| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам составления и |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
представления бюджетной |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчетности государственными |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждениями, администраторами |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетных программ и уполномоченными |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
органами по исполнению бюджета, |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
утвержденным приказом Министра финансов |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республики Казахстан |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 2 декабря 2016 года № 630 |
| Отчет об исполнении бюджета |
| на 01.05.2025 года |
| Периодичность |
|
|
|
месячная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Единица измерения |
|
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год |
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период |
Принятые обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) |
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % |
| по платежам |
по обязательствам |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
4 001 082,0 |
3 848 351,9 |
4 202 388,1 |
930 880,5 |
|
|
|
1 007 038,8 |
108,2 |
24,0 |
| 1 |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
1 616 074,0 |
1 616 074,0 |
1 616 074,0 |
503 117,0 |
|
|
|
574 010,1 |
114,1 |
35,5 |
| |
01 |
|
|
|
|
Подоходный налог |
944 963,0 |
944 963,0 |
944 963,0 |
299 685,0 |
|
|
|
330 351,0 |
110,2 |
35,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Корпоративный подоходный налог |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
120 000,0 |
|
|
|
134 015,4 |
111,7 |
74,5 |
| |
|
|
11 |
|
|
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
120 000,0 |
|
|
|
134 015,4 |
111,7 |
74,5 |
| |
|
2 |
|
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
764 963,0 |
764 963,0 |
764 963,0 |
179 685,0 |
|
|
|
196 335,6 |
109,3 |
25,7 |
| |
|
|
01 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
710 300,0 |
710 300,0 |
710 300,0 |
159 100,0 |
|
|
|
149 834,6 |
94,2 |
21,1 |
| |
|
|
02 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
52 893,0 |
52 893,0 |
52 893,0 |
20 085,0 |
|
|
|
45 840,3 |
228,2 |
86,7 |
| |
|
|
05 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
500,0 |
|
|
|
660,8 |
132,2 |
37,3 |
| |
03 |
|
|
|
|
Социальный налог |
486 000,0 |
486 000,0 |
486 000,0 |
118 000,0 |
|
|
|
131 018,7 |
111,0 |
27,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Социальный налог |
486 000,0 |
486 000,0 |
486 000,0 |
118 000,0 |
|
|
|
131 018,7 |
111,0 |
27,0 |
| |
|
|
01 |
|
|
Социальный налог |
486 000,0 |
486 000,0 |
486 000,0 |
118 000,0 |
|
|
|
131 018,7 |
111,0 |
27,0 |
| |
04 |
|
|
|
|
Hалоги на собственность |
139 977,0 |
139 977,0 |
139 977,0 |
71 924,0 |
|
|
|
95 339,0 |
132,6 |
68,1 |
| |
|
1 |
|
|
|
Hалоги на имущество |
90 507,0 |
90 507,0 |
90 507,0 |
42 297,0 |
|
|
|
46 687,5 |
110,4 |
51,6 |
| |
|
|
01 |
|
|
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
88 750,0 |
88 750,0 |
88 750,0 |
42 200,0 |
|
|
|
45 136,3 |
107,0 |
50,9 |
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на имущество физических лиц |
1 757,0 |
1 757,0 |
1 757,0 |
97,0 |
|
|
|
1 551,2 |
1 599,2 |
88,3 |
| |
|
3 |
|
|
|
Земельный налог |
860,0 |
860,0 |
860,0 |
232,0 |
|
|
|
1 460,9 |
629,7 |
169,9 |
| |
|
|
02 |
|
|
Земельный налог |
860,0 |
860,0 |
860,0 |
232,0 |
|
|
|
1 460,9 |
629,7 |
169,9 |
| |
|
4 |
|
|
|
Hалог на транспортные средства |
34 110,0 |
34 110,0 |
34 110,0 |
24 845,0 |
|
|
|
35 791,5 |
144,1 |
104,9 |
| |
|
|
01 |
|
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц |
6 560,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
310,0 |
|
|
|
563,2 |
181,7 |
8,6 |
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц |
27 550,0 |
27 550,0 |
27 550,0 |
24 535,0 |
|
|
|
35 228,3 |
143,6 |
127,9 |
| |
|
5 |
|
|
|
Единый земельный налог |
14 500,0 |
14 500,0 |
14 500,0 |
4 550,0 |
|
|
|
11 399,1 |
250,5 |
78,6 |
| |
|
|
01 |
|
|
Единый земельный налог |
14 500,0 |
14 500,0 |
14 500,0 |
4 550,0 |
|
|
|
11 399,1 |
250,5 |
78,6 |
| |
05 |
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
36 634,0 |
36 634,0 |
36 634,0 |
10 408,0 |
|
|
|
14 178,7 |
136,2 |
38,7 |
| |
|
2 |
|
|
|
Акцизы |
1 563,0 |
1 563,0 |
1 563,0 |
441,0 |
|
|
|
453,1 |
102,7 |
29,0 |
| |
|
|
84 |
|
|
Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смеси легких углеводородов и экологическое топливо, произведенных и реализованных на территории Республики Казахстан |
1 563,0 |
1 563,0 |
1 563,0 |
441,0 |
|
|
|
453,1 |
102,7 |
29,0 |
| |
|
3 |
|
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
30 103,0 |
30 103,0 |
30 103,0 |
8 049,0 |
|
|
|
11 134,2 |
138,3 |
37,0 |
| |
|
|
15 |
|
|
Плата за пользование земельными участками |
30 103,0 |
30 103,0 |
30 103,0 |
8 049,0 |
|
|
|
11 134,2 |
138,3 |
37,0 |
| |
|
4 |
|
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
4 968,0 |
4 968,0 |
4 968,0 |
1 918,0 |
|
|
|
2 591,4 |
135,1 |
52,2 |
| |
|
|
02 |
|
|
Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
320,0 |
|
|
|
712,4 |
222,6 |
142,5 |
| |
|
|
29 |
|
|
Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
391,0 |
|
|
|
391,2 |
100,1 |
32,6 |
| |
|
|
34 |
|
|
Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности |
3 268,0 |
3 268,0 |
3 268,0 |
1 207,0 |
|
|
|
1 487,8 |
123,3 |
45,5 |
| |
08 |
|
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
3 100,0 |
|
|
|
3 122,7 |
100,7 |
36,7 |
| |
|
1 |
|
|
|
Государственная пошлина |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
3 100,0 |
|
|
|
3 122,7 |
100,7 |
36,7 |
| |
|
|
26 |
|
|
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
3 100,0 |
|
|
|
3 122,7 |
100,7 |
36,7 |
| 2 |
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
9 384,0 |
9 384,0 |
9 384,0 |
2 219,0 |
|
|
|
2 487,2 |
112,1 |
26,5 |
| |
01 |
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности |
1 205,0 |
1 205,0 |
1 205,0 |
470,0 |
|
|
|
391,1 |
83,2 |
32,5 |
| |
|
5 |
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
1 155,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
470,0 |
|
|
|
384,0 |
81,7 |
33,2 |
| |
|
|
08 |
|
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
535,0 |
535,0 |
535,0 |
175,0 |
|
|
|
139,9 |
80,0 |
26,2 |
| |
|
|
09 |
|
|
Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
295,0 |
|
|
|
244,0 |
82,7 |
39,4 |
| |
|
7 |
|
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
0,0 |
|
|
|
6,8 |
0,0 |
21,3 |
| |
|
|
13 |
|
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
0,0 |
|
|
|
6,8 |
0,0 |
21,3 |
| |
|
9 |
|
|
|
Прочие доходы от государственной собственности |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
|
|
|
0,3 |
0,0 |
1,9 |
| |
|
|
10 |
|
|
Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
|
|
|
0,3 |
0,0 |
1,9 |
| |
03 |
|
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
04 |
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
|
|
|
265,6 |
0,0 |
166,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
|
|
|
265,6 |
0,0 |
166,0 |
| |
|
|
14 |
|
|
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
|
|
|
110,8 |
0,0 |
69,2 |
