Қарабалық ауданының 2024-2026 жылдарға арналған азаматтық бюджеті

2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет жобасын әзірлеу Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес, ҚР бюджеттік параметрлері мен әлеуметтік-экономикалық даму болжамы негізінде және Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдаулары негізінде жүзеге асырылды.

2024 жылы облыстық бюджеттен берілетін субвенциялар көзделмеген.

2024 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық бюджеттен облыстық бюджетке 168,8 млн. теңге сомасында бюджеттік алып қою көлемі көзделген.

Қарабалық аудандық мәслихатының «Мәслихаттың 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 70 «Қарабалық ауданының 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімі аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 6 қыркүйектегі № 140 сессиясында бекітілді.

 

                                                                                                                                    1 кесте

2025 жылға дейін облыстың әлеуметтік – экономикалық дамытудың негізгі көрсеткіштері

 

Көрсеткіштердің атауы	2023 жыл	2024 жыл	Прогноз
			2025 жыл	2026 жыл	2027 жыл	2028 жыл	2029 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Орташа жылдық ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге	40567,0	43407,0	45577,0	47856,0	50249,0	52761,0	55399,0
Жұмыссыздық деңгейі, %	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге	3450,0	3692,0	3877,0	4071,0	4274,0	4488,0	4712,0
Ең төменгі жалақы мөлшері, теңге	70000,0	85000,0	85000,0	85000,0	85000,0	85000,0	85000,0
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге	53076,0	57853,0	60746,0	63783,0	66972,0	70321,0	73837,0

 

 

2 кесте

2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері

                    млн. теңге

Атауы	2023 жыл	2024 жыл	Болжам
			2025 жыл	2026 жыл
1	2	3	4	5
Түсімдер	8593,6	7727,0	7286,2	2769,1
Кірістер, оның ішінде:	8307,5	7031,1	7175,8	2659,6
Салықтық түсімдер	2358,9	2434,5	2531,5	2607,9
Салықтық емес түсімдер	17,3	17,4	8,9	8,9
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер	5,4	5,4	6,3	6,3
Трансферттер түсімі	5925,9	4573,8	4629,1	36,5
Бюджеттік кредиттерді өтеу	65,7	129,0	110,4	109,5
Қарыздар түсімі	160,4	378,6	0,0	0,0
Бюджет қаражатының қалдықтары	60,0	188,3
Шығыстар	8593,6	7727,0	7286,2	2769,1
Шығындар, оның ішінде:	8077,4	7365,6	7175,8	2659,6
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1815,5	1306,1	1270,5	399,8
Қорғаныс	13,0	16,7	29,2	25,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі	0,0	0,0	0,0	0,0
Білім	0,0	0,0	0,0	0,0
Денсаулық сақтау	0,0	0,0	0,0	0,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	386,9	338,4	342,6	356,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	2357,1	1382,2	2871,2	3,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	608,5	765,5	626,1	663,4
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	23,8	25,4	0,0	0,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	91,6	98,6	110,1	112,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	49,2	30,2	33,4	33,9
Көлік және коммуникация	1347,2	1654,3	1103,6	437,4
Басқалар	949,7	1039,2	19,8	20,3
Борышқа қызмет көрсету	6,1	6,1	6,1	6,1
Трансферттер	428,8	702,9	763,2	601,8
Қаржы активтерін сатып алу	248,0	53,3	0,0	0,0
Қарыздарды өтеу	107,8	129,0	110,4	109,5
Бюджеттік кредиттер	160,4	179,1	0,0	0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түсімдер

 

Үш жылдық кезеңге арналған түсімдер құрамында кірістер болжамы аудандар мен қалалар бюджеттеріне 100% мөлшерінде жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша бөлу нормативтерінің сақталуын ескере отырып қалыптастырылды.

Нәтижесінде 2024 жылға арналған аудандық бюджеттің кірістер болжамы (трансферттер түсімін есепке алмағанда) 2 457,3 млн. теңге сомасында анықталды.

2025 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсімін есепке алмағанда) 2 546,7 млн. теңге сомасында анықталды.

2026 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсімін есепке алмағанда) 2 623,1 млн. теңге сомасында анықталды.

Субвенциялар (аудандық бюджеттен ауыл, кент, ауылдық округтер бюджеттеріне берілетін бюджет қаражаты) 2024-2026 жылдарға тиісінше 358,8 млн. теңгені, 371,8 млн. теңгені және 384,8 млн. теңгені құрайды.

