|
|
Hалоги на имущество |
279 037,0 |
279 037,0 |
279 427,0 |
228 251,0 |
|
|
|
230 409,1 |
100,9 |
82,5 |
| |
|
|
01 |
|
|
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
277 484,0 |
277 484,0 |
277 484,0 |
226 566,0 |
|
|
|
227 550,7 |
100,4 |
82,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на имущество физических лиц |
1 553,0 |
1 553,0 |
1 943,0 |
1 685,0 |
|
|
|
2 858,5 |
169,6 |
147,1 |
| |
|
3 |
|
|
|
Земельный налог |
7 797,0 |
7 797,0 |
9 068,0 |
4 681,0 |
|
|
|
4 966,1 |
106,1 |
54,8 |
| |
|
|
02 |
|
|
Земельный налог |
7 797,0 |
7 797,0 |
9 068,0 |
4 681,0 |
|
|
|
4 966,1 |
106,1 |
54,8 |
| |
|
4 |
|
|
|
Hалог на транспортные средства |
63 665,0 |
63 665,0 |
76 202,0 |
57 981,7 |
|
|
|
65 866,2 |
113,6 |
86,4 |
| |
|
|
01 |
|
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц |
19 183,0 |
19 183,0 |
20 833,0 |
20 210,0 |
|
|
|
24 593,8 |
121,7 |
118,1 |
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц |
44 482,0 |
44 482,0 |
55 369,0 |
37 771,7 |
|
|
|
41 272,4 |
109,3 |
74,5 |
| |
|
5 |
|
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-102,3 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
01 |
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-102,3 |
0,0 |
0,0 |
| |
05 |
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
98 660,0 |
158 660,0 |
159 010,0 |
149 417,0 |
|
|
|
161 495,9 |
108,1 |
101,6 |
| |
|
2 |
|
|
|
Акцизы |
4 093,0 |
4 093,0 |
4 093,0 |
3 434,0 |
|
|
|
3 550,0 |
103,4 |
86,7 |
| |
|
|
84 |
|
|
Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан |
4 093,0 |
4 093,0 |
4 093,0 |
3 434,0 |
|
|
|
3 550,0 |
103,4 |
86,7 |
| |
|
3 |
|
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
66 117,0 |
126 117,0 |
126 117,0 |
126 117,0 |
|
|
|
133 532,5 |
105,9 |
105,9 |
| |
|
|
15 |
|
|
Плата за пользование земельными участками |
66 117,0 |
126 117,0 |
126 117,0 |
126 117,0 |
|
|
|
133 532,5 |
105,9 |
105,9 |
| |
|
4 |
|
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
28 450,0 |
28 450,0 |
28 800,0 |
19 866,0 |
|
|
|
24 413,4 |
122,9 |
84,8 |
| |
|
|
02 |
|
|
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности |
5 246,0 |
5 246,0 |
5 246,0 |
2 976,0 |
|
|
|
3 473,0 |
116,7 |
66,2 |
| |
|
|
29 |
|
|
Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет |
1 470,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
1 399,0 |
|
|
|
1 564,5 |
111,8 |
106,4 |
| |
|
|
30 |
|
|
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке |
1 441,0 |
1 441,0 |
1 791,0 |
1 456,0 |
|
|
|
1 637,0 |
112,4 |
91,4 |
| |
|
|
34 |
|
|
Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности |
20 293,0 |
20 293,0 |
20 293,0 |
14 035,0 |
|
|
|
17 738,9 |
126,4 |
87,4 |
| |
07 |
|
|
|
|
Прочие налоги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Прочие налоги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
10 |
|
|
Прочие налоговые поступления в местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| |
08 |
|
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
6 723,0 |
6 723,0 |
6 723,0 |
5 107,0 |
|
|
|
6 156,6 |
120,6 |
91,6 |
| |
|
1 |
|
|
|
Государственная пошлина |
6 723,0 |
6 723,0 |
6 723,0 |
5 107,0 |
|
|
|
6 156,6 |
120,6 |
91,6 |
| |
|
|
26 |
|
|
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет |
6 723,0 |
6 723,0 |
6 723,0 |
5 107,0 |
|
|
|
6 156,6 |
120,6 |
91,6 |
| |
|
|
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
24 664,0 |
30 957,0 |
32 031,0 |
30 833,0 |
|
|
|
42 571,3 |
138,1 |
132,9 |
| 2 |
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
24 664,0 |
30 957,0 |
32 031,0 |
30 833,0 |
|
|
|
42 571,3 |
138,1 |
132,9 |
| |
01 |
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности |
24 664,0 |
25 298,0 |
26 372,0 |
25 174,0 |
|
|
|
26 228,3 |
104,2 |
99,5 |
| |
|
4 |
|
|
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
0,0 |
455,0 |
455,0 |
455,0 |
|
|
|
455,5 |
100,1 |
100,1 |
| |
|
|
02 |
|
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности |
0,0 |
455,0 |
455,0 |
455,0 |
|
|
|
455,5 |
100,1 |
100,1 |
| |
|
5 |
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
3 978,0 |
3 950,0 |
5 024,0 |
4 253,0 |
|
|
|
5 305,1 |
124,7 |
105,6 |
| |
|
|
09 |
|
|
Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
2 221,0 |
2 193,0 |
2 193,0 |
2 193,0 |
|
|
|
3 036,4 |
138,5 |
138,5 |
| |
|
|
10 |
|
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
1 757,0 |
1 757,0 |
2 831,0 |
2 060,0 |
|
|
|
2 268,7 |
110,1 |
80,1 |
| |
|
7 |
|
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
20 686,0 |
20 806,0 |
20 806,0 |
20 379,0 |
|
|
|
20 380,0 |
100,0 |
98,0 |
| |
|
|
13 |
|
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
18 |
|
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций |
379,0 |
499,0 |
499,0 |
72,0 |
|
|
|
73,2 |
101,6 |
14,7 |
| |
|
|
19 |
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
20 307,0 |
20 307,0 |
20 307,0 |
20 307,0 |
|
|
|
20 306,6 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
9 |
|
|
|
Прочие доходы от государственной собственности |
0,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
|
|
87,8 |
100,9 |
100,9 |
| |
|
|
10 |
|
|
Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности |
0,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
|
|
87,8 |
100,9 |
100,9 |
| |
02 |
|
|
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
631,2 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
631,2 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
631,2 |
0,0 |
0,0 |
| |
03 |
|
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
1 246,0 |
1 246,0 |
1 246,0 |
|
|
|
1 282,0 |
102,9 |
102,9 |
| |
|
1 |
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
1 246,0 |
1 246,0 |
1 246,0 |
|
|
|
1 282,0 |
102,9 |
102,9 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
1 246,0 |
1 246,0 |
1 246,0 |
|
|
|
1 282,0 |
102,9 |
102,9 |
| |
04 |
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
132,6 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
132,6 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
14 |
|
|
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
31,5 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
18 |
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
54 |
|
|
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города областного значения), за исключением штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых акимами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
101,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
06 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
0,0 |
4 413,0 |
4 413,0 |
4 413,0 |
|
|
|
14 297,1 |
324,0 |
324,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
0,0 |
4 413,0 |
4 413,0 |
4 413,0 |
|
|
|
14 297,1 |
324,0 |
324,0 |
| |
|
|
05 |
|
|
Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета |
0,0 |
913,0 |
913,0 |
913,0 |
|
|
|
936,4 |
102,6 |
102,6 |
| |
|
|
09 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
|
|
13 360,7 |
381,7 |
381,7 |
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
9 981,0 |
14 387,0 |
14 387,0 |
13 990,0 |
|
|
|
20 830,6 |
148,9 |
144,8 |
| 3 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
9 981,0 |
14 387,0 |
14 387,0 |
13 990,0 |
|
|
|
20 830,6 |
148,9 |
144,8 |
| |
01 |
|
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
4 981,0 |
5 222,0 |
5 222,0 |
4 825,0 |
|
|
|
5 935,0 |
123,0 |
113,7 |
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
4 981,0 |
5 222,0 |
5 222,0 |
4 825,0 |
|
|
|
5 935,0 |
123,0 |
113,7 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
|
|
|
241,8 |
100,3 |
100,3 |
| |
|
|
07 |
|
|
Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда |
4 981,0 |
4 981,0 |
4 981,0 |
4 584,0 |
|
|
|
5 693,2 |
124,2 |
114,3 |
| |
03 |
|
|
|
|
Продажа земли и нематериальных активов |
5 000,0 |
9 165,0 |
9 165,0 |
9 165,0 |
|
|
|
14 895,7 |
162,5 |
162,5 |
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа земли |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
3 897,4 |
129,9 |
129,9 |
| |
|
|
01 |
|
|
Поступления от продажи земельных участков |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
3 897,4 |
129,9 |
129,9 |
| |
|
2 |
|
|
|
Продажа нематериальных активов |
2 000,0 |
6 165,0 |
6 165,0 |
6 165,0 |
|
|
|
10 998,2 |
178,4 |
178,4 |
| |
|
|
02 |
|
|
Плата за продажу права аренды земельных участков |
2 000,0 |
6 165,0 |
6 165,0 |
6 165,0 |
|
|
|
10 998,2 |
178,4 |
178,4 |
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
2 473 944,0 |
2 996 660,4 |
3 291 916,3 |
2 062 010,5 |
|
|
|
2 062 010,4 |
100,0 |
62,6 |
| 4 |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов |
2 473 944,0 |
2 996 660,4 |
3 291 916,3 |
2 062 010,5 |
|
|
|
2 062 010,4 |
100,0 |
62,6 |
| |
01 |
|
|
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
0,9 |
88,9 |
88,9 |
| |
|
3 |
|
|
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
0,9 |
88,9 |
88,9 |
| |
|
|
02 |
|
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
0,9 |
88,9 |
88,9 |
| |
02 |
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 473 944,0 |
2 996 659,4 |
3 291 915,3 |
2 062 009,5 |
|
|
|
2 062 009,5 |
100,0 |
62,6 |
| |
|
2 |
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
1 893 911,0 |
2 398 107,9 |
2 440 353,9 |
1 505 625,7 |
|
|
|
1 505 625,7 |
100,0 |
61,7 |
| |
|
|
01 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
429 775,0 |
585 402,5 |
669 402,5 |
365 527,8 |
|
|
|
365 527,8 |
100,0 |
54,6 |
| |
|
|
02 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
154 761,0 |
503 330,4 |
461 767,5 |
74 519,0 |
|
|
|
74 519,0 |
100,0 |
16,1 |
| |
|
|
04 |
|
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
73 577,0 |
73 577,0 |
73 385,9 |
73 385,9 |
|
|
|
73 385,9 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
08 |
|
|
Субвенции из республиканского бюджета на образование |
1 235 798,0 |
1 235 798,0 |
1 235 798,0 |
992 193,0 |
|
|
|
992 193,0 |
100,0 |
80,3 |
| |
|
3 |
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета |
580 033,0 |
598 551,5 |
851 561,4 |
556 383,8 |
|
|
|
556 383,8 |
100,0 |
65,3 |
| |
|
|
01 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
355 058,0 |
373 576,5 |
611 586,4 |
345 454,8 |
|
|
|
345 454,8 |
100,0 |
56,5 |
| |
|
|
03 |
|
|
Субвенции* |
204 668,0 |
204 668,0 |
204 668,0 |
179 122,0 |
|
|
|
179 122,0 |
100,0 |
87,5 |
| |
|
|
04 |
|
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
20 307,0 |
20 307,0 |
35 307,0 |
31 807,0 |
|
|
|
31 807,0 |
100,0 |
90,1 |
| |
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
5 715 004,0 |
6 880 506,5 |
7 175 223,4 |
4 737 958,3 |
6 017 156,0 |
5 160 438,9 |
422 614,3 |
4 737 824,6 |
100,0 |
66,0 |
| 01 |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
920 989,0 |
1 287 696,8 |
1 475 357,7 |
971 685,2 |
1 274 272,0 |
1 003 290,1 |
31 641,3 |
971 648,7 |
100,0 |
65,9 |
| |
1 |
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
527 998,0 |
557 444,2 |
568 025,2 |
390 586,1 |
435 548,2 |
410 838,8 |
20 286,9 |
390 551,9 |
100,0 |
68,8 |
| |
|
112 |
|
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
22 478,0 |
30 127,6 |
30 127,6 |
19 752,8 |
20 657,0 |
20 077,7 |
325,6 |
19 752,1 |
100,0 |
65,6 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
22 478,0 |
30 127,6 |
30 127,6 |
19 752,8 |
20 657,0 |
20 077,7 |
325,6 |
19 752,1 |
100,0 |
65,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
30 127,6 |
19 752,8 |
20 657,0 |
20 077,7 |
325,6 |
19 752,1 |
100,0 |
65,6 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
15 832,7 |
9 775,1 |
9 775,3 |
9 775,1 |
0,0 |
9 775,1 |
100,0 |
61,7 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 028,3 |
1 028,3 |
1 028,3 |
1 028,3 |
0,0 |
1 028,3 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 342,0 |
2 523,0 |
2 523,0 |
2 523,0 |
0,0 |
2 523,0 |
100,0 |
75,5 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
926,1 |
603,1 |
603,1 |
603,0 |
0,0 |
603,0 |
100,0 |
65,1 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
511,0 |
308,0 |
308,0 |
307,9 |
0,0 |
307,9 |
100,0 |
60,3 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
23,9 |
23,9 |
23,9 |
0,0 |
23,9 |
99,8 |
99,4 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
324,0 |
205,5 |
205,5 |