| |
|
|
18 |
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
154,8 |
0,0 |
0,0 |
| |
06 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
8 019,0 |
8 019,0 |
8 019,0 |
1 749,0 |
|
|
|
1 823,5 |
104,3 |
22,7 |
| |
|
1 |
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
8 019,0 |
8 019,0 |
8 019,0 |
1 749,0 |
|
|
|
1 823,5 |
104,3 |
22,7 |
| |
|
|
07 |
|
|
Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
68,5 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
09 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
8 019,0 |
8 019,0 |
8 019,0 |
1 749,0 |
|
|
|
1 755,0 |
100,3 |
21,9 |
| 3 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
|
|
|
4 997,0 |
0,0 |
124,9 |
| |
01 |
|
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
|
|
|
100,0 |
0,0 |
2,5 |
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
|
|
|
100,0 |
0,0 |
2,5 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
07 |
|
|
Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
03 |
|
|
|
|
Продажа земли и нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 897,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа земли |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
576,2 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
01 |
|
|
Поступления от продажи земельных участков |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
576,2 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
2 |
|
|
|
Продажа нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 320,8 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Плата за продажу права аренды земельных участков |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 320,8 |
0,0 |
0,0 |
| 4 |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов |
2 371 624,0 |
2 218 893,9 |
2 572 930,1 |
425 544,5 |
|
|
|
425 544,5 |
100,0 |
16,5 |
| |
02 |
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 371 624,0 |
2 218 893,9 |
2 572 930,1 |
425 544,5 |
|
|
|
425 544,5 |
100,0 |
16,5 |
| |
|
2 |
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
2 371 624,0 |
2 218 893,9 |
2 572 930,1 |
425 544,5 |
|
|
|
425 544,5 |
100,0 |
16,5 |
| |
|
|
01 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
1 337 086,0 |
1 432 486,0 |
1 786 522,2 |
49 695,5 |
|
|
|
49 695,5 |
100,0 |
2,8 |
| |
|
|
02 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
796 561,0 |
548 430,9 |
548 430,9 |
137 872,0 |
|
|
|
137 872,0 |
100,0 |
25,1 |
| |
|
|
03 |
|
|
Субвенции |
210 874,0 |
210 874,0 |
210 874,0 |
210 874,0 |
|
|
|
210 874,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
04 |
|
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
27 103,0 |
27 103,0 |
27 103,0 |
27 103,0 |
|
|
|
27 103,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
4 001 082,0 |
4 127 002,5 |
4 332 846,9 |
878 607,8 |
4 332 846,9 |
1 912 255,4 |
1 033 871,2 |
878 384,2 |
100,0 |
20,3 |
| 01 |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
626 319,0 |
648 959,5 |
666 165,0 |
262 333,9 |
666 165,0 |
294 999,2 |
32 872,0 |
262 127,2 |
99,9 |
39,3 |
| |
1 |
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
542 166,0 |
561 023,0 |
578 229,5 |
229 946,7 |
578 229,5 |
256 671,5 |
26 930,4 |
229 741,2 |
99,9 |
39,7 |
| |
|
112 |
|
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
38 718,0 |
38 992,5 |
38 992,5 |
13 743,2 |
38 992,5 |
15 509,7 |
1 767,6 |
13 742,1 |
100,0 |
35,2 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
38 718,0 |
38 992,5 |
38 992,5 |
13 743,2 |
38 992,5 |
15 509,7 |
1 767,6 |
13 742,1 |
100,0 |
35,2 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
38 992,5 |
13 743,2 |
38 992,5 |
15 509,7 |
1 767,6 |
13 742,1 |
100,0 |
35,2 |
| |
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
26 740,4 |
8 512,9 |
26 740,4 |
8 512,7 |
0,0 |
8 512,7 |
100,0 |
31,8 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
22 165,5 |
6 525,7 |
22 165,5 |
6 525,7 |
0,0 |
6 525,7 |
100,0 |
29,4 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 714,2 |
1 714,2 |
1 714,2 |
1 714,1 |
0,0 |
1 714,1 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
2 660,0 |
150,0 |
2 660,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
100,0 |
5,6 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
200,7 |
123,0 |
200,7 |
122,9 |
0,0 |
122,9 |
99,9 |
61,2 |
| |
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
2 835,0 |
1 247,1 |
2 835,0 |
1 247,0 |
0,0 |
1 247,0 |
100,0 |
44,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 463,0 |
656,4 |
1 463,0 |
656,4 |
0,0 |
656,4 |
100,0 |
44,9 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
769,9 |
401,9 |
769,9 |
401,8 |
0,0 |
401,8 |
100,0 |
52,2 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
31,0 |
0,0 |
31,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
571,1 |
188,8 |
571,1 |
188,7 |
0,0 |
188,7 |
100,0 |
33,0 |
| |
|
|
|
|
130 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
4 546,7 |
2 163,5 |
4 546,7 |
2 163,3 |
0,0 |
2 163,3 |
100,0 |
47,6 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
3 799,1 |
1 862,5 |
3 799,1 |
1 862,4 |
0,0 |
1 862,4 |
100,0 |
49,0 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
747,6 |
301,0 |
747,6 |
300,9 |
0,0 |
300,9 |
100,0 |
40,2 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
0,0 |
0,0 |
954,0 |
378,0 |
954,0 |
378,0 |
0,0 |
378,0 |
100,0 |
39,6 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
804,0 |
378,0 |
804,0 |
378,0 |
0,0 |
378,0 |
100,0 |
47,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
3 521,4 |
1 046,7 |
3 521,4 |
2 814,1 |
1 767,6 |
1 046,5 |
100,0 |
29,7 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
478,0 |
79,1 |
478,0 |
478,0 |
399,0 |
79,0 |
99,9 |
16,5 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
2 629,4 |
938,8 |
2 629,4 |
2 307,4 |
1 368,6 |
938,7 |
100,0 |
35,7 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
414,0 |
28,8 |
414,0 |
28,7 |
0,0 |
28,7 |
99,7 |
6,9 |
| |
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
395,0 |
395,0 |
395,0 |
394,6 |
0,0 |
394,6 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
392,0 |
392,0 |
392,0 |
391,6 |
0,0 |
391,6 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
192 908,0 |
201 456,5 |
201 456,5 |
84 922,3 |
201 456,5 |
94 434,2 |
9 513,0 |
84 921,2 |
100,0 |
42,2 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
183 847,0 |
192 395,5 |
192 395,5 |
84 922,3 |
192 395,5 |
94 434,2 |
9 513,0 |
84 921,2 |
100,0 |
44,1 |
| |
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
33,0 |
127,0 |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
100,0 |
26,0 |
| |
|
|
|
|
130 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
33,0 |
127,0 |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
100,0 |
26,0 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
33,0 |
127,0 |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
100,0 |
26,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
192 268,5 |
84 889,3 |
192 268,5 |
94 401,2 |
9 513,0 |
84 888,2 |
100,0 |
44,2 |
| |
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
100 336,5 |
43 588,9 |
100 336,5 |
43 588,7 |
0,0 |
43 588,7 |
100,0 |
43,4 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
75 505,4 |
24 655,5 |
75 505,4 |
24 655,5 |
0,0 |
24 655,5 |
100,0 |