 

 

 

3 кесте

Субвенциялар

млн. теңге

Атауы	2023 жыл	2024 жыл	Болжам
			2025 жыл	2026 жыл
	2	3	4	5
Барлығы	336,6	358,8	371,8	384,8
Қарабалық к.	67,8	27,1	28,1	29,1
Белоглин	21,8	25,9	26,9	27,9
Бозкөл а.	23,9	25,8	26,8	27,8
Бөрлі а.	25,5	31,1	32,1	33,1
Лесное а.	16,7	18,3	19,3	20,3
Михайлов	19,2	23,4	24,4	25,4
Новотроицк	26,4	33,3	34,3	35,3
Победа а.	21,8	24,1	25,1	26,1
Өрнек	17,6	23,5	24,5	25,5
Қособа	17,9	24,9	25,9	26,9
Смирнов	25,6	32,9	33,9	34,9
Станционный	21,9	28,4	29,4	30,4
Тоғызақ	30,5	40,1	41,1	42,1

 

 

 

Шығыстар

 

Салалар бойынша аудандық бюджеттің шығыстары:

 

 

Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)

 

Әлеуметтік блок шығыстары: білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Жалпы, әлеуметтік салаға аудандық бюджет шығыстары 2024 жылы – 1 103,9 млн. теңге, 2025 жылы – 968,7 млн. теңге, 2026 жылы – 1 020,3 млн. теңге.

 

 

Әлеуметтік салаға арналған облыстық бюджеттің шығыстары

 

Әлеуметтік салада азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау негізгі басымдық болып табылады.

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

 

Әлеуметтік қолдау және Қазақстанның барлық азаматтарының өмір сүру сапасы мен деңгейін жақсарту – біздің мемлекетіміздің саясатындағы маңызды міндет.

Жалпы 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджетте әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыруға 1 037,9 млн. теңге қарастырылған (2024 жылы – 338,4 млн. теңге, 2025 жылы – 342,6 млн. теңге, 2026 жылы – 356,9 млн. теңге).

 

4 кесте

 

 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы                   іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

 

                                                                                                                 млн. теңге

Іс – шаралар атауы	2023 жыл	2024 жыл	Болжам
			2025 жыл	2026 жыл

 

1	2	3	4	5
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету шығыстары-барлығы:	386,9	338,4	342,6	356,9
Әлеуметтік қамсыздандыру	25,2	20,0	30,0	32,0
Әлеуметтік көмек	305,7	278,2	269,7	281,0
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы өзге де қызметтер	56,0	40,2	42,9	43,9

         Ағымдағы нысаналы трансферттер түрінде 2024 жылы Қарабалық ауданына республикалық және облыстық бюджеттер қаражаты есебінен 29,7 млн. теңге аударылды, оның ішінде:

Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға 2024 жылға – 9,1 млн. теңге;

протездік-ортопедиялық құралдарға – 8,6 млн. теңге;

санаторий-курорттық емделуге 1 топтағы мүгедектігі бар еріп         жүрушілердің шығындарын төлеуге – 1,0 млн. теңге;

арнайы қозғалыс құралдарына – 1,0 млн. теңге;

тифлотехникалық және сурдотехникалық құралдарға – 1,4 млн. теңге;

«Ардагерлер туралы» ҚР Заңының күші қолданылатын адамдарға санаторлық-курорттық емдеуге және санаторлық-курорттық емдеуге жұмсалған шығындарды өтеуге-5,0 млн. теңге;

Кеңес әскерлерінің шектеулі контингентін Ауғанстан Демократиялық Республикасынан шығару күніне және 1986-1987 жылдары Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысқан адамдарға әлеуметтік көмекке біржолғы төлемдерге-3,6 млн.теңге.

 

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

 

Облыстық бюджетте мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік шығыстарына үш жылдық кезеңге 2 055,0 млн. теңге сомасында қаражат көзделген (оның ішінде 2024 жылы – 765,5 млн. теңге, 2025 жылы – 626,1 млн. теңге, 2026 жылы – 663,4 млн. теңге).