205,5 |
0,0 |
205,5 |
100,0 |
63,4 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
2 480,5 |
1 889,9 |
1 889,9 |
1 889,9 |
0,0 |
1 889,9 |
100,0 |
76,2 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
312,0 |
227,2 |
227,2 |
227,2 |
0,0 |
227,2 |
100,0 |
72,8 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
107,0 |
32,1 |
32,1 |
32,1 |
0,0 |
32,1 |
100,0 |
30,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
256,1 |
256,1 |
256,1 |
256,0 |
0,0 |
256,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
587,7 |
476,7 |
476,7 |
476,6 |
0,0 |
476,6 |
100,0 |
81,1 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
575,8 |
575,8 |
575,7 |
0,0 |
575,7 |
100,0 |
44,3 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
235,0 |
54,8 |
235,0 |
235,0 |
180,2 |
54,8 |
100,0 |
23,3 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 548,2 |
1 534,9 |
2 258,3 |
1 680,3 |
145,4 |
1 534,9 |
100,0 |
60,2 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
119,0 |
46,7 |
46,7 |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
99,9 |
39,2 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
1,7 |
2,1 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
94,2 |
40,1 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
235 347,0 |
242 773,9 |
242 992,6 |
164 632,3 |
197 513,2 |
183 712,6 |
19 081,7 |
164 630,9 |
100,0 |
67,8 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
140 794,0 |
195 927,8 |
195 927,8 |
130 793,6 |
150 448,4 |
142 664,5 |
11 872,3 |
130 792,2 |
100,0 |
66,8 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
195 927,8 |
130 793,6 |
150 448,4 |
142 664,5 |
11 872,3 |
130 792,2 |
100,0 |
66,8 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
72 115,1 |
46 648,9 |
46 648,9 |
46 648,6 |
0,0 |
46 648,6 |
100,0 |
64,7 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 173,0 |
4 173,0 |
4 173,0 |
4 173,0 |
0,0 |
4 173,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
14 707,0 |
11 546,4 |
11 546,4 |
11 546,3 |
0,0 |
11 546,3 |
100,0 |
78,5 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
4 035,3 |
2 943,8 |
2 943,8 |
2 943,7 |
0,0 |
2 943,7 |
100,0 |
72,9 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
2 370,3 |
1 408,5 |
1 408,5 |
1 408,4 |
0,0 |
1 408,4 |
100,0 |
59,4 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
115,0 |
43,4 |
43,4 |
43,4 |
0,0 |
43,4 |
99,9 |
37,7 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
1 506,1 |
921,0 |
921,0 |
920,8 |
0,0 |
920,8 |
100,0 |
61,1 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
19 890,8 |
16 656,2 |
16 656,2 |
16 656,2 |
0,0 |
16 656,2 |
100,0 |
83,7 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
1 907,1 |
1 692,8 |
1 692,8 |
1 692,8 |
0,0 |
1 692,8 |
100,0 |
88,8 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
1 265,6 |
691,4 |
691,4 |
691,3 |
0,0 |
691,3 |
100,0 |
54,6 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
2 238,0 |
2 238,0 |
2 238,0 |
2 237,9 |
0,0 |
2 237,9 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
4 050,4 |
2 418,0 |
4 050,4 |
2 417,9 |
0,0 |
2 417,9 |
100,0 |
59,7 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
14 685,0 |
5 920,0 |
5 920,0 |
5 919,9 |
0,0 |
5 919,9 |
100,0 |
40,3 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
6 630,0 |
4 193,3 |
6 630,0 |
6 185,4 |
1 992,1 |
4 193,3 |
100,0 |
63,2 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
44 433,0 |
28 847,3 |
44 433,0 |
38 727,4 |
9 880,2 |
28 847,3 |
100,0 |
64,9 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
1 492,0 |
266,6 |
266,6 |
266,5 |
0,0 |
266,5 |
100,0 |
17,9 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
236,3 |
107,2 |
107,2 |
107,1 |
0,0 |
107,1 |
99,9 |
45,3 |
| |
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
77,8 |
77,8 |
77,8 |
77,8 |
0,0 |
77,8 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
003 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
27 500,0 |
24 863,5 |
24 863,5 |
15 508,3 |
24 863,5 |
22 717,7 |
7 209,5 |
15 508,2 |
100,0 |
62,4 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
24 863,5 |
15 508,3 |
24 863,5 |
22 717,7 |
7 209,5 |
15 508,2 |
100,0 |
62,4 |
| |
|
|
|
|
413 |
Приобретение транспортных средств |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
0,0 |
9 000,0 |
7 190,0 |
7 190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
1 237,5 |
901,8 |
1 237,5 |
901,8 |
0,0 |
901,8 |
100,0 |
72,9 |
| |
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
14 626,0 |
14 606,5 |
14 626,0 |
14 625,9 |
19,5 |
14 606,4 |
100,0 |
99,9 |
| |
|
|
009 |
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
764,6 |
764,6 |
130,0 |
764,6 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
100,0 |
17,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
764,6 |
130,0 |
764,6 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
100,0 |
17,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
764,6 |
130,0 |
764,6 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
100,0 |
17,0 |
| |
|
|
107 |
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
0,0 |
0,0 |
218,7 |
218,7 |
218,7 |
218,7 |
0,0 |
218,7 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
218,7 |
218,7 |
218,7 |
218,7 |
0,0 |
218,7 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
67 053,0 |
21 218,0 |
21 218,0 |
17 981,7 |
21 218,0 |
17 981,7 |
0,0 |
17 981,7 |
100,0 |
84,7 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
21 218,0 |
17 981,7 |
21 218,0 |
17 981,7 |
0,0 |
17 981,7 |
100,0 |
84,7 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
21 218,0 |
17 981,7 |
21 218,0 |
17 981,7 |
0,0 |
17 981,7 |
100,0 |
84,7 |
| |
|
124 |
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
270 173,0 |
284 542,7 |
294 905,0 |
206 201,0 |
217 378,0 |
207 048,5 |
879,6 |
206 169,0 |
100,0 |
69,9 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
270 173,0 |
282 576,7 |
287 039,0 |
200 985,0 |
209 512,0 |
201 832,6 |
879,6 |
200 953,0 |
100,0 |
70,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
211 140,7 |
154 947,1 |
161 237,8 |
155 798,5 |
879,6 |
154 918,9 |
100,0 |
73,4 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
81 180,4 |
57 622,5 |
57 622,5 |
57 622,3 |
0,0 |
57 622,3 |
100,0 |
71,0 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 425,2 |
4 425,2 |
4 425,2 |
4 425,2 |
0,0 |
4 425,2 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
13 848,8 |
10 859,8 |
10 859,8 |
10 859,3 |
0,0 |
10 859,3 |
100,0 |
78,4 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
4 573,3 |
3 304,2 |
3 304,2 |
3 303,9 |
0,0 |
3 303,9 |
100,0 |
72,2 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
2 710,3 |
1 834,8 |
1 834,8 |
1 833,8 |
0,0 |
1 833,8 |
99,9 |
67,7 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
89,0 |
89,0 |
88,9 |
0,0 |
88,9 |
99,9 |
26,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
1 718,4 |
1 189,1 |
1 189,1 |
1 187,7 |
0,0 |
1 187,7 |
99,9 |
69,1 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
42 861,7 |
34 387,9 |
34 387,9 |
34 387,3 |
0,0 |
34 387,3 |
100,0 |
80,2 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
4 768,3 |
4 025,7 |
4 025,7 |
4 024,7 |
0,0 |
4 024,7 |
100,0 |
84,4 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
229,8 |
132,4 |
132,4 |
131,9 |
0,0 |
131,9 |
99,6 |
57,4 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
6 326,5 |
6 322,1 |
6 322,1 |
6 321,6 |
0,0 |
6 321,6 |
100,0 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
6 813,6 |
4 566,9 |
4 566,9 |
4 566,5 |
0,0 |
4 566,5 |
100,0 |
67,0 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
13 786,6 |
9 088,1 |
11 547,1 |
9 086,6 |
0,0 |
9 086,6 |
100,0 |
65,9 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
2 382,5 |
1 390,0 |
2 290,0 |
2 075,4 |
703,8 |
1 371,6 |
98,7 |
57,6 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
21 439,5 |
14 780,8 |
17 712,5 |
14 956,0 |
175,8 |
14 780,2 |
100,0 |
68,9 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
1 921,6 |
351,3 |
351,3 |
350,7 |
0,0 |
350,7 |
99,8 |
18,3 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
1 676,4 |
441,5 |
441,5 |
441,1 |
0,0 |
441,1 |
99,9 |
26,3 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
106,7 |
106,7 |
106,7 |
106,6 |
0,0 |
106,6 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
419 |
Приобретение прочих основных средств |
0,0 |
0,0 |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
29,0 |
0,0 |
29,0 |
99,7 |
99,7 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
75 898,3 |
46 037,9 |
48 274,2 |
46 034,1 |
0,0 |
46 034,1 |
100,0 |
60,7 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
41 776,3 |
20 023,8 |
20 023,8 |
20 022,9 |
0,0 |
20 022,9 |
100,0 |
47,9 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
9 392,1 |
5 874,9 |
5 874,9 |
5 874,6 |
0,0 |
5 874,6 |
100,0 |
62,5 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
2 369,2 |
1 272,5 |
1 272,5 |
1 272,1 |
0,0 |
1 272,1 |
100,0 |
53,7 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 312,0 |
525,8 |
525,8 |
524,9 |
0,0 |
524,9 |
99,8 |
40,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
830,7 |
359,2 |
359,2 |
358,1 |
0,0 |
358,1 |
99,7 |
43,1 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
2 428,0 |
1 834,6 |
2 428,0 |
1 834,6 |
0,0 |
1 834,6 |
100,0 |
75,6 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
255,0 |
190,1 |
255,0 |
190,1 |
0,0 |
190,1 |
100,0 |
74,5 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
330,0 |
57,0 |
330,0 |
57,0 |
0,0 |
57,0 |
99,9 |
17,3 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
17 205,0 |
15 900,0 |
17 205,0 |
15 900,0 |
0,0 |
15 900,0 |
100,0 |
92,4 |
| |
|
|
022 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
1 966,0 |
2 966,0 |
316,0 |
2 966,0 |
315,9 |
0,0 |
315,9 |
100,0 |
10,7 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 966,0 |
316,0 |
1 966,0 |
315,9 |
0,0 |
315,9 |
100,0 |
16,1 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
1 966,0 |
316,0 |
1 966,0 |
315,9 |
0,0 |
315,9 |
100,0 |
16,1 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
421 |
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
107 |
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
0,0 |
0,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
0,0 |
4 900,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
0,0 |
4 900,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
2 |
|
|
|
|
Финансовая деятельность |
34 931,0 |
99 718,3 |
99 718,3 |
58 494,9 |
60 383,0 |
59 024,2 |
530,3 |
58 493,9 |
100,0 |
58,7 |
| |
|
452 |
|
|
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
34 931,0 |
99 718,3 |
99 718,3 |
58 494,9 |
60 383,0 |
59 024,2 |
530,3 |
58 493,9 |
100,0 |
58,7 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
30 131,0 |
40 503,0 |
40 503,0 |
27 368,2 |
29 256,3 |
27 897,7 |
530,3 |
27 367,4 |
100,0 |
67,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
40 503,0 |
27 368,2 |
29 256,3 |
27 897,7 |
530,3 |
27 367,4 |
100,0 |
67,6 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
21 523,8 |
13 093,0 |
13 093,0 |
13 092,9 |
0,0 |
13 092,9 |
100,0 |
60,8 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 099,3 |
1 099,3 |
1 099,3 |
1 099,3 |
0,0 |
1 099,3 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 864,4 |
3 790,2 |
3 790,2 |
3 790,1 |
0,0 |
3 790,1 |
100,0 |
98,1 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 273,6 |
835,2 |
835,2 |
835,1 |
0,0 |
835,1 |
100,0 |
65,6 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
696,1 |
399,2 |
399,2 |
399,1 |
0,0 |
399,1 |
100,0 |
57,3 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
23,9 |
23,9 |
23,9 |
0,0 |
23,9 |
99,8 |
99,4 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
442,5 |
263,3 |
263,3 |
263,3 |
0,0 |
263,3 |
100,0 |
59,5 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
2 353,8 |
1 830,7 |
1 830,7 |
1 830,7 |
0,0 |
1 830,7 |
100,0 |
77,8 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
254,0 |
209,4 |
209,4 |
209,4 |
0,0 |
209,4 |
100,0 |
82,4 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
85,3 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
313,0 |
313,0 |
313,0 |
312,9 |
0,0 |
312,9 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