32,7 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
10 467,9 |
9 134,5 |
10 467,9 |
9 134,5 |
0,0 |
9 134,5 |
100,0 |
87,3 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
13 016,0 |
9 223,8 |
13 016,0 |
9 223,7 |
0,0 |
9 223,7 |
100,0 |
70,9 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
1 347,2 |
575,1 |
1 347,2 |
575,1 |
0,0 |
575,1 |
100,0 |
42,7 |
| |
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
10 561,8 |
3 418,5 |
10 561,8 |
3 418,2 |
0,0 |
3 418,2 |
100,0 |
32,4 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
4 976,5 |
1 592,5 |
4 976,5 |
1 592,5 |
0,0 |
1 592,5 |
100,0 |
32,0 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
2 685,5 |
1 039,4 |
2 685,5 |
1 039,3 |
0,0 |
1 039,3 |
100,0 |
38,7 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
228,0 |
34,5 |
228,0 |
34,4 |
0,0 |
34,4 |
99,7 |
15,1 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
2 671,8 |
752,1 |
2 671,8 |
752,0 |
0,0 |
752,0 |
100,0 |
28,1 |
| |
|
|
|
|
130 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
32 579,0 |
11 887,7 |
32 579,0 |
11 887,5 |
0,0 |
11 887,5 |
100,0 |
36,5 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
28 172,0 |
10 653,7 |
28 172,0 |
10 653,7 |
0,0 |
10 653,7 |
100,0 |
37,8 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
3 743,0 |
1 234,0 |
3 743,0 |
1 233,8 |
0,0 |
1 233,8 |
100,0 |
33,0 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
664,0 |
0,0 |
664,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
0,0 |
0,0 |
3 510,0 |
1 028,7 |
3 510,0 |
1 028,6 |
0,0 |
1 028,6 |
100,0 |
29,3 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
3 213,0 |
855,7 |
3 213,0 |
855,7 |
0,0 |
855,7 |
100,0 |
26,6 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
297,0 |
173,0 |
297,0 |
172,9 |
0,0 |
172,9 |
100,0 |
58,2 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
25 657,0 |
7 329,4 |
25 657,0 |
16 254,0 |
8 924,7 |
7 329,2 |
100,0 |
28,6 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
4 570,0 |
1 000,0 |
4 570,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
100,0 |
21,9 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
4 296,0 |
905,0 |
4 296,0 |
4 286,3 |
3 381,4 |
904,9 |
100,0 |
21,1 |
| |
|
|
|
|
155 |
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
1 747,7 |
424,6 |
1 747,7 |
766,7 |
342,2 |
424,5 |
100,0 |
24,3 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
14 043,3 |
4 999,8 |
14 043,3 |
10 201,0 |
5 201,2 |
4 999,8 |
100,0 |
35,6 |
| |
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
2 465,5 |
1 065,7 |
2 465,5 |
1 065,5 |
0,0 |
1 065,5 |
100,0 |
43,2 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
2 415,5 |
1 030,4 |
2 415,5 |
1 030,3 |
0,0 |
1 030,3 |
100,0 |
42,7 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
35,3 |
50,0 |
35,2 |
0,0 |
35,2 |
99,7 |
70,4 |
| |
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
0,0 |
0,0 |
17 158,7 |
16 570,4 |
17 158,7 |
17 158,7 |
588,3 |
16 570,4 |
100,0 |
96,6 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
17 158,7 |
16 570,4 |
17 158,7 |
17 158,7 |
588,3 |
16 570,4 |
100,0 |
96,6 |
| |
|
|
003 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
9 061,0 |
9 061,0 |
9 061,0 |
0,0 |
9 061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
9 061,0 |
0,0 |
9 061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
0,0 |
0,0 |
9 061,0 |
0,0 |
9 061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
413 |
Приобретение транспортных средств |
0,0 |
0,0 |
9 061,0 |
0,0 |
9 061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
124 |
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
310 540,0 |
320 574,0 |
337 780,5 |
131 281,2 |
337 780,5 |
146 727,6 |
15 649,8 |
131 077,8 |
99,8 |
38,8 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
310 540,0 |
320 574,0 |
337 780,5 |
131 281,2 |
337 780,5 |
146 727,6 |
15 649,8 |
131 077,8 |
99,8 |
38,8 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
296 771,0 |
108 119,5 |
296 771,0 |
123 569,0 |
15 649,8 |
107 919,3 |
99,8 |
36,4 |
| |
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
143 035,2 |
51 998,7 |
143 035,2 |
51 996,7 |
0,0 |
51 996,7 |
100,0 |
36,4 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
115 670,1 |
40 180,2 |
115 670,1 |
40 179,7 |
0,0 |
40 179,7 |
100,0 |
34,7 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
2 778,7 |
2 778,7 |
2 778,7 |
2 778,7 |
0,0 |
2 778,7 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
22 876,0 |
8 233,2 |
22 876,0 |
8 232,6 |
0,0 |
8 232,6 |
100,0 |
36,0 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
1 710,4 |
806,6 |
1 710,4 |
805,8 |
0,0 |
805,8 |
99,9 |
47,1 |
| |
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
15 371,0 |
5 396,8 |
15 371,0 |
5 394,4 |
0,0 |
5 394,4 |
100,0 |
35,1 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
7 083,5 |
2 375,3 |
7 083,5 |
2 375,2 |
0,0 |
2 375,2 |
100,0 |
33,5 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
4 512,6 |
1 840,2 |
4 512,6 |
1 839,3 |
0,0 |
1 839,3 |
100,0 |
40,8 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
321,0 |
0,0 |
321,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
3 453,9 |
1 181,3 |
3 453,9 |
1 179,9 |
0,0 |
1 179,9 |
99,9 |
34,2 |
| |
|
|
|
|
130 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
89 516,1 |
35 220,6 |
89 516,1 |
35 219,4 |
0,0 |
35 219,4 |
100,0 |
39,3 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
78 328,4 |
31 076,6 |
78 328,4 |
31 075,7 |
0,0 |
31 075,7 |
100,0 |
39,7 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
11 187,7 |
4 144,0 |
11 187,7 |
4 143,7 |
0,0 |
4 143,7 |
100,0 |
37,0 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
0,0 |
0,0 |
6 532,6 |
2 305,0 |
6 532,6 |
2 251,1 |
0,0 |
2 251,1 |
97,7 |
34,5 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
5 282,9 |
1 755,8 |
5 282,9 |
1 702,3 |
0,0 |
1 702,3 |
97,0 |
32,2 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
1 249,7 |
549,2 |
1 249,7 |
548,8 |
0,0 |
548,8 |
99,9 |
43,9 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
31 126,6 |
8 174,8 |
31 126,6 |
22 700,4 |
14 664,5 |
8 036,0 |
98,3 |
25,8 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
3 610,8 |
1 532,9 |
3 610,8 |
1 532,8 |
0,0 |
1 532,8 |
100,0 |
42,4 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
5 563,3 |
1 292,7 |
5 563,3 |
5 070,2 |
3 858,9 |
1 211,3 |
93,7 |
21,8 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
10 049,2 |
3 234,4 |
10 049,2 |
9 594,4 |
6 360,1 |
3 234,3 |
100,0 |
32,2 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
11 903,3 |
2 114,8 |
11 903,3 |
6 503,1 |
4 445,5 |
2 057,6 |
97,3 |
17,3 |
| |
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
3 533,2 |
2 069,7 |
3 533,2 |
2 068,5 |
0,0 |
2 068,5 |
99,9 |
58,5 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
3 211,5 |
2 010,4 |
3 211,5 |
2 009,3 |
0,0 |
2 009,3 |
99,9 |
62,6 |
| |
|
|
|
|
162 |
Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
321,7 |
59,3 |
321,7 |
59,2 |
0,0 |
59,2 |
99,9 |
18,4 |
| |
|
|
|
|
330 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
0,0 |
0,0 |
7 656,3 |
2 953,9 |
7 656,3 |
3 938,6 |
985,3 |
2 953,3 |
100,0 |
38,6 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
7 656,3 |
2 953,9 |
7 656,3 |
3 938,6 |