 

5 кесте

                                         

2024-2026 жылдарға арналған шығыстар

                                                                                                                 млн. тенге

Атауы	2023 жыл	2024 жыл	Болжам
			2025 жыл	2026 жыл
1	2	3	4	5
Барлық шығыстар:	608,5	765,5	626,1	663,4
Мәдениет саласындағы қызмет	219,0	297,8	228,3	250,3
Спорт	144,0	150,7	100,3	101,3
Ақпараттық кеңістік	151,8	201,7	200,4	213,1
Ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	93,7	115,3	97,1	98,7

 

2024 жылы Қарабалық ауданына ағымдағы нысаналы трансферттер және нысаналы даму трансферттері түрінде республикалық және облыстық бюджеттер қаражаты есебінен 122,7 млн. теңге аударылды, оның ішінде:

«Тың-тың-2024» облыстық спартакиадасын өткізуге – 81,2 млн. теңге;

Спорттық мектеп лигасын өткізуге - 2,0 млн. теңге;

облыстық деңгейде қаржы пирамидаларының қауіптілігі туралы халықты ақпараттандыру жөніндегі іс – шараларды өткізуге-0,6 млн. теңге;

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 2024 жылға – 1,4 млн. теңге;

тілдерді дамыту орталықтарының оқытушылары мен басшылары үшін 35% мөлшерінде ынталандырушы үстемеақылар белгілеуге – 4,6 млн. теңге;

жастар ресурстық орталықтарының қызметкерлері үшін 50% мөлшерінде ынталандырушы үстемеақылар белгілеуге – 5,8 млн. теңге;

Қостанай облысы Қарабалық ауданы Ворошилов селосында және Гурьяновск селосында биіктігі 24 метр байланыс тірегін салуға – 27,1 млн. теңге.

 

 

Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

 

Тұрғын үй–коммуналдық шаруашылық саласында үш жылдық кезеңге 4 256,4 млн. теңге қарастырылған (оның ішінде 2024 жылы – 1 382,2 млн. теңге, 2025 жылы – 2 871,2 млн. теңге, 2026 жылы – 3,0 млн. теңге).

 

6 кесте

 

2024-2026 жылдарға арналған

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығыстары

 

млн. теңге

Іс – шаралар атауы	2023 жыл	2024  жыл	2025 жыл	2026 жыл
1	2	3	4	5
БАРЛЫҒЫ	2380,9	1407,6	2871,2	33,0
ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ	2357,1	1382,2	127,9	3,0
Тұрғын үй шаруашылығы	124,4	384,2	33,0	3,0
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау	1,7
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру	53,1	132,8
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру	0,2	1,4	3,0	3,0
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету	69,4	35,3	30,0
Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу		214,7
Коммуналдық шаруашылық	2232,7	998,0	2838,2	0,0
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту	59,1	95,3
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту	2173,6	902,7	2838,2	0,0
ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КЕШЕНI ЖӘНЕ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ	23,8	25,4	0,0	0,0
Отын және энергетика	23,8	25,4	0,0	0,0
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту	23,8	25,4	0,0	0,0

 

2024 жылы Қарабалық ауданына Ұлттық қор мен облыстық бюджет қаражаты есебінен нысаналы даму трансферттері түрінде 1 042,5 млн. теңге аударылды, оның ішінде:

- «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бағдарламасы бойынша Қостанай облысы Қарабалық ауданы Станционный ауылындағы фельдшерлік-ақкушерлік пунктке инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салуға (ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту) 44,5 млн. теңге бағытталды;

- «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» бағдарламасы бойынша Қостанай облысы Қарабалық ауданы Қарабалық кентінде кәріз желісін салуға 95,3 млн. теңге бағытталды;

         - «Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» бағдарламасы бойынша 902,7 млн. теңге, оның ішінде:

         Қостанай облысы Қарабалық ауданы Станционный ауылының су тарату желілерін салуға – 79,5 млн. теңге;

         Қостанай облысы Қарабалық ауданы Боскөл ауылында су тарату желілерін салуға – 603,0 млн. теңге;

Қостанай облысы Қарабалық ауданы Лесной ауылында су тарату желілерін салуға – 27,4 млн. теңге;

Қостанай облысы Қарабалық ауданы Приречный ауылында суды тазарту және тарату пунктін салуға - 140,0 млн. теңге;

Қостанай облысы Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің Белоглин, Святослав елді мекендеріне Шадықсаев топтық су құбырын қайта жаңартуға - 33,3 млн. теңге;

Қостанай облысы Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің Шұбартениз - Сарыкөл елді мекендеріне қазандық су құбырын реконструкциялауға - 19,5 млн.теңге.