151,3 |
67,2 |
151,3 |
67,2 |
0,0 |
67,2 |
100,0 |
44,4 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
1 726,3 |
668,2 |
668,2 |
668,1 |
0,0 |
668,1 |
100,0 |
38,7 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
252,1 |
96,2 |
252,1 |
156,0 |
59,9 |
96,1 |
99,9 |
38,1 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
6 143,4 |
4 495,3 |
6 143,4 |
4 965,6 |
470,4 |
4 495,2 |
100,0 |
73,2 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
239,6 |
125,7 |
125,7 |
125,7 |
0,0 |
125,7 |
100,0 |
52,5 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
60,5 |
58,4 |
58,4 |
58,4 |
0,0 |
58,4 |
99,9 |
96,4 |
| |
|
|
003 |
|
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2 500,0 |
2 238,2 |
2 238,2 |
2 238,2 |
2 238,2 |
2 238,1 |
0,0 |
2 238,1 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 238,2 |
2 238,2 |
2 238,2 |
2 238,1 |
0,0 |
2 238,1 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 238,2 |
2 238,2 |
2 238,2 |
2 238,1 |
0,0 |
2 238,1 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
010 |
|
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
2 300,0 |
1 296,8 |
1 296,8 |
832,3 |
832,3 |
832,2 |
0,0 |
832,2 |
100,0 |
64,2 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 296,8 |
832,3 |
832,3 |
832,2 |
0,0 |
832,2 |
100,0 |
64,2 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
1 296,8 |
832,3 |
832,3 |
832,2 |
0,0 |
832,2 |
100,0 |
64,2 |
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
0,0 |
55 680,3 |
55 680,3 |
28 056,2 |
28 056,2 |
28 056,2 |
0,0 |
28 056,2 |
100,0 |
50,4 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
55 680,3 |
28 056,2 |
28 056,2 |
28 056,2 |
0,0 |
28 056,2 |
100,0 |
50,4 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
55 680,3 |
28 056,2 |
28 056,2 |
28 056,2 |
0,0 |
28 056,2 |
100,0 |
50,4 |
| |
5 |
|
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность |
28 224,0 |
38 281,2 |
38 281,2 |
23 779,6 |
25 056,1 |
24 376,8 |
597,8 |
23 778,9 |
100,0 |
62,1 |
| |
|
453 |
|
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
28 224,0 |
38 281,2 |
38 281,2 |
23 779,6 |
25 056,1 |
24 376,8 |
597,8 |
23 778,9 |
100,0 |
62,1 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
28 224,0 |
38 281,2 |
38 281,2 |
23 779,6 |
25 056,1 |
24 376,8 |
597,8 |
23 778,9 |
100,0 |
62,1 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
38 281,2 |
23 779,6 |
25 056,1 |
24 376,8 |
597,8 |
23 778,9 |
100,0 |
62,1 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
19 822,4 |
12 577,4 |
12 577,4 |
12 577,3 |
0,0 |
12 577,3 |
100,0 |
63,5 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 044,5 |
1 044,5 |
1 044,5 |
1 044,4 |
0,0 |
1 044,4 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 536,8 |
3 182,0 |
3 182,0 |
3 182,0 |
0,0 |
3 182,0 |
100,0 |
70,1 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 111,2 |
735,9 |
735,9 |
735,9 |
0,0 |
735,9 |
100,0 |
66,2 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
655,8 |
408,4 |
408,4 |
408,4 |
0,0 |
408,4 |
100,0 |
62,3 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
417,5 |
268,1 |
268,1 |
268,0 |
0,0 |
268,0 |
100,0 |
64,2 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
3 896,7 |
2 640,8 |
2 640,8 |
2 640,8 |
0,0 |
2 640,8 |
100,0 |
67,8 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
433,2 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
0,0 |
295,0 |
100,0 |
68,1 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
190,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
310,0 |
62,0 |
310,0 |
310,0 |
248,0 |
62,0 |
100,0 |
20,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
377,2 |
266,2 |
277,2 |
266,2 |
0,0 |
266,2 |
100,0 |
70,6 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
2 058,1 |
634,3 |
634,3 |
634,2 |
0,0 |
634,2 |
100,0 |
30,8 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
238,0 |
43,9 |
238,0 |
238,0 |
194,1 |
43,9 |
100,0 |
18,4 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 319,1 |
1 386,1 |
2 209,5 |
1 541,7 |
155,7 |
1 386,0 |
100,0 |
59,8 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
599,7 |
43,8 |
43,8 |
43,8 |
0,0 |
43,8 |
99,9 |
7,3 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
59,1 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
100,0 |
7,1 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
187,0 |
187,0 |
187,0 |
187,0 |
0,0 |
187,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
9 |
|
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
329 836,0 |
592 253,1 |
769 333,0 |
498 824,6 |
753 284,7 |
509 050,3 |
10 226,3 |
498 824,0 |
100,0 |
64,8 |
| |
|
492 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
329 836,0 |
592 253,1 |
769 333,0 |
498 824,6 |
753 284,7 |
509 050,3 |
10 226,3 |
498 824,0 |
100,0 |
64,8 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции |
31 514,0 |
52 148,0 |
52 148,0 |
32 952,1 |
36 099,7 |
34 408,3 |
1 456,9 |
32 951,5 |
100,0 |
63,2 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
52 148,0 |
32 952,1 |
36 099,7 |
34 408,3 |
1 456,9 |
32 951,5 |
100,0 |
63,2 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
19 470,7 |
12 845,0 |
12 845,0 |
12 845,0 |
0,0 |
12 845,0 |
100,0 |
66,0 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
714,7 |
714,7 |
714,7 |
714,7 |
0,0 |
714,7 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 098,9 |
2 494,3 |
2 494,3 |
2 494,2 |
0,0 |
2 494,2 |
100,0 |
80,5 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 101,9 |
729,2 |
729,2 |
729,2 |
0,0 |
729,2 |
100,0 |
66,2 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
647,8 |
399,9 |
399,9 |
399,8 |
0,0 |
399,8 |
100,0 |
61,7 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
21,7 |
21,7 |
21,7 |
21,7 |
0,0 |
21,7 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
398,9 |
262,8 |
262,8 |
262,8 |
0,0 |
262,8 |
100,0 |
65,9 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
0,0 |
0,0 |
6 064,6 |
4 676,6 |
4 676,6 |
4 676,6 |
0,0 |
4 676,6 |
100,0 |
77,1 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
0,0 |
0,0 |
644,0 |
514,1 |
514,1 |
514,1 |
0,0 |
514,1 |
100,0 |
79,8 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
0,0 |
0,0 |
219,0 |
5,9 |
5,9 |
5,8 |
0,0 |
5,8 |
98,9 |
2,7 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
494,5 |
161,2 |
494,5 |
478,6 |
317,4 |
161,1 |
100,0 |
32,6 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
665,9 |
564,0 |
665,9 |
564,0 |
0,0 |
564,0 |
100,0 |
84,7 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
6 436,8 |
3 674,0 |
3 674,0 |
3 674,0 |
0,0 |
3 674,0 |
100,0 |
57,1 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
352,0 |
224,4 |
352,0 |
352,0 |
127,7 |
224,3 |
100,0 |
63,7 |
| |
|
|
|
|
155 |
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
9 515,9 |
4 135,4 |
6 720,2 |
5 147,1 |
1 011,7 |
4 135,4 |
100,0 |
43,5 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
435,4 |
376,9 |
376,9 |
376,8 |
0,0 |
376,8 |
100,0 |
86,5 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
1 235,3 |
1 022,0 |
1 022,0 |
1 021,9 |
0,0 |
1 021,9 |
100,0 |
82,7 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
067 |
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
10 317,0 |
10 317,0 |
10 317,0 |
0,0 |
10 317,0 |
8 769,5 |
8 769,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
10 317,0 |
0,0 |
10 317,0 |
8 769,5 |
8 769,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
421 |
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств |
0,0 |
0,0 |
10 317,0 |
0,0 |
10 317,0 |
8 769,5 |
8 769,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
103 |
|
|
Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
0,0 |
0,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
0,0 |
4 900,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
0,0 |
4 900,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
107 |
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
0,0 |
0,0 |
56 000,0 |
56 000,0 |
56 000,0 |
56 000,0 |
0,0 |
56 000,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
108 |
|
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов |
0,0 |
0,0 |
5 724,3 |
0,0 |
5 724,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
5 724,3 |
0,0 |
5 724,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
288 005,0 |
529 788,1 |
529 788,1 |
294 516,9 |
529 788,1 |
294 516,9 |
0,0 |
294 516,9 |
100,0 |
55,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
362 255,0 |
208 198,9 |
362 255,0 |
208 198,9 |
0,0 |
208 198,9 |
100,0 |
57,5 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
362 255,0 |
208 198,9 |
362 255,0 |
208 198,9 |
0,0 |
208 198,9 |
100,0 |
57,5 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
17 847,0 |
8 631,9 |
17 847,0 |
8 631,9 |
0,0 |
8 631,9 |
100,0 |
48,4 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
17 847,0 |
8 631,9 |
17 847,0 |
8 631,9 |
0,0 |
8 631,9 |
100,0 |
48,4 |
| |
|
|
|
032 |
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
149 686,1 |
77 686,1 |
149 686,1 |
77 686,1 |
0,0 |
77 686,1 |
100,0 |
51,9 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
149 686,1 |
77 686,1 |
149 686,1 |
77 686,1 |
0,0 |
77 686,1 |
100,0 |
51,9 |
| |
|
|
115 |
|
|
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа |
0,0 |
0,0 |
110 455,6 |
110 455,6 |
110 455,6 |
110 455,6 |
0,0 |
110 455,6 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
165 |
Исполнение исполнительных документов, судебных актов |
0,0 |
0,0 |
110 455,6 |
110 455,6 |
110 455,6 |
110 455,6 |
0,0 |
110 455,6
100,0
100,0
02
Оборона
11 756,0
12 042,6
12 042,6
9 176,4
11 525,6
10 205,0
1 029,0
9 176,0
100,0
76,2
1
Военные нужды
10 406,0
10 406,0
10 406,0
8 085,5
9 889,0
9 114,1
1 029,0
8 085,1
100,0
77,7
122
Аппарат акима района (города областного значения)
10 406,0
10 406,0
10 406,0
8 085,5
9 889,0
9 114,1
1 029,0
8 085,1
100,0
77,7
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
10 406,0
10 406,0
10 406,0
8 085,5
9 889,0
9 114,1
1 029,0
8 085,1
100,0
77,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
10 406,0
8 085,5
9 889,0
9 114,1
1 029,0
8 085,1
100,0
77,7
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
2 401,0
2 017,7
2 017,7
2 017,6
0,0
2 017,6
100,0
84,0
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
252,0
213,7
213,7
213,6
0,0
213,6
100,0
84,8
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
342,0
137,3
246,6
137,2
0,0
137,2
99,9
40,1
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
105,0
53,6
105,0
105,0
51,5
53,5
99,8
51,0
153
Оплата транспортных услуг
0,0
0,0
2 232,0
1 810,5
2 232,0
1 895,0
84,5
1 810,5
100,0
81,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
5 074,0
3 852,7
5 074,0
4 745,6
893,0
3 852,6
100,0
75,9
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1 350,0
1 636,6
1 636,6
1 090,9
1 636,6
1 090,9
0,0
1 090,9
100,0
66,7
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 350,0
1 636,6
1 636,6
1 090,9
1 636,6
1 090,9
0,0
1 090,9
100,0
66,7
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1 141,0
1 427,6
1 427,6
882,2
1 427,6
882,2
0,0
882,2
100,0
61,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1 427,6
882,2
1 427,6
882,2
0,0
882,2
100,0
61,8
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
455,0
196,2
455,0
196,2
0,0
196,2
100,0
43,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
682,6
396,0
682,6
396,0
0,0
396,0
100,0
58,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
290,0
290,0
290,0
290,0
0,0
290,0
100,0
100,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
209,0
209,0
209,0
208,7
209,0
208,7
0,0
208,7
100,0
99,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
209,0
208,7
209,0
208,7
0,0
208,7
100,0
99,8
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
33,5
33,2
33,5
33,2
0,0
33,2
99,9
99,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
60,0
0,0
60,0
100,0
100,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
115,5
115,5
115,5
115,5
0,0
115,5
100,0
100,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
28 400,0
30 855,5
30 855,5
21 206,6
30 855,5
27 948,4
6 741,8
21 206,6
100,0
68,7
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
28 400,0
30 855,5
30 855,5
21 206,6
30 855,5
27 948,4
6 741,8