985,3 |
2 953,3 |
100,0 |
38,6 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
41 009,5 |
23 161,7 |
41 009,5 |
23 158,6 |
0,0 |
23 158,6 |
100,0 |
56,5 |
| |
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
14 336,1 |
13 985,8 |
14 336,1 |
13 983,9 |
0,0 |
13 983,9 |
100,0 |
97,5 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
14 207,6 |
13 857,3 |
14 207,6 |
13 856,8 |
0,0 |
13 856,8 |
100,0 |
97,5 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
128,5 |
128,5 |
128,5 |
127,1 |
0,0 |
127,1 |
98,9 |
98,9 |
| |
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
1 086,9 |
1 086,9 |
1 086,9 |
1 086,5 |
0,0 |
1 086,5 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
679,4 |
679,4 |
679,4 |
679,4 |
0,0 |
679,4 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
248,8 |
248,8 |
248,8 |
248,6 |
0,0 |
248,6 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
158,7 |
158,7 |
158,7 |
158,5 |
0,0 |
158,5 |
99,9 |
99,9 |
| |
|
|
|
|
130 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
7 725,0 |
4 690,0 |
7 725,0 |
4 690,0 |
0,0 |
4 690,0 |
100,0 |
60,7 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
7 125,0 |
4 304,0 |
7 125,0 |
4 304,0 |
0,0 |
4 304,0 |
100,0 |
60,4 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
386,0 |
600,0 |
386,0 |
0,0 |
386,0 |
100,0 |
64,3 |
| |
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
17 861,5 |
3 399,0 |
17 861,5 |
3 398,2 |
0,0 |
3 398,2 |
100,0 |
19,0 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
5 041,0 |
2 040,0 |
5 041,0 |
2 040,0 |
0,0 |
2 040,0 |
100,0 |
40,5 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
2 470,5 |
1 359,0 |
2 470,5 |
1 358,2 |
0,0 |
1 358,2 |
99,9 |
55,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
10 350,0 |
0,0 |
10 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
2 |
|
|
|
|
Финансовая деятельность |
1 750,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
671,7 |
1 750,0 |
671,6 |
0,0 |
671,6 |
100,0 |
38,4 |
| |
|
459 |
|
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
1 750,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
671,7 |
1 750,0 |
671,6 |
0,0 |
671,6 |
100,0 |
38,4 |
| |
|
|
003 |
|
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
671,7 |
750,0 |
671,6 |
0,0 |
671,6 |
100,0 |
89,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
671,7 |
750,0 |
671,6 |
0,0 |
671,6 |
100,0 |
89,5 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
671,7 |
750,0 |
671,6 |
0,0 |
671,6 |
100,0 |
89,5 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
671,7 |
750,0 |
671,6 |
0,0 |
671,6 |
100,0 |
89,5 |
| |
|
|
010 |
|
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
9 |
|
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
82 403,0 |
86 186,5 |
86 185,5 |
31 715,5 |
86 185,5 |
37 656,1 |
5 941,6 |
31 714,4 |
100,0 |
36,8 |
| |
|
458 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
24 070,0 |
26 822,3 |
26 822,3 |
9 375,5 |
26 822,3 |
12 602,2 |
3 227,2 |
9 375,0 |
100,0 |
35,0 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
24 070,0 |
26 822,3 |
26 822,3 |
9 375,5 |
26 822,3 |
12 602,2 |
3 227,2 |
9 375,0 |
100,0 |
35,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
26 822,3 |
9 375,5 |
26 822,3 |
12 602,2 |
3 227,2 |
9 375,0 |
100,0 |
35,0 |
| |
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
13 429,8 |
4 944,5 |
13 429,8 |
4 944,4 |
0,0 |
4 944,4 |
100,0 |
36,8 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
10 164,7 |
3 077,6 |
10 164,7 |
3 077,6 |
0,0 |
3 077,6 |
100,0 |
30,3 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
754,7 |
754,7 |
754,7 |
754,7 |
0,0 |
754,7 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
2 230,4 |
1 031,2 |
2 230,4 |
1 031,1 |
0,0 |
1 031,1 |
100,0 |
46,2 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
81,0 |
280,0 |
81,0 |
0,0 |
81,0 |
100,0 |
28,9 |
| |
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
1 410,0 |
437,7 |
1 410,0 |
437,6 |
0,0 |
437,6 |
100,0 |
31,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
572,0 |
203,2 |
572,0 |
203,1 |
0,0 |
203,1 |
100,0 |
35,5 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
458,0 |
137,3 |
458,0 |
137,3 |
0,0 |
137,3 |
100,0 |
30,0 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
97,2 |
342,0 |
97,2 |
0,0 |
97,2 |
100,0 |
28,4 |
| |
|
|
|
|
130 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
5 117,9 |
1 609,4 |
5 117,9 |
1 609,4 |
0,0 |
1 609,4 |
100,0 |
31,4 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
4 457,2 |
1 444,7 |
4 457,2 |
1 444,7 |
0,0 |
1 444,7 |
100,0 |
32,4 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
660,7 |
164,7 |
660,7 |
164,7 |
0,0 |
164,7 |
100,0 |
24,9 |
| |
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
0,0 |
0,0 |
860,0 |
180,9 |
860,0 |
180,8 |
0,0 |
180,8 |
100,0 |
21,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
860,0 |
180,9 |
860,0 |
180,8 |
0,0 |
180,8 |
100,0 |
21,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
5 504,6 |
2 203,0 |
5 504,6 |
4 942,1 |
2 739,2 |
2 202,9 |
100,0 |
40,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
770,0 |
92,5 |
770,0 |
717,8 |
625,4 |
92,4 |
99,9 |
12,0 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
1 386,8 |
311,5 |
1 386,8 |
1 245,7 |
934,3 |
311,4 |
100,0 |
22,5 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
3 347,8 |
1 799,0 |
3 347,8 |
2 978,6 |
1 179,6 |
1 799,0 |
100,0 |
53,7 |
| |
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
488,0 |
488,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
488,0 |
488,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
459 |
|
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
58 333,0 |
59 364,2 |
59 363,2 |
22 340,0 |
59 363,2 |
25 053,8 |
2 714,4 |
22 339,4 |
100,0 |
37,6 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
58 333,0 |
59 364,2 |
59 363,2 |
22 340,0 |
59 363,2 |
25 053,8 |
2 714,4 |
22 339,4 |
100,0 |
37,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
59 363,2 |
22 340,0 |
59 363,2 |
25 053,8 |
2 714,4 |
22 339,4 |
100,0 |
37,6 |
| |
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
40 741,0 |
14 926,4 |
40 741,0 |
14 926,1 |
0,0 |
14 926,1 |
100,0 |
36,6 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
30 447,2 |
8 866,4 |
30 447,2 |
8 866,4 |
0,0 |
8 866,4 |
100,0 |
29,1 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 656,4 |
4 361,8 |
4 656,4 |
4 361,8 |
0,0 |
4 361,8 |
100,0 |
93,7 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
5 413,0 |
1 604,8 |
5 413,0 |
1 604,6 |
0,0 |
1 604,6 |
100,0 |
29,6 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
224,4 |
93,4 |
224,4 |
93,3 |
0,0 |
93,3 |
99,9 |
41,6 |
| |
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
3 705,0 |
1 264,7 |
3 705,0 |
1 264,6 |
0,0 |
1 264,6 |
100,0 |
34,1 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
480,0 |
1 500,0 |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
100,0 |
32,0 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 158,6 |
441,6 |
1 158,6 |
441,6 |
0,0 |
441,6 |
100,0 |
38,1 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
1 021,4 |
343,1 |
1 021,4 |
343,0 |
0,0 |
343,0 |
100,0 |
33,6 |
| |
|
|
|
|
130 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан |
0,0 |
