| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.01.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 30 394,0 | 30 394,0 | 30 394,0 | 30 394,0 | 35 605,7 | 117,1 | 117,1 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 6 587,0 | 6 587,0 | 6 587,0 | 6 587,0 | 11 077,4 | 168,2 | 168,2 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1 982,5 | 360,5 | 360,5 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1 982,5 | 360,5 | 360,5 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1 982,5 | 360,5 | 360,5 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 4 369,0 | 5 339,2 | 5 339,2 | 5 339,2 | 8 397,0 | 157,3 | 157,3 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 105,0 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 105,0 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 3 496,0 | 3 496,0 | 3 496,0 | 3 496,0 | 4 052,2 | 115,9 | 115,9 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 168,9 | 101,4 | 101,4 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 2 343,0 | 2 343,0 | 2 343,0 | 2 343,0 | 2 883,3 | 123,1 | 123,1 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 750,0 | 1 725,4 | 1 725,4 | 1 725,4 | 4 226,9 | 245,0 | 245,0 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 750,0 | 1 725,4 | 1 725,4 | 1 725,4 | 4 226,9 | 245,0 | 245,0 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 668,0 | 697,8 | 697,8 | 697,8 | 697,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 668,0 | 697,8 | 697,8 | 697,8 | 697,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 1 668,0 | 697,8 | 697,8 | 697,8 | 697,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 23 807,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 30 394,0 | 31 879,9 | 31 879,9 | 31 879,9 | 31 879,9 | 31 876,6 | 0,0 | 31 876,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 27 817,0 | 29 943,6 | 29 943,6 | 29 943,6 | 29 943,6 | 29 942,7 | 0,0 | 29 942,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 817,0 | 29 943,6 | 29 943,6 | 29 943,6 | 29 943,6 | 29 942,7 | 0,0 | 29 942,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 817,0 | 29 943,6 | 29 943,6 | 29 943,6 | 29 943,6 | 29 942,7 | 0,0 | 29 942,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 383,0 | 29 619,9 | 29 619,9 | 29 619,9 | 29 619,9 | 29 619,0 | 0,0 | 29 619,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 29 619,9 | 29 619,9 | 29 619,9 | 29 619,0 | 0,0 | 29 619,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 22 141,3 | 22 141,3 | 22 141,3 | 22 141,1 | 0,0 | 22 141,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 15 233,1 | 15 233,1 | 15 233,1 | 15 233,0 | 0,0 | 15 233,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 4 356,3 | 4 356,3 | 4 356,3 | 4 356,3 | 0,0 | 4 356,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,8 | 0,0 | 2 551,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 2 304,1 | 2 304,1 | 2 304,1 | 2 304,0 | 0,0 | 2 304,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 1 121,6 | 1 121,6 | 1 121,6 | 1 121,6 | 0,0 | 1 121,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 581,6 | 581,6 | 581,6 | 581,6 | 0,0 | 581,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 0,0 | 25,6 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 575,2 | 575,2 | 575,2 | 575,2 | 0,0 | 575,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 910,7 | 910,7 | 910,7 | 910,5 | 0,0 | 910,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 811,4 | 0,0 | 811,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 0,0 | 99,1 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 667,1 | 667,1 | 667,1 | 666,9 | 0,0 | 666,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 436,9 | 436,9 | 436,9 | 436,7 | 0,0 | 436,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 0,0 | 230,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 3 311,1 | 3 311,1 | 3 311,1 | 3 311,0 | 0,0 | 3 311,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 0,0 | 75,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 805,9 | 2 805,9 | 2 805,9 | 2 805,8 | 0,0 | 2 805,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,5 | 0,0 | 170,5 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 0,0 | 167,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 97,7 | 97,7 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 434,0 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 0,0 | 323,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 0,0 | 323,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 0,0 | 323,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 0,0 | 323,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 577,0 | 1 936,3 | 1 936,3 | 1 936,3 | 1 936,3 | 1 933,9 | 0,0 | 1 933,9 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 577,0 | 1 936,3 | 1 936,3 | 1 936,3 | 1 936,3 | 1 933,9 | 0,0 | 1 933,9 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 577,0 | 1 936,3 | 1 936,3 | 1 936,3 | 1 936,3 | 1 933,9 | 0,0 | 1 933,9 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 577,0 | 927,0 | 927,0 | 927,0 | 927,0 | 924,6 | 0,0 | 924,6 | 99,7 | 99,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 927,0 | 927,0 | 927,0 | 924,6 | 0,0 | 924,6 | 99,7 | 99,7 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 927,0 | 927,0 | 927,0 | 924,6 | 0,0 | 924,6 | 99,7 | 99,7 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 511,0 | 511,0 | 511,0 | 509,1 | 0,0 | 509,1 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 415,6 | 0,0 | 415,6 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | 1 009,3 | 1 009,3 | 1 009,3 | 1 009,3 | 1 009,3 | 0,0 | 1 009,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 009,3 | 1 009,3 | 1 009,3 | 1 009,3 | 0,0 | 1 009,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 424,5 | 424,5 | 424,5 | 424,5 | 0,0 | 424,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 424,5 | 424,5 | 424,5 | 424,5 | 0,0 | 424,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 584,8 | 584,8 | 584,8 | 584,8 | 0,0 | 584,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 584,8 | 584,8 | 584,8 | 584,8 | 0,0 | 584,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -1 485,9 | -1 485,9 | -1 485,9 | 3 729,1 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 1 485,9 | 1 485,9 | 1 485,9 | -3 729,1 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 485,9 | 1 485,9 | 1 485,9 | -3 729,1 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 1 486,0 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 5 215,1 | |||||||||||||||
| Руководитель | А.Максимов | |||||||||||||||
| (подпись) | (ФИО) | |||||||||||||||
| Бухгалтер | Е.Кириченко | |||||||||||||||
| (подпись) | (ФИО) | |||||||||||||||