21 206,6
100,0
68,7
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
28 400,0
30 855,5
30 855,5
21 206,6
30 855,5
27 948,4
6 741,8
21 206,6
100,0
68,7
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
28 400,0
30 855,5
30 855,5
21 206,6
30 855,5
27 948,4
6 741,8
21 206,6
100,0
68,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
30 855,5
21 206,6
30 855,5
27 948,4
6 741,8
21 206,6
100,0
68,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
30 855,5
21 206,6
30 855,5
27 948,4
6 741,8
21 206,6
100,0
68,7
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
669 399,0
739 391,7
739 391,7
477 642,8
619 867,4
497 949,6
20 387,8
477 561,9
100,0
64,6
1
Социальное обеспечение
169 118,0
159 850,0
159 850,0
102 402,9
151 957,9
105 948,5
3 545,7
102 402,8
100,0
64,1
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
169 118,0
159 850,0
159 850,0
102 402,9
151 957,9
105 948,5
3 545,7
102 402,8
100,0
64,1
005
Государственная адресная социальная помощь
169 118,0
159 850,0
159 850,0
102 402,9
151 957,9
105 948,5
3 545,7
102 402,8
100,0
64,1
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
142 671,0
94 662,0
142 671,0
98 207,7
3 545,7
94 662,0
100,0
66,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
24 000,0
15 060,0
24 000,0
18 605,7
3 545,7
15 060,0
100,0
62,8
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
118 671,0
79 602,0
118 671,0
79 602,0
0,0
79 602,0
100,0
67,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
17 179,0
7 740,9
9 286,9
7 740,8
0,0
7 740,8
100,0
45,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 546,0
0,0
1 546,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
15 633,0
7 740,9
7 740,9
7 740,8
0,0
7 740,8
100,0
49,5
2
Социальная помощь
424 732,0
483 517,9
483 517,9
320 293,7
394 172,8
325 085,5
4 868,0
320 217,4
100,0
66,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
424 732,0
483 517,9
483 517,9
320 293,7
394 172,8
325 085,5
4 868,0
320 217,4
100,0
66,2
002
Программа занятости
141 714,0
139 904,4
139 904,4
97 411,8
139 904,4
97 628,7
217,0
97 411,8
100,0
69,6
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
108 828,0
80 621,0
108 828,0
80 621,0
0,0
80 621,0
100,0
74,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
89 842,0
63 646,0
89 842,0
63 646,0
0,0
63 646,0
100,0
70,8
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
10 501,0
10 501,0
10 501,0
10 501,0
0,0
10 501,0
100,0
100,0
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
8 485,0
6 474,0
8 485,0
6 474,0
0,0
6 474,0
100,0
76,3
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
24 217,4
10 918,8
24 217,4
11 135,7
217,0
10 918,8
100,0
45,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
15 109,6
7 645,0
15 109,6
7 862,0
217,0
7 645,0
100,0
50,6
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
5 834,0
0,0
5 834,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
3 273,8
3 273,8
3 273,8
3 273,8
0,0
3 273,8
100,0
100,0
100
Общественные работы
0,0
0,0
6 859,0
5 872,0
6 859,0
5 872,0
0,0
5 872,0
100,0
85,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
6 859,0
5 872,0
6 859,0
5 872,0
0,0
5 872,0
100,0
85,6
006
Оказание жилищной помощи
49 534,0
40 669,0
40 669,0
19 314,1
19 314,1
19 313,5
0,0
19 313,5
100,0
47,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
40 669,0
19 314,1
19 314,1
19 313,5
0,0
19 313,5
100,0
47,5
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
40 669,0
19 314,1
19 314,1
19 313,5
0,0
19 313,5
100,0
47,5
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
67 134,0
67 834,0
67 834,0
46 910,2
46 910,2
46 907,2
0,0
46 907,2
100,0
69,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
67 134,0
46 210,2
46 210,2
46 207,2
0,0
46 207,2
100,0
68,8
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
67 134,0
46 210,2
46 210,2
46 207,2
0,0
46 207,2
100,0
68,8
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
700,0
0,0
700,0
100,0
100,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
700,0
0,0
700,0
100,0
100,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 780,0
3 487,0
3 487,0
2 244,7
2 244,7
2 191,7
0,0
2 191,7
97,6
62,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
3 487,0
2 244,7
2 244,7
2 191,7
0,0
2 191,7
97,6
62,9
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
3 487,0
2 244,7
2 244,7
2 191,7
0,0
2 191,7
97,6
62,9
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
82 558,0
110 074,0
110 074,0
80 872,8
85 820,3
83 394,2
2 525,8
80 868,4
100,0
73,5
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
13 364,0
6 228,0
6 228,0
6 225,4
0,0
6 225,4
100,0
46,6
111
Оплата труда
0,0
0,0
11 960,0
5 658,0
5 658,0
5 658,0
0,0
5 658,0
100,0
47,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
715,0
289,7
289,7
289,7
0,0
289,7
100,0
40,5
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
421,0
175,0
175,0
173,9
0,0
173,9
99,4
41,3
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
268,0
105,3
105,3
103,8
0,0
103,8
98,6
38,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
69 194,0
49 373,8
52 076,3
51 899,3
2 525,8
49 373,5
100,0
71,4
111
Оплата труда
0,0
0,0
50 856,0
37 496,4
37 496,4
37 496,4
0,0
37 496,4
100,0
73,7
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
3 624,0
3 120,7
3 120,7
3 120,7
0,0
3 120,7
100,0
86,1
121
Социальный налог
0,0
0,0
2 783,0
2 066,7
2 066,7
2 066,6
0,0
2 066,6
100,0
74,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
1 641,0
1 239,9
1 239,9
1 239,9
0,0
1 239,9
100,0
75,6
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
1 017,0
756,1
756,1
756,1
0,0
756,1
100,0
74,3
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 036,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
1 401,0
586,3
586,3
586,3
0,0
586,3
100,0
41,8
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
21,0
8,7
21,0
12,8
4,1
8,7
99,8
41,3
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
5 748,0
3 646,7
5 748,0
5 748,0
2 101,4
3 646,6
100,0
63,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
767,0
178,1
767,0
598,4
420,3
178,1
100,0
23,2
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
300,0
274,2
274,2
274,2
0,0
274,2
100,0
91,4
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
27 516,0
25 271,0
27 516,0
25 269,5
0,0
25 269,5
100,0
91,8
111
Оплата труда
0,0
0,0
23 401,0
21 917,0
23 401,0
21 917,0
0,0
21 917,0
100,0
93,7
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 811,0
1 536,0
1 811,0
1 535,9
0,0
1 535,9
100,0
84,8
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 138,0
947,0
1 138,0
947,0
0,0
947,0
100,0
83,2
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
698,0
543,0
698,0
542,8
0,0
542,8
100,0
77,8
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
468,0
328,0
468,0
326,8
0,0
326,8
99,6
69,8
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
41 104,0
50 184,0
50 184,0
28 652,1
34 621,2
30 142,3
1 501,4
28 641,0
100,0
57,1
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
7 523,0
1 641,0
1 641,0
1 637,9
0,0
1 637,9
99,8
21,8
111
Оплата труда
0,0
0,0
6 733,0
1 497,0
1 497,0
1 497,0
0,0
1 497,0
100,0
22,2
121
Социальный налог
0,0
0,0
402,0
71,6
71,6
71,5
0,0
71,5
99,9
17,8
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
237,0
45,2
45,2
43,9
0,0
43,9
97,0
18,5
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
151,0
27,2
27,2
25,6
0,0
25,6
94,0
16,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
33 581,0
20 222,1
23 900,2
21 722,5
1 501,4
20 221,1
100,0
60,2
111
Оплата труда
0,0
0,0
18 702,0
11 786,3
11 786,3
11 786,3
0,0
11 786,3
100,0
63,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 120,0
912,3
912,3
911,7
0,0
911,7
99,9
81,4
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 043,0
652,6
652,6
652,6
0,0
652,6
100,0
62,6
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
614,0
378,0
378,0
378,0
0,0
378,0
100,0
61,6
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
57,4
57,4
57,4
57,4
0,0
57,4
100,0
100,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
374,0
235,2
235,2
235,2
0,0
235,2
100,0
62,9
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
900,0
620,0
900,0
620,0
0,0
620,0
100,0
68,9
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
940,1
96,9
96,9
96,8
0,0
96,8
99,9
10,3
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
3 523,0
2 586,7
2 586,7
2 586,6
0,0
2 586,6
100,0
73,4
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
37,5
8,6
37,5
37,3
28,8
8,5
99,0
22,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
6 174,0
2 805,8
6 174,0
4 278,4
1 472,6
2 805,8
100,0
45,4
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
68,0
64,2
64,2
64,2
0,0
64,2
100,0
94,4
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
28,0
18,1
19,1
18,1
0,0
18,1
99,9
64,6
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
9 080,0
6 789,0
9 080,0
6 781,9
0,0
6 781,9
99,9
74,7
111
Оплата труда
0,0
0,0
7 809,0
5 842,0
7 809,0
5 842,0
0,0
5 842,0
100,0
74,8
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
537,0
431,0
537,0
430,3
0,0
430,3
99,8
80,1
121
Социальный налог
0,0
0,0
357,0
265,0
357,0
264,0
0,0
264,0
99,6
73,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
221,0
158,0
221,0
153,7
0,0
153,7
97,2
69,5
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
156,0
93,0
156,0
92,0
0,0
92,0
98,9
59,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
10 139,0
35 281,5
35 281,5
19 490,3
33 972,3
19 486,2
0,0
19 486,2
100,0
55,2
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
7 367,0
6 532,0
7 367,0
6 529,9
0,0
6 529,9
100,0
88,6
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
7 367,0
6 532,0
7 367,0
6 529,9
0,0
6 529,9
100,0
88,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
12 471,5
11 162,3
11 162,3
11 162,2
0,0
11 162,2
100,0
89,5
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
12 471,5
11 162,3
11 162,3
11 162,2
0,0
11 162,2
100,0
89,5
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
15 443,0
1 796,0
15 443,0
1 794,1
0,0
1 794,1
99,9
11,6
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
15 443,0
1 796,0
15 443,0
1 794,1
0,0
1 794,1
99,9
11,6
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
28 769,0
36 084,0
36 084,0
25 397,7
31 385,6
26 021,6
623,9
25 397,7
100,0
70,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
28 769,0
23 066,7
24 070,6
23 690,6
623,9
23 066,7
100,0
80,2
111
Оплата труда
0,0
0,0
17 253,0
15 194,0
15 194,0
15 194,0
0,0
15 194,0
100,0
88,1
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
430,0
430,0
430,0
430,0
0,0
430,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
898,0
691,9
691,9
691,9
0,0
691,9
100,0
77,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
921,0
844,0
844,0
844,0
0,0
844,0
100,0
91,6
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
543,0
480,0
480,0
480,0
0,0
480,0
100,0
88,4
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
345,0
290,0
290,0
290,0
0,0
290,0
100,0
84,1
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
1 907,0
1 391,0
1 391,0
1 391,0
0,0
1 391,0
100,0
72,9
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
226,0
171,5
171,5
171,5
0,0
171,5
100,0
75,9
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
480,5
427,0
427,0
427,0
0,0
427,0
100,0
88,9
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
1 755,3
934,5
1 002,4
934,5
0,0
934,5
100,0
53,2
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
2 036,6
1 412,6
2 036,6
2 036,5
623,9
1 412,6
100,0
69,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 454,0
465,0
777,0
465,0
0,0
465,0
100,0
32,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
476,1
291,7
291,7
291,7
0,0
291,7
100,0
61,3
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
43,5
43,5
43,5
43,5
0,0
43,5
100,0
100,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
7 315,0
2 331,0
7 315,0
2 331,0
0,0
2 331,0
100,0
31,9
111
Оплата труда
0,0
0,0
6 335,0
1 950,0
6 335,0
1 950,0
0,0
1 950,0
100,0
30,8
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
329,0
109,0
329,0
109,0
0,0
109,0
100,0
33,1
121
Социальный налог
0,0
0,0
324,0
132,0
324,0
132,0
0,0
132,0
100,0
40,7
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
200,0
94,0
200,0
94,0
0,0
94,0
100,0
47,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
127,0
46,0
127,0
46,0