0,0 |
4 416,0 |
1 354,5 |
4 416,0 |
1 354,4 |
0,0 |
1 354,4 |
100,0 |
30,7 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
3 866,0 |
1 172,5 |
3 866,0 |
1 172,4 |
0,0 |
1 172,4 |
100,0 |
30,3 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
182,0 |
550,0 |
181,9 |
0,0 |
181,9 |
100,0 |
33,1 |
| |
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
23,0 |
900,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
100,0 |
2,6 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
23,0 |
350,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
100,0 |
6,6 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
9 174,2 |
4 542,3 |
9 174,2 |
7 256,7 |
2 714,4 |
4 542,2 |
100,0 |
49,5 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
825,0 |
307,7 |
825,0 |
823,6 |
516,0 |
307,7 |
100,0 |
37,3 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
4 268,4 |
1 165,8 |
4 268,4 |
2 836,5 |
1 670,7 |
1 165,8 |
100,0 |
27,3 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
4 080,8 |
3 068,8 |
4 080,8 |
3 596,6 |
527,8 |
3 068,8 |
100,0 |
75,2 |
| |
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
427,0 |
229,1 |
427,0 |
229,1 |
0,0 |
229,1 |
100,0 |
53,6 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
279,0 |
228,1 |
279,0 |
228,1 |
0,0 |
228,1 |
100,0 |
81,7 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
148,0 |
1,0 |
148,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
100,0 |
0,7 |
| |
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 02 |
|
|
|
|
|
Оборона |
23 400,0 |
23 400,0 |
99 868,8 |
56 221,8 |
99 868,8 |
88 296,0 |
32 074,6 |
56 221,4 |
100,0 |
56,3 |
| |
1 |
|
|
|
|
Военные нужды |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
005 |
|
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
2 |
|
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
21 400,0 |
21 400,0 |
97 868,8 |
56 221,8 |
97 868,8 |
88 296,0 |
32 074,6 |
56 221,4 |
100,0 |
57,4 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
21 400,0 |
21 400,0 |
97 868,8 |
56 221,8 |
97 868,8 |
88 296,0 |
32 074,6 |
56 221,4 |
100,0 |
57,4 |
| |
|
|
006 |
|
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
21 000,0 |
21 000,0 |
97 468,8 |
56 221,8 |
97 468,8 |
88 296,0 |
32 074,6 |
56 221,4 |
100,0 |
57,7 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
52 000,0 |
10 753,0 |
52 000,0 |
42 827,2 |
32 074,6 |
10 752,6 |
100,0 |
20,7 |
| |
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
0,0 |
0,0 |
7 588,2 |
6 072,9 |
7 588,2 |
6 072,5 |
0,0 |
6 072,5 |
100,0 |
80,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
4 288,2 |
4 288,2 |
4 288,2 |
4 288,2 |
0,0 |
4 288,2 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
3 300,0 |
1 784,7 |
3 300,0 |
1 784,4 |
0,0 |
1 784,4 |
100,0 |
54,1 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
34 960,0 |
631,1 |
34 960,0 |
32 705,7 |
32 074,6 |
631,1 |
100,0 |
1,8 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
34 960,0 |
631,1 |
34 960,0 |
32 705,7 |
32 074,6 |
631,1 |
100,0 |
1,8 |
| |
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
0,0 |
0,0 |
9 451,8 |
4 049,0 |
9 451,8 |
4 049,0 |
0,0 |
4 049,0 |
100,0 |
42,8 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
9 451,8 |
4 049,0 |
9 451,8 |
4 049,0 |
0,0 |
4 049,0 |
100,0 |
42,8 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
45 468,8 |
45 468,8 |
45 468,8 |
45 468,8 |
0,0 |
45 468,8 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
45 468,8 |
45 468,8 |
45 468,8 |
45 468,8 |
0,0 |
45 468,8 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
45 468,8 |
45 468,8 |
45 468,8 |
45 468,8 |
0,0 |
45 468,8 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
007 |
|
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
279 054,0 |
279 602,5 |
283 563,9 |
55 088,1 |
283 563,9 |
65 727,1 |
10 640,9 |
55 086,2 |
100,0 |
19,4 |
| |
1 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
86 922,0 |
86 922,0 |
86 922,0 |
2 847,4 |
86 922,0 |
2 847,3 |
0,0 |
2 847,3
100,0
3,3
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
86 922,0
86 922,0
86 922,0
2 847,4
86 922,0
2 847,3
0,0
2 847,3
100,0
3,3
005
Государственная адресная социальная помощь
86 922,0
86 922,0
86 922,0
2 847,4
86 922,0
2 847,3
0,0
2 847,3
100,0
3,3
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
61 422,0
0,0
61 422,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
61 422,0
0,0
61 422,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
61 422,0
0,0
61 422,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
25 500,0
2 847,4
25 500,0
2 847,3
0,0
2 847,3
100,0
11,2
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
25 500,0
2 847,4
25 500,0
2 847,3
0,0
2 847,3
100,0
11,2
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
25 500,0
2 847,4
25 500,0
2 847,3
0,0
2 847,3
100,0
11,2
2
Социальная помощь
129 333,0
129 333,0
132 746,4
33 688,6
132 746,4
35 389,3
1 701,4
33 687,9
100,0
25,4
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
129 333,0
129 333,0
132 746,4
33 688,6
132 746,4
35 389,3
1 701,4
33 687,9
100,0
25,4
006
Оказание жилищной помощи
300,0
300,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
16 000,0
16 000,0
19 961,4
9 528,8
19 961,4
9 528,7
0,0
9 528,7
100,0
47,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
15 000,0
8 205,8
15 000,0
8 205,8
0,0
8 205,8
100,0
54,7
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
15 000,0
8 205,8
15 000,0
8 205,8
0,0
8 205,8
100,0
54,7
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
15 000,0
8 205,8
15 000,0
8 205,8
0,0
8 205,8
100,0
54,7
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
4 961,4
1 323,0
4 961,4
1 323,0
0,0
1 323,0
100,0
26,7
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
4 961,4
1 323,0
4 961,4
1 323,0
0,0
1 323,0
100,0
26,7
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
4 961,4
1 323,0
4 961,4
1 323,0
0,0
1 323,0
100,0
26,7
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 000,0
3 000,0
3 000,0
1 321,3
3 000,0
1 321,2
0,0
1 321,2
100,0
44,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
3 000,0
1 321,3
3 000,0
1 321,2
0,0
1 321,2
100,0
44,0
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
3 000,0
1 321,3
3 000,0
1 321,2
0,0
1 321,2
100,0
44,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
3 000,0
1 321,3
3 000,0
1 321,2
0,0
1 321,2
100,0
44,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
87 053,0
87 053,0
87 053,0
19 992,9
87 053,0
21 693,9
1 701,4
19 992,5
100,0
23,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
87 053,0
19 992,9
87 053,0
21 693,9
1 701,4
19 992,5
100,0
23,0
110
Заработная плата
0,0
0,0
71 834,9
15 226,1
71 834,9
15 226,1
0,0
15 226,1
100,0
21,2
111
Оплата труда
0,0
0,0
66 862,9
15 013,8
66 862,9
15 013,8
0,0
15 013,8
100,0
22,5
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
3 812,0
0,0
3 812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
1 160,0
212,3
1 160,0
212,3
0,0
212,3
100,0
18,3
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
7 300,0
1 867,2
7 300,0
1 867,2
0,0
1 867,2
100,0
25,6
121
Социальный налог
0,0
0,0
3 610,0
764,6
3 610,0
764,6
0,0
764,6
100,0
21,2
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
2 010,0
706,1
2 010,0
706,1
0,0
706,1
100,0
35,1
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
