Страницы

Статья

Бюджет

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1240703 Государственное учреждение «Аппарата акима Люблинского сельского округа».

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2023-2025 годы.

Код и наименование бюджетной программы:

001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».

Руководитель бюджетной программы:

Максимов Андрей Николаевич - аким Люблинского сельского округа.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Статья 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 64, 90 Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года; статьи 38, 40, 53-55 и 57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; статьи 11, 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»; статьи 5, 13 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»; Положение ГУ «Аппарат акима Люблинского сельского округа», утвержденное постановлением акимата Красуского района от 25 ноября 2019 года № 195.

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления - Бюджетные программы района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа.

в зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

в зависимости от способа реализации - Индивидуальная бюджетная программа.

текущая/развитие - Текущая.

Цель бюджетной программы:

Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акима села.

Конечные результаты бюджетной программы:

Осуществление мер по обеспечению устойчивого социально – экономического развития села, системному регулированию вопросов на территории села. Обеспечение деятельности государственного учреждения «Аппарат акима Люблинского сельского округа» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, повышение квалификации и переподготовки государственных служащих и другие затраты. Причина отклонения от сумм текущего финансового года - рост индекса потребительских цен в размере: 2023г.-8 %, 2024г. –4,5%, 2025г.-3,5%.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
124-001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	тыс. тенге	17518,0	23578,7	27383,0	27868,0	28418,0
011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета»	тыс. тенге	-	64,7	-	-
015-За счет средств местного бюджета	тыс. тенге	17518,0	23426,0	27383,0	27868,0	28418,0
055 -055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК	Тыс.тенге	0	88,0	0	0	0
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	17518,0	23578,7	27383,0	27868,0	28418,0

Бюджетная подпрограмма	001- 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Описание	На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий на 2022 год.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие	текущий

Бюджетная подпрограмма	001- 015- «За счет средств местного бюджета»
Описание	Обеспечение деятельности государственного учреждения, предусматривающей расходы на заработную плату, налоги, приобретение товаров, работ, услуг и другие текущие затраты. Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на государственное учреждение за счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие	текущий

Бюджетная подпрограмма	001- 055- «За счет гарантированного трансферта из Нацианального фонда РК »
Описание	На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий на 2022 год
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие	текущий

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	Показатели прямого результата
Показатели прямого результата	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности	Ед.	5	5	5	5	5
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими и ежемесячной надбавкой за особые условия труда к должностным окладам в количестве	Ед.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Своевременное обеспечение выплаты повышенной заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы	Ед.	-	1,5	-	-
Организация и проведение встреч местного сообщества	кол-во	4	4	4	4	4
Ведение учета домашних хозяйств на территории села Люблинка	кол-во	363	355	342	342	342
Мониторинг Программы развития территории	кол-во	1	1	1	1	1
Мониторинг Программы развития местного сообщества	кол-во	1	1	1	1	1