0,0
46,0
100,0
36,2
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
75 549,0
96 023,8
96 023,8
54 946,2
73 736,7
66 915,7
11 974,0
54 941,7
100,0
57,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
75 549,0
96 023,8
96 023,8
54 946,2
73 736,7
66 915,7
11 974,0
54 941,7
100,0
57,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
45 876,0
56 791,8
56 791,8
34 605,7
35 492,2
34 977,7
372,9
34 604,7
100,0
60,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
56 791,8
34 605,7
35 492,2
34 977,7
372,9
34 604,7
100,0
60,9
111
Оплата труда
0,0
0,0
28 299,7
15 001,4
15 001,4
15 001,1
0,0
15 001,1
100,0
53,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
961,0
961,0
961,0
961,0
0,0
961,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
3 845,8
3 844,9
3 844,9
3 844,8
0,0
3 844,8
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 587,5
738,1
738,1
738,1
0,0
738,1
100,0
46,5
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
944,0
440,9
440,9
440,8
0,0
440,8
100,0
46,7
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
24,0
21,7
21,7
21,7
0,0
21,7
99,9
90,4
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
598,0
254,1
254,1
254,0
0,0
254,0
100,0
42,5
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
10 619,0
7 053,2
7 053,2
7 053,1
0,0
7 053,1
100,0
66,4
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
1 129,0
745,8
745,8
745,8
0,0
745,8
100,0
66,1
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
400,8
108,6
108,6
108,5
0,0
108,5
99,9
27,1
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
310,0
310,0
310,0
310,0
0,0
310,0
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 440,0
302,5
385,5
302,4
0,0
302,4
100,0
21,0
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
3 483,0
2 711,1
2 711,1
2 711,0
0,0
2 711,0
100,0
77,8
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
794,0
310,6
794,0
542,2
231,7
310,6
100,0
39,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 893,0
1 572,9
1 893,0
1 714,2
141,3
1 572,9
100,0
83,1
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
394,1
160,0
160,0
160,0
0,0
160,0
100,0
40,6
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
68,9
68,9
68,9
68,9
0,0
68,9
99,9
99,9
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 108,0
2 108,0
2 108,0
1 120,5
1 120,5
1 120,5
0,0
1 120,5
100,0
53,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
2 108,0
1 120,5
1 120,5
1 120,5
0,0
1 120,5
100,0
53,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
2 108,0
1 120,5
1 120,5
1 120,5
0,0
1 120,5
100,0
53,2
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
17 964,0
17 964,0
17 964,0
14 881,0
17 964,0
14 878,5
0,0
14 878,5
100,0
82,8
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
17 964,0
14 881,0
17 964,0
14 878,5
0,0
14 878,5
100,0
82,8
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
17 964,0
14 881,0
17 964,0
14 878,5
0,0
14 878,5
100,0
82,8
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
9 601,0
19 160,0
19 160,0
4 339,0
19 160,0
15 939,1
11 601,1
4 338,0
100,0
22,6
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
9 601,0
4 339,0
9 601,0
9 601,0
5 263,0
4 338,0
100,0
45,2
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
9 601,0
4 339,0
9 601,0
9 601,0
5 263,0
4 338,0
100,0
45,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
9 559,0
0,0
9 559,0
6 338,1
6 338,1
0,0
0,0
0,0
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
9 559,0
0,0
9 559,0
6 338,1
6 338,1
0,0
0,0
0,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
441 772,0
497 956,4
565 225,0
340 719,1
559 818,5
417 996,7
77 280,1
340 716,6
100,0
60,3
1
Жилищное хозяйство
4 275,0
43 110,8
127 110,8
6 134,9
127 110,8
9 478,0
3 343,2
6 134,8
100,0
4,8
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
0,0
22 000,0
106 000,0
0,0
106 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
0,0
22 000,0
106 000,0
0,0
106 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
22 000,0
0,0
22 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
22 000,0
0,0
22 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
84 000,0
0,0
84 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
84 000,0
0,0
84 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
4 275,0
21 110,8
21 110,8
6 134,9
21 110,8
9 478,0
3 343,2
6 134,8
100,0
29,1
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
3 666,0
15 826,0
15 826,0
3 038,4
15 826,0
4 278,3
1 240,0
3 038,3
100,0
19,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
15 826,0
3 038,4
15 826,0
4 278,3
1 240,0
3 038,3
100,0
19,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
5 826,0
3 038,4
5 826,0
4 278,3
1 240,0
3 038,3
100,0
52,2
421
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
609,0
5 284,8
5 284,8
3 096,5
5 284,8
5 199,7
2 103,2
3 096,5
100,0
58,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5 284,8
3 096,5
5 284,8
5 199,7
2 103,2
3 096,5
100,0
58,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
5 284,8
3 096,5
5 284,8
5 199,7
2 103,2
3 096,5
100,0
58,6
2
Коммунальное хозяйство
140 800,0
139 925,3
102 463,3
101 831,1
102 431,1
101 831,0
0,0
101 831,0
100,0
99,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
14 314,5
12 098,4
12 066,2
12 066,2
12 066,2
0,0
12 066,2
100,0
99,7
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
14 314,5
12 098,4
12 066,2
12 066,2
12 066,2
0,0
12 066,2
100,0
99,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
179,0
146,8
146,8
146,8
0,0
146,8
100,0
82,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
179,0
146,8
146,8
146,8
0,0
146,8
100,0
82,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
11 919,4
11 919,4
11 919,4
11 919,4
0,0
11 919,4
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
11 919,4
11 919,4
11 919,4
11 919,4
0,0
11 919,4
100,0
100,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
500,0
600,0
600,0
0,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
500,0
500,0
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
140 300,0
125 010,8
89 764,9
89 764,9
89 764,9
89 764,8
0,0
89 764,8
100,0
100,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
140 300,0
125 010,8
89 764,9
89 764,9
89 764,9
89 764,8
0,0
89 764,8
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
35 245,9
35 245,9
35 245,9
35 245,8
0,0
35 245,8
100,0
100,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
35 245,9
35 245,9
35 245,9
35 245,8
0,0
35 245,8
100,0
100,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
54 519,0
54 519,0
54 519,0
54 519,0
0,0
54 519,0
100,0
100,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
54 519,0
54 519,0
54 519,0
54 519,0
0,0
54 519,0
100,0
100,0
3
Благоустройство населенных пунктов
296 697,0
314 920,3
335 650,9
232 753,1
330 276,6
306 687,7
73 936,9
232 750,8
100,0
69,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
296 697,0
314 920,3
335 650,9
232 753,1
330 276,6
306 687,7
73 936,9
232 750,8
100,0
69,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
114 263,0
128 145,1
124 993,7
55 899,8
121 385,0
111 020,9
55 122,8
55 898,2
100,0
44,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
61 145,1
53 251,6
57 536,4
56 783,5
3 532,8
53 250,7
100,0
87,1
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
2 443,6
1 266,6
2 124,6
2 124,6
858,0
1 266,6
100,0
51,8
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
39 265,2
36 697,1
37 248,8
36 696,5
0,0
36 696,5
100,0
93,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
19 418,9
15 270,5
18 145,6
17 945,0
2 674,8
15 270,2
100,0
78,6
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
17,4
17,4
17,4
17,4
0,0
17,4
100,0
100,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
63 848,6
2 648,2
63 848,6
54 237,4
51 590,0
2 647,4
100,0
4,1
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
9 107,5
2 648,2
9 107,5
2 647,4
0,0
2 647,4
100,0
29,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
54 741,1
0,0
54 741,1
51 590,0
51 590,0
0,0
0,0
0,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
25 322,0
25 322,0
30 453,8
19 165,4
30 453,8
25 354,3
6 189,0
19 165,3
100,0
62,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
25 322,0
17 765,4
25 322,0
23 954,3
6 189,0
17 765,3
100,0
70,2
153
Оплата транспортных услуг
0,0
0,0
750,0
48,0
750,0
750,0
702,0
48,0
100,0
6,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
24 572,0
17 717,4
24 572,0
23 204,3
5 487,0
17 717,3
100,0
72,1
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
5 131,8
1 400,0
5 131,8
1 400,0
0,0
1 400,0
100,0
27,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
5 131,8
1 400,0
5 131,8
1 400,0
0,0
1 400,0
100,0
27,3
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
899,0
899,0
899,0
674,1
899,0
845,8
171,8
674,0
100,0
75,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
899,0
674,1
899,0
845,8
171,8
674,0
100,0
75,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
899,0
674,1
899,0
845,8
171,8
674,0
100,0
75,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
156 213,0
160 554,2
179 304,4
157 013,8
177 538,8
169 466,6
12 453,4
157 013,3
100,0
87,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
38 018,2
31 030,0
36 252,6
31 971,0
941,4
31 029,6
100,0
81,6
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
573,0
568,8
573,0
568,8
0,0
568,8
100,0
99,3
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
3 007,0
2 812,0
2 812,0
2 811,8
0,0
2 811,8
100,0
93,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
33 682,7
26 956,7
32 175,1
27 898,0
941,4
26 956,6
100,0
80,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
755,5
692,5
692,5
692,5
0,0
692,5
100,0
91,7
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
141 286,2
125 983,8
141 286,2
137 495,6
11 512,0
125 983,6
100,0
89,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
141 286,2
125 983,8
141 286,2
137 495,6
11 512,0
125 983,6
100,0
89,2
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
271 248,0
302 786,8
302 786,8
217 081,1
232 225,6
226 443,0
9 370,8
217 072,2
100,0
71,7
1
Деятельность в области культуры
72 313,0
76 866,0
76 881,7
60 339,7
60 339,7
60 339,7
0,0
60 339,7
100,0
78,5
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
72 313,0
76 866,0
76 881,7
60 339,7
60 339,7
60 339,7
0,0
60 339,7
100,0
78,5
003
Поддержка культурно-досуговой работы
72 313,0
76 866,0
76 881,7
60 339,7
60 339,7
60 339,7
0,0
60 339,7
100,0
78,5
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
5 868,7
4 102,7
4 102,7
4 102,7
0,0
4 102,7
100,0
69,9
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
5 868,7
4 102,7
4 102,7
4 102,7
0,0
4 102,7
100,0
69,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
71 013,0
56 237,0
56 237,0
56 237,0
0,0
56 237,0
100,0
79,2
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
71 013,0
56 237,0
56 237,0
56 237,0
0,0
56 237,0
100,0
79,2
2
Спорт
80 899,0
95 471,0
95 471,0
66 063,8
71 265,5
66 990,1
929,1
66 061,0
100,0
69,2
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
80 899,0
95 471,0
95 471,0
66 063,8
71 265,5
66 990,1
929,1
66 061,0
100,0
69,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
38 722,0
43 988,6
43 988,6
28 384,6
28 937,3
28 584,7
200,9
28 383,8
100,0
64,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
43 988,6
28 384,6
28 937,3
28 584,7
200,9
28 383,8
100,0
64,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
6 147,2
3 926,2
3 926,2
3 926,2
0,0
3 926,2
100,0
63,9
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
449,7
449,7
449,7
449,7
0,0
449,7
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 143,9
755,5
755,5
755,5
0,0
755,5
100,0
66,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
289,9
226,3
226,3
226,3
0,0
226,3
100,0
78,1
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
156,5
111,8
111,8
111,8
0,0
111,8
100,0
71,4
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
23,9
23,9
23,9
23,9
0,0
23,9
99,8
99,8
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
99,5
65,5
65,5
65,5
0,0
65,5
100,0
65,8
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
13 929,9
10 241,6
10 241,6
10 241,6
0,0
10 241,6
100,0
73,5
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
1 582,0
1 216,4
1 216,4
1 216,4
0,0
1 216,4
100,0
76,9
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