1 680,0
396,5
1 680,0
396,5
0,0
396,5
100,0
23,6
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
210,0
169,0
210,0
168,9
0,0
168,9
99,9
80,4
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
210,0
169,0
210,0
168,9
0,0
168,9
99,9
80,4
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
3 743,6
472,7
3 743,6
2 173,9
1 701,4
472,5
100,0
12,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
554,6
0,0
554,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
153
Оплата транспортных услуг
0,0
0,0
1 500,0
268,0
1 500,0
1 339,3
1 071,4
267,9
99,9
17,9
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 569,0
193,7
1 569,0
823,6
630,0
193,6
100,0
12,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
120,0
11,0
120,0
11,0
0,0
11,0
100,0
9,2
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
171,1
1,1
171,1
1,1
0,0
1,1
100,0
0,6
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
170,0
0,0
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
1,1
1,1
1,1
1,1
0,0
1,1
100,0
100,0
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
3 793,4
2 256,8
3 793,4
2 256,7
0,0
2 256,7
100,0
59,5
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
3 700,0
2 163,4
3 700,0
2 163,3
0,0
2 163,3
100,0
58,5
416
Приобретение нематериальных активов
0,0
0,0
93,4
93,4
93,4
93,4
0,0
93,4
100,0
100,0
419
Приобретение прочих основных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
22 980,0
22 980,0
22 432,0
2 845,6
22 432,0
2 845,5
0,0
2 845,5
100,0
12,7
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
10 000,0
2 845,6
10 000,0
2 845,5
0,0
2 845,5
100,0
28,5
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
10 000,0
2 845,6
10 000,0
2 845,5
0,0
2 845,5
100,0
28,5
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
10 000,0
2 845,6
10 000,0
2 845,5
0,0
2 845,5
100,0
28,5
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
12 432,0
0,0
12 432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
12 432,0
0,0
12 432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
12 432,0
0,0
12 432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
62 799,0
63 347,5
63 895,5
18 552,1
63 895,5
27 490,4
8 939,5
18 550,9
100,0
29,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
62 799,0
63 347,5
63 895,5
18 552,1
63 895,5
27 490,4
8 939,5
18 550,9
100,0
29,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
42 245,0
42 793,5
42 793,5
13 849,0
42 793,5
22 787,5
8 939,5
13 848,0
100,0
32,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
42 793,5
13 849,0
42 793,5
22 787,5
8 939,5
13 848,0
100,0
32,4
110
Заработная плата
0,0
0,0
20 370,0
8 440,8
20 370,0
8 440,5
0,0
8 440,5
100,0
41,4
111
Оплата труда
0,0
0,0
15 206,9
5 304,6
15 206,9
5 304,5
0,0
5 304,5
100,0
34,9
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 736,1
1 736,1
1 736,1
1 736,0
0,0
1 736,0
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 989,0
1 251,1
2 989,0
1 251,0
0,0
1 251,0
100,0
41,9
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
438,0
149,0
438,0
149,0
0,0
149,0
100,0
34,0
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
2 124,0
897,7
2 124,0
897,5
0,0
897,5
100,0
42,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
888,0
377,0
888,0
377,0
0,0
377,0
100,0
42,5
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
619,0
306,7
619,0
306,6
0,0
306,6
100,0
49,5
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
36,0
0,0
36,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
581,0
214,0
581,0
214,0
0,0
214,0
100,0
36,8
130
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
0,0
0,0
6 274,0
2 068,1
6 274,0
2 067,9
0,0
2 067,9
100,0
33,0
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
5 607,0
1 818,6
5 607,0
1 818,5
0,0
1 818,5
100,0
32,4
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
667,0
249,5
667,0
249,4
0,0
249,4
100,0
37,4
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
828,0
567,7
828,0
567,6
0,0
567,6
100,0
68,5
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
391,6
131,3
391,6
131,3
0,0
131,3
100,0
33,5
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
436,4
436,4
436,4
436,3
0,0
436,3
100,0
100,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
12 223,5
1 538,4
12 223,5
10 477,7
8 939,5
1 538,2
100,0
12,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
975,0
154,9
975,0
975,0
820,2
154,8
99,9
15,9
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
9 000,0
721,4
9 000,0
8 420,0
7 698,7
721,3
100,0
8,0
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 628,5
330,3
1 628,5
750,9
420,6
330,3
100,0
20,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
620,0
331,8
620,0
331,8
0,0
331,8
100,0
53,5
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
799,0
161,3
799,0
161,3
0,0
161,3
100,0
20,2
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
794,0
157,3
794,0
157,3
0,0
157,3
100,0
19,8
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
5,0
4,0
5,0
4,0
0,0
4,0
100,0
80,0
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
175,0
175,0
175,0
175,0
0,0
175,0
100,0
100,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
175,0
175,0
175,0
175,0
0,0
175,0
100,0
100,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 200,0
1 200,0
1 200,0
8,1
1 200,0
8,0
0,0
8,0
98,4
0,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1 200,0
8,1
1 200,0
8,0
0,0
8,0
98,4
0,7
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
1 200,0
8,1
1 200,0
8,0
0,0
8,0
98,4
0,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 200,0
8,1
1 200,0
8,0
0,0
8,0
98,4
0,7
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
19 354,0
19 354,0
19 902,0
4 695,0
19 902,0
4 695,0
0,0
4 695,0
100,0
23,6
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
5 727,0
0,0
5 727,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
5 727,0
0,0
5 727,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
5 727,0
0,0
5 727,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
14 175,0
4 695,0
14 175,0
4 695,0
0,0
4 695,0
100,0
33,1
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
14 175,0
4 695,0
14 175,0
4 695,0
0,0
4 695,0
100,0
33,1
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
14 175,0
4 695,0
14 175,0
4 695,0
0,0
4 695,0
100,0
33,1
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 076 127,0
1 412 373,3
1 174 931,0
268 942,5
1 174 931,0
691 299,3
422 357,3
268 942,0
100,0
22,9
1
Жилищное хозяйство
305 050,0
307 337,0
307 337,0
265,7
307 337,0
2 424,7
2 159,0
265,7
100,0
0,1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
305 050,0
305 050,0
305 050,0
265,7
305 050,0
2 424,7
2 159,0
265,7
100,0
0,1
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
16 090,0
16 090,0
16 090,0
265,7
16 090,0
2 424,7
2 159,0
265,7
100,0
1,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
16 090,0
265,7
16 090,0
2 424,7
2 159,0
265,7
100,0
1,7
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
16 090,0
265,7
16 090,0
2 424,7
2 159,0
265,7
100,0
1,7
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
80,0
34,7
80,0
34,7
0,0
34,7
100,0
43,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
16 010,0
231,0
16 010,0
2 390,0
2 159,0
231,0
100,0
1,4
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
288 960,0
288 960,0
288 960,0
0,0
288 960,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