 

 

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

 

Осы функционалдық топ шеңберінде іс – шараларды іске асыруға үш жылдық кезеңге 320,7 млн.теңге қарастырылды (оның ішінде 2024 жылы – 98,6  млн. теңге, 2025 жылы – 110,1 млн. теңге, 2026 жылы – 112,0 млн. теңге).

 

 

 

7 кесте

 

    млн. теңге

Іс – шаралар атауы	2023 жыл факт	2024 жыл жоспар	Болжам
			2025 жыл	2026 жыл
1	2	3	4	5
Барлық шығыстар:	91,6	98,6	110,1	112,0
Ауыл шаруашылығы	41,3	45,0	45,5	45,9
Жер қатынастары	25,6	25,6	29,6	30,1
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер	24,7	28,0	35,0	36,0

 

Ағымдағы нысаналы трансферт түрінде 2024 жылы Қарабалық ауданына облыстық бюджет қаражаты есебінен елді мекендердің әкімшілік шекараларын орнату және жырту жұмыстарына 2,6 млн. теңге аударылды.

 

«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» функционалдық тобы бойынша шығындардың жалпы көлемінде ең көп үлесін 2024 жылы өткен кезеңдердегідей ауыл шаруашылығы саласындағы іс – шараларды іске асыруға арналған шығындар – 45,6 % немесе 45,0 млн. теңге алады.

 

 

 

Көлік және коммуникация

 

2024-2026 жылдары көлік және коммуникация саласындағы облыстық бюджеттің шығыстары 3 195,3 млн. теңгені құрайды және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының және елді мекендердегі көшелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды қаржыландыруға бағытталады.

 

 

8 кесте

 

2024-2026 жылдарға арналған Көлік және коммуникация саласындағы шығыстар көлемі

  

млн. теңге

Іс – шаралар атауы	2023 жыл факт	2024 жыл жоспар	Болжам
			2025 жыл	2026 жыл
1	2	3	4	5
Барлық шығыстар:	1347,2	1654,3	1103,6	437,4
Автомобиль көлігі	1347,2	1654,3	1103,6	437,4

 

Ағымдағы нысаналы трансферттер түрінде 2024 жылы Қарабалық ауданына облыстық бюджет қаражаты есебінен 1 493,6 млн. теңге аударылды, оның ішінде:

- аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын ұстауға 9,3 млн. теңге бағытталды;

- «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» ПВХ РМК филиалымен жұмыстар мен материалдардың сапасына сараптама жүргізуге 19,2 млн. теңге бағытталды;

- 2023-2025 жылдарға арналған көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға 1 465,1 млн. теңге бағытталды, оның ішінде:

аудандық маңызы бар КР-KR-37 Бөрлі-орман км автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеуге 14,5-31,9 – 474,0 млн. теңге;

аудандық маңызы бар автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеуге КР-KR-5 Тоғызақ-Бөрлі-Михайлов-Боскөл станциясы км 0-5,6, км 43,09 - 50,165 аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын ұстауға – 463,4 млн. теңге;

аудандық маңызы бар «Надеждин ауылына кіреберіс» автожолын орташа жөндеуге – 440,7 млн. теңге;

Қостанай облысы Қарабалық ауданындағы  KP-KR-1 «Екатеринбург-Алматы»-Победа-Мағынай ст.-Новотроицк-Станционный ж/ж» аудандық маңызы бар автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеуге - 30,1 - 45,76 км,– 87,0 млн.теңге.

 

                         Сондай-ақ, 2024 жылы Ұлттық қордан және облыстық бюджеттен «Аауыл-ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту" бағдарламасы аясында ауданға 1 020,3 млн. теңге бөлінді, оның ішінде:

Қостанай облысы Қарабалық ауданы Қарабалық кентіндегі «Орталық» стадионын реконструкциялауға – 322,2 млн. теңге;

Қостанай облысы Қарабалық ауданы Қарабалық кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуға – 532,4 млн.теңге;

Қостанай облысы Қарабалық ауданы Қарабалық кентінде хоккей кортын паналауға арналған металл тент құрылысын салуға – 165,7 млн. теңге.