258,0
93,4
93,4
93,4
0,0
93,4
100,0
36,2
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
350,9
350,9
350,9
350,9
0,0
350,9
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 623,7
609,9
609,9
609,8
0,0
609,8
100,0
37,6
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
11 594,0
6 398,0
6 398,0
6 398,0
0,0
6 398,0
100,0
55,2
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
305,0
173,2
305,0
234,2
61,0
173,2
100,0
56,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
5 147,9
3 020,2
3 441,1
3 159,6
139,9
3 019,7
100,0
58,7
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
662,8
633,8
633,8
633,7
0,0
633,7
100,0
95,6
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
41,3
27,3
27,3
27,3
0,0
27,3
100,0
66,1
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
121,5
0,0
0,0
0,0
0,0
419
Приобретение прочих основных средств
0,0
0,0
61,0
61,0
61,0
61,0
0,0
61,0
100,0
100,0
004
Капитальные расходы государственного органа
4 514,0
4 514,0
4 514,0
4 501,3
4 501,3
4 501,3
0,0
4 501,3
100,0
99,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
4 514,0
4 501,3
4 501,3
4 501,3
0,0
4 501,3
100,0
99,7
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
4 514,0
4 501,3
4 501,3
4 501,3
0,0
4 501,3
100,0
99,7
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
20 338,0
35 954,0
35 954,0
29 291,9
31 054,1
29 694,4
404,2
29 290,2
100,0
81,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
19 924,0
14 619,9
15 024,1
15 022,4
404,2
14 618,2
100,0
73,4
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
83,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
16 405,9
12 329,9
12 329,9
12 329,9
0,0
12 329,9
100,0
75,2
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
1 770,6
1 428,0
1 428,0
1 426,5
0,0
1 426,5
99,9
80,6
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
537,0
335,8
335,8
335,8
0,0
335,8
100,0
62,5
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
714,5
310,3
714,5
714,4
404,2
310,2
100,0
43,4
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
368,0
209,9
209,9
209,9
0,0
209,9
100,0
57,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
7,0
6,0
6,0
6,0
0,0
6,0
100,0
85,7
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
16 030,0
14 672,0
16 030,0
14 672,0
0,0
14 672,0
100,0
91,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
16 030,0
14 672,0
16 030,0
14 672,0
0,0
14 672,0
100,0
91,5
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4 200,0
4 200,0
4 200,0
2 360,0
3 110,0
2 359,8
0,0
2 359,8
100,0
56,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
4 200,0
2 360,0
3 110,0
2 359,8
0,0
2 359,8
100,0
56,2
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
2 335,2
1 792,0
1 792,0
1 791,9
0,0
1 791,9
100,0
76,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 864,8
568,0
1 318,0
568,0
0,0
568,0
100,0
30,5
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
13 125,0
6 814,4
6 814,4
1 526,0
3 662,8
1 849,9
324,0
1 525,9
100,0
22,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
6 814,4
1 526,0
3 662,8
1 849,9
324,0
1 525,9
100,0
22,4
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
1 518,0
764,2
1 518,0
764,2
0,0
764,2
100,0
50,3
153
Оплата транспортных услуг
0,0
0,0
889,0
0,0
889,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
881,0
324,0
818,0
648,0
324,0
324,0
100,0
36,8
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
1 505,0
197,8
197,8
197,7
0,0
197,7
100,0
13,1
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
2 021,4
240,0
240,0
240,0
0,0
240,0
100,0
11,9
3
Информационное пространство
72 908,0
73 645,0
73 629,3
53 527,6
59 968,0
59 750,7
6 224,3
53 526,4
100,0
72,7
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
54 204,0
54 941,0
54 925,3
40 827,4
41 264,0
41 117,7
291,4
40 826,3
100,0
74,3
006
Функционирование районных (городских) библиотек
40 825,0
41 562,0
41 546,3
31 228,2
31 531,8
31 446,3
218,7
31 227,6
100,0
75,2
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
4 381,3
3 725,3
3 725,3
3 725,2
0,0
3 725,2
100,0
85,0
111
Оплата труда
0,0
0,0
3 975,7
3 361,7
3 361,7
3 361,7
0,0
3 361,7
100,0
84,6
121
Социальный налог
0,0
0,0
195,6
190,3
190,3
190,3
0,0
190,3
100,0
97,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
120,0
110,1
110,1
110,1
0,0
110,1
100,0
91,7
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
90,0
63,2
63,2
63,2
0,0
63,2
100,0
70,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
37 165,0
27 502,9
27 806,5
27 721,1
218,7
27 502,4
100,0
74,0
111
Оплата труда
0,0
0,0
23 094,0
18 041,8
18 041,8
18 041,7
0,0
18 041,7
100,0
78,1
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
602,0
602,0
602,0
602,0
0,0
602,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 459,0
1 179,2
1 179,2
1 179,2
0,0
1 179,2
100,0
80,8
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 265,0
1 119,9
1 119,9
1 119,9
0,0
1 119,9
100,0
88,5
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
746,0
593,9
593,9
593,8
0,0
593,8
100,0
79,6
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
474,0
336,5
336,5
336,4
0,0
336,4
100,0
71,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
2 562,0
702,2
702,2
702,2
0,0
702,2
100,0
27,4
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
2 875,0
1 631,3
1 631,3
1 631,2
0,0
1 631,2
100,0
56,7
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
580,0
361,3
580,0
580,0
218,7
361,3
100,0
62,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
843,0
758,2
843,0
758,2
0,0
758,2
100,0
89,9
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
379,0
288,3
288,3
288,2
0,0
288,2
100,0
76,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
242,9
242,9
242,9
242,9
0,0
242,9
100,0
100,0
419
Приобретение прочих основных средств
0,0
0,0
2 043,1
1 645,4
1 645,5
1 645,4
0,0
1 645,4
100,0
80,5
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
13 379,0
13 379,0
13 379,0
9 599,2
9 732,2
9 671,4
72,7
9 598,7
100,0
71,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
13 379,0
9 599,2
9 732,2
9 671,4
72,7
9 598,7
100,0
71,7
111
Оплата труда
0,0
0,0
9 263,0
6 785,8
6 785,8
6 785,7
0,0
6 785,7
100,0
73,3
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
132,0
132,0
132,0
132,0
0,0
132,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
506,0
474,9
474,9
474,9
0,0
474,9
100,0
93,9
121
Социальный налог
0,0
0,0
500,0
439,8
439,8
439,7
0,0
439,7
100,0
87,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
295,0
186,7
186,7
186,6
0,0
186,6
100,0
63,3
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
187,0
111,6
111,6
111,5
0,0
111,5
99,9
59,6
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
394,0
172,8
172,8
172,8
0,0
172,8
100,0
43,8
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
595,0
245,4
245,4
245,3
0,0
245,3
100,0
41,2
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
264,0
191,4
264,0
264,0
72,7
191,3
100,0
72,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
521,0
458,8
519,2
458,7
0,0
458,7
100,0
88,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
322,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
400,0
0,0
400,0
100,0
100,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
18 704,0
18 704,0
18 704,0
12 700,2
18 704,0
18 633,0
5 932,9
12 700,1
100,0
67,9
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
18 704,0
18 704,0
18 704,0
12 700,2
18 704,0
18 633,0
5 932,9
12 700,1
100,0
67,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
18 704,0
12 700,2
18 704,0
18 633,0
5 932,9
12 700,1
100,0
67,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
18 704,0
12 700,2
18 704,0
18 633,0
5 932,9
12 700,1
100,0
67,9
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
45 128,0
56 804,8
56 804,8
37 150,0
40 652,4
39 362,5
2 217,4
37 145,1
100,0
65,4
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
14 303,0
21 176,7
21 176,7
14 350,2
15 423,3
14 441,3
91,8
14 349,5
100,0
67,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
14 303,0
18 176,7
18 176,7
11 350,2
12 423,3
11 441,3
91,8
11 349,5
100,0
62,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
18 176,7
11 350,2
12 423,3
11 441,3
91,8
11 349,5
100,0
62,4
111
Оплата труда
0,0
0,0
7 920,1
5 387,1
5 387,1
5 387,1
0,0
5 387,1
100,0
68,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
243,0
243,0
243,0
243,0
0,0
243,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 324,6
511,1
511,1
511,1
0,0
511,1
100,0
38,6
121
Социальный налог
0,0
0,0
487,0
297,3
297,3
297,3
0,0
297,3
100,0
61,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
289,0
177,4
177,4
177,3
0,0
177,3
100,0
61,4
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
22,0
21,7
21,7
21,7
0,0
21,7
99,9
98,6
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
188,0
112,6
112,6
112,6
0,0
112,6
100,0
59,9
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
1 894,8
1 447,1
1 447,1
1 447,1
0,0
1 447,1
100,0
76,4
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
194,2
146,9
146,9
146,8
0,0
146,8
100,0
75,6
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
291,0
35,1
35,1
35,0
0,0
35,0
99,7
12,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
323,7
313,2
323,7
313,1
0,0
313,1
100,0
96,7
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
740,0
465,7
465,7
465,6
0,0
465,6
100,0
62,9
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
1 050,1
342,2
342,2
342,1
0,0
342,1
100,0
32,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
340,0
219,7
330,8
311,4
91,8
219,6
100,0
64,6
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
1 337,9
730,0
1 337,9
730,0
0,0
730,0
100,0
54,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 138,8
795,7
1 138,8
795,7
0,0
795,7
100,0
69,9
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
357,0
70,1
70,1
70,0
0,0
70,0
99,9
19,6
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
35,5
34,3
34,8
34,3
0,0
34,3
99,9
96,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
0,0
3 000,0
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
0,0
3 000,0
100,0
100,0
418
Материально-техническое оснащение государственных предприятий
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
0,0
3 000,0
100,0
100,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
30 825,0
35 628,1
35 628,1
22 799,8
25 229,1
24 921,2
2 125,6
22 795,6
100,0
64,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
20 582,0
25 385,1
25 385,1
16 233,7
18 396,6
18 272,0
2 039,4
16 232,6
100,0
63,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
25 385,1
16 233,7
18 396,6
18 272,0
2 039,4
16 232,6
100,0
63,9
111
Оплата труда
0,0
0,0
9 772,0
6 475,1
6 475,1
6 475,0
0,0
6 475,0
100,0
66,3
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
382,2
382,2
382,2
382,2
0,0
382,2
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 183,8
1 370,0
1 370,0
1 370,0
0,0
1 370,0
100,0
62,7
121
Социальный налог
0,0
0,0
519,3
373,9
373,9
373,8
0,0
373,8
100,0
72,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
307,2
198,6
198,6
198,5
0,0
198,5
100,0
64,6
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
24,0
24,0
24,0
23,9
0,0
23,9
99,4
99,4
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
194,8
118,2
118,2
118,1
0,0
118,1
99,9
60,6
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
4 277,0
3 001,3
3 001,3
3 001,3
0,0
3 001,3
100,0
70,2
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
478,0
427,9
427,9
427,8
0,0
427,8
100,0
89,5
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
115,0
11,7
11,7
11,7
0,0
11,7
99,7
10,1
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
232,4
232,4
232,4
232,3
0,0
232,3
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
500,0
390,4
390,4
390,4
0,0
390,4
100,0
78,1
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
824,0
480,0
480,0
479,9
0,0
479,9
100,0
58,2
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
78,0
36,8
78,0
78,0
41,3
36,7
99,9
47,1
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
3 126,0
1 266,8
3 126,0
3 126,0
1 859,3
1 266,7
100,0
40,5
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 839,4
1 181,1
1 443,6
1 319,9
138,8
1 181,1
100,0
64,2
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
294,0
58,5
58,5
58,3
0,0
58,3
99,7
19,8
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