252 142,0
0,0
252 142,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
252 142,0
0,0
252 142,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
252 142,0
0,0
252 142,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
36 818,0
0,0
36 818,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
36 818,0
0,0
36 818,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
36 818,0
0,0
36 818,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
034
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
0,0
2 287,0
2 287,0
0,0
2 287,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
0,0
2 287,0
2 287,0
0,0
2 287,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
2 287,0
0,0
2 287,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
430
Капитальные затраты, направленные на развитие
0,0
0,0
2 287,0
0,0
2 287,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
2 287,0
0,0
2 287,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Коммунальное хозяйство
606 019,0
603 732,0
602 732,0
173 872,0
602 732,0
581 384,1
407 512,1
173 872,0
100,0
28,8
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
36 000,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
0,0
36 000,0
100,0
100,0
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
36 000,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
0,0
36 000,0
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
0,0
36 000,0
100,0
100,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
0,0
36 000,0
100,0
100,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
36 000,0
0,0
36 000,0
100,0
100,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
570 019,0
567 732,0
566 732,0
137 872,0
566 732,0
545 384,1
407 512,1
137 872,0
100,0
24,3
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
570 019,0
567 732,0
566 732,0
137 872,0
566 732,0
545 384,1
407 512,1
137 872,0
100,0
24,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
26 803,0
0,0
26 803,0
5 456,2
5 456,2
0,0
0,0
0,0
430
Капитальные затраты, направленные на развитие
0,0
0,0
26 803,0
0,0
26 803,0
5 456,2
5 456,2
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
26 803,0
0,0
26 803,0
5 456,2
5 456,2
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
193 451,0
49 764,0
193 451,0
193 449,9
143 685,9
49 764,0
100,0
25,7
430
Капитальные затраты, направленные на развитие
0,0
0,0
193 451,0
49 764,0
193 451,0
193 449,9
143 685,9
49 764,0
100,0
25,7
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
193 451,0
49 764,0
193 451,0
193 449,9
143 685,9
49 764,0
100,0
25,7
032
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
346 478,0
88 108,0
346 478,0
346 478,0
258 370,0
88 108,0
100,0
25,4
430
Капитальные затраты, направленные на развитие
0,0
0,0
346 478,0
88 108,0
346 478,0
346 478,0
258 370,0
88 108,0
100,0
25,4
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
346 478,0
88 108,0
346 478,0
346 478,0
258 370,0
88 108,0
100,0
25,4
3
Благоустройство населенных пунктов
165 058,0
501 304,3
264 862,0
94 804,8
264 862,0
107 490,4
12 686,2
94 804,3
100,0
35,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
165 058,0
255 904,3
264 862,0
94 804,8
264 862,0
107 490,4
12 686,2
94 804,3
100,0
35,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
108 000,0
109 730,0
100 016,0
14 635,9
100 016,0
17 288,7
2 653,2
14 635,5
100,0
14,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
10 716,0
4 672,6
10 716,0
5 937,1
1 264,7
4 672,4
100,0
43,6
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
2 176,0
1 423,0
2 176,0
1 423,0
0,0
1 423,0
100,0
65,4
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
2 176,0
1 423,0
2 176,0
1 423,0
0,0
1 423,0
100,0
65,4
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
8 540,0
3 249,6
8 540,0
4 514,1
1 264,7
3 249,5
100,0
38,0
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
3 088,1
1 378,1
3 088,1
1 378,0
0,0
1 378,0
100,0
44,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
5 451,9
1 871,5
5 451,9
3 136,1
1 264,7
1 871,4
100,0
34,3
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
70 000,0
0,0
70 000,0
432,3
432,3
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
70 000,0
0,0
70 000,0
432,3
432,3
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
70 000,0
0,0
70 000,0
432,3
432,3
0,0
0,0
0,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
19 300,0
9 963,3
19 300,0
10 919,4
956,2
9 963,1
100,0
51,6
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
84,0
84,0
84,0
84,0
0,0
84,0
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
84,0
84,0
84,0
84,0
0,0
84,0
100,0
100,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
19 216,0
9 879,3
19 216,0
10 835,4
956,2
9 879,1
100,0
51,4
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
15 222,1
7 962,7
15 222,1
7 962,7
0,0
7 962,7
100,0
52,3
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
3 993,9
1 916,6
3 993,9
2 872,7
956,2
1 916,5
100,0
48,0
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
57 058,0
146 174,3
164 846,0
80 168,9
164 846,0
90 201,7
10 033,0
80 168,7
100,0
48,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
64 695,9
44 234,8
64 695,9
47 609,8
3 375,0
44 234,8
100,0
68,4
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
8 500,9
7 500,9
8 500,9
7 500,9
0,0
7 500,9
100,0
88,2
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
8 500,9
7 500,9
8 500,9
7 500,9
0,0
7 500,9
100,0
88,2
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
54 413,9
35 145,9
54 413,9
38 520,9
3 375,0
35 145,9
100,0
64,6
153
Оплата транспортных услуг
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
54 413,9
35 145,9
54 413,9
38 520,9
3 375,0
35 145,9
100,0
64,6
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
1 781,1
1 588,0
1 781,1
1 588,0
0,0
1 588,0
100,0
89,2
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
1 781,1
1 588,0
1 781,1
1 588,0
0,0
1 588,0
100,0
89,2
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
57 058,0
0,0
57 058,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
57 058,0
0,0
57 058,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
57 058,0
0,0
57 058,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
43 092,1
35 934,1
43 092,1
42 592,0
6 658,0
35 934,0
100,0
83,4
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
120,3
120,3
120,3
120,2
0,0
120,2
99,9
99,9
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
120,3
120,3
120,3
120,2
0,0
120,2
99,9
99,9
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
42 971,8
35 813,8
42 971,8
42 471,8
6 658,0
35 813,8
100,0
83,3
153
Оплата транспортных услуг
0,0
0,0
1 000,0
800,0
1 000,0
1 000,0
200,0
800,0
100,0
80,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
41 971,8
35 013,8
41 971,8
41 471,8
6 458,0
35 013,8
100,0
83,4
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
413
Приобретение транспортных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
245 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
0,0
245 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
745 248,0
506 838,4
475 838,4
130 291,2
475 838,4
185 963,7
55 678,2
130 285,5
100,0
27,4
1
Деятельность в области культуры
215 238,0
213 038,0
182 038,0
55 185,9
182 038,0
68 284,3
13 099,4
55 184,9
100,0
30,3
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