55,0
21,8
21,8
21,8
0,0
21,8
100,0
39,6
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
183,0
183,0
183,0
183,0
0,0
183,0
100,0
100,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
10 243,0
10 243,0
10 243,0
6 566,1
6 832,5
6 649,2
86,2
6 563,0
100,0
64,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
10 243,0
6 566,1
6 832,5
6 649,2
86,2
6 563,0
100,0
64,1
111
Оплата труда
0,0
0,0
6 076,0
3 877,9
3 877,9
3 877,9
0,0
3 877,9
100,0
63,8
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
240,0
240,0
240,0
239,4
0,0
239,4
99,8
99,8
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
465,0
352,7
352,7
352,5
0,0
352,5
100,0
75,8
121
Социальный налог
0,0
0,0
359,0
256,4
256,4
256,2
0,0
256,2
99,9
71,4
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
211,0
129,3
129,3
128,5
0,0
128,5
99,4
60,9
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
126,0
79,8
79,8
79,1
0,0
79,1
99,1
62,8
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
400,0
168,0
238,0
168,0
0,0
168,0
100,0
42,0
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
539,6
101,6
101,6
101,4
0,0
101,4
99,8
18,8
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
300,0
214,0
300,0
299,8
86,2
213,6
99,8
71,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 122,0
1 011,6
1 122,0
1 011,5
0,0
1 011,5
100,0
90,2
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
160,4
134,8
134,8
134,8
0,0
134,8
100,0
84,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
244,0
0,0
0,0
0,0
0,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
0,0
161 281,0
156 385,5
20 000,0
156 385,5
140 492,1
120 492,1
20 000,0
100,0
12,8
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
0,0
161 281,0
156 385,5
20 000,0
156 385,5
140 492,1
120 492,1
20 000,0
100,0
12,8
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
0,0
161 281,0
156 385,5
20 000,0
156 385,5
140 492,1
120 492,1
20 000,0
100,0
12,8
036
Развитие газотранспортной системы
0,0
161 281,0
156 385,5
20 000,0
156 385,5
140 492,1
120 492,1
20 000,0
100,0
12,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5 095,5
0,0
5 095,5
4 895,5
4 895,5
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
5 095,5
0,0
5 095,5
4 895,5
4 895,5
0,0
0,0
0,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан*
0,0
0,0
151 290,0
20 000,0
151 290,0
135 596,6
115 596,6
20 000,0
100,0
13,2
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
151 290,0
20 000,0
151 290,0
135 596,6
115 596,6
20 000,0
100,0
13,2
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
42 747,0
55 834,7
55 834,7
34 900,6
38 425,8
35 323,7
425,2
34 898,5
100,0
62,5
1
Сельское хозяйство
24 143,0
30 643,3
30 643,3
19 168,0
19 622,5
19 366,7
200,0
19 166,7
100,0
62,5
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
24 143,0
30 643,3
30 643,3
19 168,0
19 622,5
19 366,7
200,0
19 166,7
100,0
62,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
24 143,0
30 643,3
30 643,3
19 168,0
19 622,5
19 366,7
200,0
19 166,7
100,0
62,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
30 643,3
19 168,0
19 622,5
19 366,7
200,0
19 166,7
100,0
62,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
12 099,1
6 522,8
6 522,8
6 522,8
0,0
6 522,8
100,0
53,9
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
778,5
778,5
778,5
778,4
0,0
778,4
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
3 211,1
1 421,2
1 421,2
1 421,1
0,0
1 421,1
100,0
44,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
838,4
392,9
392,9
392,9
0,0
392,9
100,0
46,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
480,1
224,5
224,5
224,4
0,0
224,4
100,0
46,7
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
24,0
23,9
23,9
23,9
0,0
23,9
99,8
99,4
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
307,1
141,1
141,1
141,0
0,0
141,0
100,0
45,9
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
6 270,9
5 120,9
5 120,9
5 120,9
0,0
5 120,9
100,0
81,7
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
678,6
549,3
549,3
548,6
0,0
548,6
99,9
80,8
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
192,6
192,6
192,6
192,5
0,0
192,5
100,0
100,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
474,0
474,0
474,0
474,0
0,0
474,0
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
208,7
0,0
0,0
0,0
0,0
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
2 240,0
1 038,6
1 038,6
1 038,5
0,0
1 038,5
100,0
46,4
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
358,0
228,5
358,0
346,4
117,9
228,5
100,0
63,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
2 180,8
1 855,8
2 180,8
1 937,9
82,1
1 855,8
100,0
85,1
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
296,4
198,4
198,4
198,4
0,0
198,4
100,0
66,9
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
0,0
5,0
100,0
100,0
6
Земельные отношения
16 485,0
23 072,4
23 072,4
14 512,3
17 583,0
14 736,8
225,2
14 511,6
100,0
62,9
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
16 485,0
23 072,4
23 072,4
14 512,3
17 583,0
14 736,8
225,2
14 511,6
100,0
62,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
16 485,0
23 072,4
23 072,4
14 512,3
17 583,0
14 736,8
225,2
14 511,6
100,0
62,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
23 072,4
14 512,3
17 583,0
14 736,8
225,2
14 511,6
100,0
62,9
111
Оплата труда
0,0
0,0
7 726,8
5 047,8
5 047,8
5 047,7
0,0
5 047,7
100,0
65,3
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
876,0
849,9
849,9
849,8
0,0
849,8
100,0
97,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
423,4
270,3
270,3
270,2
0,0
270,2
100,0
63,8
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
234,0
155,6
155,6
155,6
0,0
155,6
100,0
66,5
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
159,0
102,3
102,3
102,3
0,0
102,3
100,0
64,3
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
4 307,1
3 321,1
3 321,1
3 321,1
0,0
3 321,1
100,0
77,1
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
471,1
357,4
357,4
357,4
0,0
357,4
100,0
75,9
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
280,2
280,2
280,2
280,0
0,0
280,0
99,9
99,9
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
476,1
476,1
476,1
476,0
0,0
476,0
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
2 050,9
1 048,0
1 048,0
1 048,0
0,0
1 048,0
100,0
51,1
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
319,0
214,3
319,0
307,4
93,1
214,3
100,0
67,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
5 323,7
2 136,2
5 102,2
2 268,3
132,1
2 136,2
100,0
40,1
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
248,1
248,1
248,1
247,9
0,0
247,9
99,9
99,9
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
0,0
5,0
100,0
100,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
2 119,0
2 119,0
2 119,0
1 220,3
1 220,3
1 220,2
0,0
1 220,2
100,0
57,6
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
2 119,0
2 119,0
2 119,0
1 220,3
1 220,3
1 220,2
0,0
1 220,2
100,0
57,6
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
2 119,0
2 119,0
2 119,0
1 220,3
1 220,3
1 220,2
0,0
1 220,2
100,0
57,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
2 119,0
1 220,3
1 220,3
1 220,2
0,0
1 220,2
100,0
57,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
77,0
53,5
53,5
53,4
0,0
53,4
99,8
69,4
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
2 042,0
1 166,8
1 166,8
1 166,8
0,0
1 166,8
100,0
57,1
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
26 418,0
52 775,6
52 775,6
20 876,5
44 053,5
24 689,1
3 813,2
20 875,9
100,0
39,6
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
26 418,0
52 775,6
52 775,6
20 876,5
44 053,5
24 689,1
3 813,2
20 875,9
100,0
39,6
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
26 418,0
52 775,6
52 775,6
20 876,5
44 053,5
24 689,1
3 813,2
20 875,9
100,0
39,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
26 418,0
50 625,6
50 625,6
20 876,5
41 903,5
24 689,1
3 813,2
20 875,9
100,0
41,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
50 625,6
20 876,5
41 903,5
24 689,1
3 813,2
20 875,9
100,0
41,2
111
Оплата труда
0,0
0,0
9 461,1
5 799,0
5 799,0
5 799,0
0,0
5 799,0
100,0
61,3
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 541,3
1 541,3
1 541,3
1 541,2
0,0
1 541,2
100,0
100,0
121
Социальный налог
0,0
0,0
569,4
318,4
318,4
318,4
0,0
318,4
100,0
55,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
342,0
170,9
170,9
170,9
0,0
170,9
100,0
50,0
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
24,0
23,9
23,9
23,9
0,0
23,9
99,8
99,4
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
216,9
114,1
114,1
114,1
0,0
114,1
100,0
52,6
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
9 702,4
7 437,4
7 437,4
7 437,4
0,0
7 437,4
100,0
76,7
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
997,4
778,6
778,6
778,6
0,0
778,6
100,0
78,1
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
175,0
61,3
61,3
61,3
0,0
61,3
99,9
35,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
448,0
205,7
448,0
437,0
231,3
205,7
100,0
45,9
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
291,6
209,6
209,6
209,6
0,0
209,6
100,0
71,9
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
2 775,0
1 486,7
1 486,7
1 486,6
0,0
1 486,6
100,0
53,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
471,0
192,9
471,0
301,9
109,0
192,9
100,0
40,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
22 973,5
2 280,5
22 787,1
5 753,2
3 472,8
2 280,4
100,0
9,9
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
455,0
132,9
132,9
132,9
0,0
132,9
100,0
29,2
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
82,0
23,3
23,3
23,3
0,0
23,3
99,8
28,4
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
0,0
2 150,0
2 150,0
0,0
2 150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
2 150,0
0,0
2 150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
2 150,0
0,0
2 150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Транспорт и коммуникации
64 438,0
88 781,0
227 400,0
135 387,4
222 652,0
206 749,1
71 361,9
135 387,2
100,0
59,5
1
Автомобильный транспорт
64 438,0
83 781,0
222 400,0
132 217,4
219 482,0
203 579,2
71 361,9
132 217,3
100,0
59,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 275,0
42 468,0
181 087,0
104 357,4
180 669,0
172 219,2
67 861,8
104 357,3
100,0
57,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
29 275,0
42 468,0
179 087,0
104 357,4
178 669,0
172 219,2
67 861,8
104 357,3
100,0
58,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
42 468,0
39 559,9
42 050,0
40 600,2
1 040,3
39 559,9
100,0
93,2
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
42 468,0
39 559,9
42 050,0
40 600,2
1 040,3
39 559,9
100,0
93,2
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
136 619,0
64 797,5
136 619,0
131 619,0
66 821,6
64 797,4
100,0
47,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
136 619,0
64 797,5
136 619,0
131 619,0
66 821,6
64 797,4
100,0
47,4
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
0,0
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
35 163,0
41 313,0
41 313,0
27 860,0
38 813,0
31 360,0
3 500,0
27 860,0
100,0
67,4
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
35 163,0
39 263,0
39 263,0
26 860,0
36 763,0
30 360,0
3 500,0
26 860,0
100,0
68,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
39 263,0
26 860,0
36 763,0
30 360,0
3 500,0
26 860,0
100,0
68,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
39 263,0
26 860,0
36 763,0
30 360,0
3 500,0
26 860,0
100,0
68,4
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
0,0
2 050,0
2 050,0
1 000,0
2 050,0
1 000,0
0,0
1 000,0
100,0
48,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
2 050,0
1 000,0
2 050,0
1 000,0
0,0
1 000,0
100,0
48,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
2 050,0
1 000,0
2 050,0
1 000,0
0,0
1 000,0
100,0
48,8
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
0,0
5 000,0
5 000,0
3 170,0
3 170,0
3 169,9
0,0
3 169,9
100,0
63,4
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
0,0
5 000,0
5 000,0
3 170,0
3 170,0
3 169,9
0,0
3 169,9
100,0
63,4
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
0,0
5 000,0
5 000,0
3 170,0
3 170,0
3 169,9
0,0
3 169,9
100,0
63,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
5 000,0
3 170,0
3 170,0
3 169,9
0,0
3 169,9
100,0
63,4
311
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
0,0
0,0
5 000,0
3 170,0
3 170,0
3 169,9
0,0
3 169,9
100,0
63,4
13
Прочие
136 969,0
534 818,0
441 073,0
97 917,5
435 709,5
177 987,7
80 071,3
97 916,5
100,0
22,2
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
13 157,0
258 953,4
271 992,9
10 149,5
266 726,4
10 597,2
448,5
10 148,7
100,0
3,7
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
13 157,0
16 034,4
16 034,4
10 149,5
10 767,9
10 597,2
448,5
10 148,7
100,0
63,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
13 157,0
16 034,4
16 034,4
10 149,5
10 767,9
10 597,2
448,5
10 148,7
100,0
63,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
16 034,4
10 149,5
10 767,9
10 597,2
448,5
10 148,7
100,0
63,3
111
Оплата труда
0,0
0,0
6 581,1
3 563,9
3 563,9
3 563,9
0,0
3 563,9
100,0
54,2
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
283,7
283,7
283,7
283,7
0,0
283,7
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 225,2
981,2
981,2
981,1
0,0
981,1
100,0
80,1
121
Социальный налог
0,0
0,0
475,0
290,3
290,3
290,2
0,0
290,2
100,0
61,1
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
234,0
106,0
106,0
106,0
0,0
106,0
100,0
45,3
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
145,2
52,7
52,7
52,6
0,0
52,6
99,8
36,2
131
Оплата труда технического персонала
0,0
0,0
3 032,8
2 629,5
2 629,5
2 629,5
0,0
2 629,5
100,0
86,7
135
Взносы работодателей по техническому персоналу
0,0
0,0
342,1
342,1
342,1
342,0
0,0
342,0
100,0
100,0
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала
0,0
0,0
215,0
11,7
11,7
11,7
0,0
11,7
99,7
5,4
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
394,0
139,8
387,9
329,7
190,0
139,7
100,0
35,5
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
561,0
275,2
275,2
275,2
0,0
275,2
100,0
49,1
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
982,3
404,8
404,8
404,7
0,0
404,7
100,0
41,2
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
127,0
48,1
127,0
127,0
79,0
48,0
99,9
37,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 267,0
975,6
1 267,0
1 155,1
179,5
975,6
100,0
77,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
113,0
23,4
23,4
23,3
0,0
23,3
99,7
20,7
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
34,0
21,5
21,5
21,5
0,0
21,5
99,8
63,1
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
0,0
242 919,0
255 958,5
0,0
255 958,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
026
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
0,0
242 919,0
255 958,5
0,0
255 958,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
13 039,5
0,0
13 039,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
13 039,5
0,0
13 039,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
242 919,0
0,0
242 919,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
242 919,0
0,0
242 919,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Прочие
123 812,0
275 864,6
169 080,1
87 768,0
168 983,1
167 390,6
79 622,8
87 767,8
100,0
51,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
98 469,0
98 469,0
168 983,1
87 768,0
168 983,1
167 390,6
79 622,8
87 767,8
100,0
51,9
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
98 469,0
98 469,0
168 983,1
87 768,0
168 983,1
167 390,6
79 622,8
87 767,8
100,0
51,9
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
17 847,0
8 631,9
17 847,0
16 594,1
7 962,3
8 631,8
100,0
48,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
17 847,0
8 631,9
17 847,0
16 594,1
7 962,3
8 631,8
100,0
48,4
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
1 450,0
1 450,0
1 450,0
1 450,0
0,0
1 450,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 450,0
1 450,0
1 450,0
1 450,0
0,0
1 450,0
100,0
100,0
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
149 686,1
77 686,1
149 686,1
149 346,5
71 660,5
77 686,0
100,0
51,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
149 686,1
77 686,1
149 686,1
149 346,5
71 660,5
77 686,0
100,0
51,9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
25 343,0
171 671,3
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
25 343,0
171 671,3
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
0,0
0,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
0,0
5 724,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
0,0
5 724,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Обслуживание долга
94 167,0
94 167,0
93 975,9
93 721,7
93 721,7
93 721,2
0,0
93 721,2
100,0
99,7
1
Обслуживание долга
94 167,0
94 167,0
93 975,9
93 721,7
93 721,7
93 721,2
0,0
93 721,2
100,0
99,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 307,0
20 307,0
20 307,0
20 307,0
20 307,0
20 306,6
0,0
20 306,6
100,0
100,0
042
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
20 307,0
20 307,0
20 307,0
20 307,0
20 307,0
20 306,6
0,0
20 306,6
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
20 307,0
20 307,0
20 307,0
20 306,6
0,0
20 306,6
100,0
100,0
212
Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами
0,0
0,0
20 307,0
20 307,0
20 307,0
20 306,6
0,0
20 306,6
100,0
100,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
73 860,0
73 860,0
73 668,9
73 414,7
73 414,7
73 414,7
0,0
73 414,7
100,0
99,7
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
73 860,0
73 860,0
73 668,9
73 414,7
73 414,7
73 414,7
0,0
73 414,7
100,0
99,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
73 668,9
73 414,7
73 414,7
73 414,7
0,0
73 414,7
100,0
99,7
212
Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами
0,0
0,0
73 668,9
73 414,7
73 414,7
73 414,7
0,0
73 414,7
100,0
99,7
15
Трансферты
3 006 701,0
3 022 119,4
3 022 119,4
2 297 643,4
2 297 643,4
2 297 643,3
0,0
2 297 643,3
100,0
76,0
1
Трансферты
3 006 701,0
3 022 119,4
3 022 119,4
2 297 643,4
2 297 643,4
2 297 643,3
0,0
2 297 643,3
100,0
76,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,0
0,9
88,9
88,9
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,0
0,9
88,9
88,9
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,0
0,9
88,9
88,9
338
Возврат целевых трансфертов
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,0
0,9
88,8
88,8
452
Отдел финансов района (города областного значения)
3 006 701,0
3 022 118,4
3 022 118,4
2 297 642,4
2 297 642,4
2 297 642,4
0,0
2 297 642,4
100,0
76,0
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
417,4
417,4
417,4
417,4
417,4
0,0
417,4
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
417,4
417,4
417,4
417,4
0,0
417,4
100,0
100,0
338
Возврат целевых трансфертов
0,0
0,0
417,4
417,4
417,4
417,4
0,0
417,4
100,0
100,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
2 781 726,0
2 781 726,0
2 781 726,0
2 086 296,0
2 086 296,0
2 086 296,0
0,0
2 086 296,0
100,0
75,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
2 781 726,0
2 086 296,0
2 086 296,0
2 086 296,0
0,0
2 086 296,0
100,0
75,0
339
Текущие трансферты другим уровням государственного управления
0,0
0,0
2 781 726,0
2 086 296,0
2 086 296,0
2 086 296,0
0,0
2 086 296,0
100,0
75,0
038
Субвенции
204 668,0
204 668,0
204 668,0
179 122,0
179 122,0
179 122,0
0,0
179 122,0
100,0
87,5
041
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
0,0
0,0
204 668,0
179 122,0
179 122,0
179 122,0
0,0
179 122,0
100,0
87,5
331
Субвенции
0,0
0,0
204 668,0
179 122,0
179 122,0
179 122,0
0,0
179 122,0
100,0
87,5
039
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
20 307,0
35 307,0
35 307,0
31 807,0
31 807,0
31 807,0
0,0
31 807,0
100,0
90,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
15 000,0
11 500,0
11 500,0
11 500,0
0,0
11 500,0
100,0
76,7
339
Текущие трансферты другим уровням государственного управления
0,0
0,0
15 000,0
11 500,0
11 500,0
11 500,0
0,0
11 500,0
100,0
76,7
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
20 307,0
20 307,0
20 307,0
20 307,0
0,0
20 307,0
100,0
100,0
339
Текущие трансферты другим уровням государственного управления
0,0
0,0
20 307,0
20 307,0
20 307,0
20 307,0
0,0
20 307,0
100,0
100,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
56 043,0
322 026,6
322 026,6
317 144,0
317 143,1
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
62 804,0
328 522,6
328 522,6
323 454,0
324 146,6
323 454,0
0,0
323 454,0
100,0
98,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
58 428,0
324 146,6
324 146,6
323 454,0
324 146,6
323 454,0
0,0
323 454,0
100,0
99,8
1
Жилищное хозяйство
58 428,0
324 146,6
324 146,6
323 454,0
324 146,6
323 454,0
0,0
323 454,0
100,0
99,8
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
58 428,0
324 146,6
324 146,6
323 454,0
324 146,6
323 454,0
0,0
323 454,0
100,0
99,8
081
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов
58 428,0
324 146,6
324 146,6
323 454,0
324 146,6
323 454,0
0,0
323 454,0
100,0
99,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
324 146,6
323 454,0
324 146,6
323 454,0
0,0
323 454,0
100,0
99,8
513
Бюджетные кредиты специализированным организациям
0,0
0,0
324 146,6
323 454,0
324 146,6
323 454,0
0,0
323 454,0
100,0
99,8
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
4 376,0
4 376,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
4 376,0
4 376,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
4 376,0
4 376,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
4 376,0
4 376,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
013
За счет кредитов из республиканского бюджета
0,0
0,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
514
Бюджетные кредиты физическим лицам
0,0
0,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
6 761,0
6 496,0
6 496,0
6 310,0
6 310,9
100,0
97,2
5
Погашение бюджетных кредитов
6 761,0
6 496,0
6 496,0
6 310,0
6 310,9
100,0
97,2
01
Погашение бюджетных кредитов
6 761,0
6 496,0
6 496,0
6 310,0
6 310,9
100,0
97,2
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
6 761,0
6 496,0
6 496,0
6 310,0
6 310,9
100,0
97,2
13
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
661,0
396,0
396,0
210,0
210,9
100,4
53,3
21
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций
6 100,0
6 100,0
6 100,0
6 100,0
6 100,0
100,0
100,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
14 461,0
44 161,0
29 700,0
10 000,0
10 000,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
14 461,0
44 161,0
29 700,0
10 000,0
29 700,0
10 000,0
0,0
10 000,0
100,0
33,7
13
Прочие
14 461,0
44 161,0
29 700,0
10 000,0
29 700,0
10 000,0
0,0
10 000,0
100,0
33,7
9
Прочие
14 461,0
44 161,0
29 700,0
10 000,0
29 700,0
10 000,0
0,0
10 000,0
100,0
33,7
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
14 461,0
44 161,0
29 700,0
10 000,0
29 700,0
10 000,0
0,0
10 000,0
100,0
33,7
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
14 461,0
44 161,0
29 700,0
10 000,0
29 700,0
10 000,0
0,0
10 000,0
100,0
33,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
29 700,0
10 000,0
29 700,0
10 000,0
0,0
10 000,0
100,0
33,7
612
Формирование и увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора
0,0
0,0
29 700,0
10 000,0
29 700,0
10 000,0
0,0
10 000,0
100,0
33,7
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-3 715,0
-397 184,7
-397 184,7
236 688,9
470 050,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
3 715,0
397 184,7
397 184,7
-236 688,9
-470 050,0
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
4 376,0
4 376,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Поступления займов
4 376,0
4 376,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01
Внутренние государственные займы
4 376,0
4 376,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Договоры займа
4 376,0
4 376,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
4 376,0
4 376,0
4 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
661,0
396,0
396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Погашение займов
661,0
396,0
396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Погашение займов
661,0
396,0
396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
661,0
396,0
396,0d>
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
661,0
396,0
396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
711
Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом
0,0
0,0
396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
0,0
393 204,7
393 204,7
-236 688,9
-470 050,0
Справочно:
Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
427 527,8
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
897 577,8