215 238,0
213 038,0
182 038,0
55 185,9
182 038,0
68 284,3
13 099,4
55 184,9
100,0
30,3
009
Поддержка культурно-досуговой работы
215 238,0
213 038,0
182 038,0
55 185,9
182 038,0
68 284,3
13 099,4
55 184,9
100,0
30,3
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
720,0
139,0
720,0
139,0
0,0
139,0
100,0
19,3
110
Заработная плата
0,0
0,0
516,0
114,0
516,0
114,0
0,0
114,0
100,0
22,1
111
Оплата труда
0,0
0,0
504,0
111,0
504,0
111,0
0,0
111,0
100,0
22,0
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
12,0
3,0
12,0
3,0
0,0
3,0
100,0
25,0
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
204,0
25,0
204,0
25,0
0,0
25,0
100,0
12,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
168,0
16,0
168,0
16,0
0,0
16,0
100,0
9,5
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
24,0
6,0
24,0
6,0
0,0
6,0
100,0
25,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
12,0
3,0
12,0
3,0
0,0
3,0
100,0
25,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
181 318,0
55 046,9
181 318,0
68 145,3
13 099,4
55 045,9
100,0
30,4
110
Заработная плата
0,0
0,0
114 714,0
40 256,7
114 714,0
40 256,5
0,0
40 256,5
100,0
35,1
111
Оплата труда
0,0
0,0
105 824,0
38 913,0
105 824,0
38 913,0
0,0
38 913,0
100,0
36,8
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
5 473,0
847,0
5 473,0
846,9
0,0
846,9
100,0
15,5
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
3 417,0
496,7
3 417,0
496,6
0,0
496,6
100,0
14,5
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
17 433,0
4 296,6
17 433,0
4 296,4
0,0
4 296,4
100,0
24,6
121
Социальный налог
0,0
0,0
7 096,0
2 386,0
7 096,0
2 386,0
0,0
2 386,0
100,0
33,6
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
6 136,0
1 103,1
6 136,0
1 103,0
0,0
1 103,0
100,0
18,0
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
4 101,0
807,5
4 101,0
807,4
0,0
807,4
100,0
19,7
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
3 070,0
584,0
3 070,0
583,9
0,0
583,9
100,0
19,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
2 532,0
584,0
2 532,0
583,9
0,0
583,9
100,0
23,1
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
538,0
0,0
538,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
22 753,0
5 203,6
22 753,0
11 274,8
6 071,4
5 203,4
100,0
22,9
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
9 978,0
1 872,5
9 978,0
1 872,4
0,0
1 872,4
100,0
18,8
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
2 150,0
65,3
2 150,0
286,7
221,4
65,3
100,0
3,0
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 230,5
502,6
1 230,5
502,5
0,0
502,5
100,0
40,8
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
9 394,5
2 763,2
9 394,5
8 613,2
5 850,0
2 763,2
100,0
29,4
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
2 585,0
1 650,0
2 585,0
1 649,6
0,0
1 649,6
100,0
63,8
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
1 585,0
1 585,0
1 585,0
1 584,6
0,0
1 584,6
100,0
100,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
1 000,0
65,0
1 000,0
65,0
0,0
65,0
100,0
6,5
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
20 763,0
3 056,0
20 763,0
10 084,0
7 028,0
3 056,0
100,0
14,7
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
20 763,0
3 056,0
20 763,0
10 084,0
7 028,0
3 056,0
100,0
14,7
2
Спорт
86 341,0
86 615,5
86 615,5
25 140,2
86 615,5
39 210,6
14 071,5
25 139,1
100,0
29,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 500,0
3 500,0
3 500,0
884,2
3 500,0
884,2
0,0
884,2
100,0
25,3
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
3 500,0
3 500,0
3 500,0
884,2
3 500,0
884,2
0,0
884,2
100,0
25,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
3 500,0
884,2
3 500,0
884,2
0,0
884,2
100,0
25,3
130
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
0,0
0,0
3 500,0
884,2
3 500,0
884,2
0,0
884,2
100,0
25,3
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
2 909,0
763,2
2 909,0
763,2
0,0
763,2
100,0
26,2
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
591,0
121,0
591,0
121,0
0,0
121,0
100,0
20,5
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
66 841,0
67 115,5
67 115,5
24 256,0
67 115,5
28 117,4
3 862,5
24 254,9
100,0
36,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
29 604,0
29 878,5
29 878,5
12 260,6
29 878,5
16 122,1
3 862,5
12 259,6
100,0
41,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
29 878,5
12 260,6
29 878,5
16 122,1
3 862,5
12 259,6
100,0
41,0
110
Заработная плата
0,0
0,0
10 248,0
5 376,3
10 248,0
5 375,9
0,0
5 375,9
100,0
52,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
7 524,0
3 483,4
7 524,0
3 483,4
0,0
3 483,4
100,0
46,3
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 254,0
968,1
1 254,0
968,1
0,0
968,1
100,0
77,2
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 254,0
813,5
1 254,0
813,4
0,0
813,4
100,0
64,9
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
216,0
111,3
216,0
111,0
0,0
111,0
99,8
51,4
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
1 080,0
543,3
1 080,0
543,1
0,0
543,1
100,0
50,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
455,0
283,6
455,0
283,6
0,0
283,6
100,0
62,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
374,0
149,0
374,0
148,9
0,0
148,9
100,0
39,8
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
251,0
110,7
251,0
110,6
0,0
110,6
99,9
44,1
130
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
0,0
0,0
9 171,0
2 624,0
9 171,0
2 624,0
0,0
2 624,0
100,0
28,6
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
7 962,0
2 292,0
7 962,0
2 292,0
0,0
2 292,0
100,0
28,8
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
1 209,0
332,0
1 209,0
332,0
0,0
332,0
100,0
27,5
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
170,0
20,8
170,0
20,8
0,0
20,8
99,9
12,2
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
170,0
20,8
170,0
20,8
0,0
20,8
99,9
12,2
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
8 522,5
3 562,5
8 522,5
7 424,5
3 862,5
3 562,0
100,0
41,8
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
648,9
0,0
648,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
396,0
98,6
396,0
396,0
297,8
98,2
99,6
24,8
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
6 000,0
2 936,0
6 000,0
5 980,0
3 044,0
2 936,0
100,0
48,9
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 254,6
527,9
1 254,6
1 048,5
520,7
527,8
100,0
42,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
223,0
0,0
223,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
687,0
133,7
687,0
133,7
0,0
133,7
100,0
19,5
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
687,0
133,7
687,0
133,7
0,0
133,7
100,0
19,5
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
20 948,0
20 948,0
20 948,0
7 440,0
20 948,0
7 440,0
0,0
7 440,0
100,0
35,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
20 948,0
7 440,0
20 948,0
7 440,0
0,0
7 440,0
100,0
35,5
130
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
0,0
0,0
20 948,0
7 440,0
20 948,0
7 440,0
0,0
7 440,0
100,0
35,5
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
18 200,0
6 460,0
18 200,0
6 460,0
0,0
6 460,0
100,0
35,5
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
2 748,0
980,0
2 748,0
980,0
0,0
980,0
100,0
35,7
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1 476,0
1 476,0
1 476,0
700,0
1 476,0
699,9
0,0
699,9
100,0
47,4
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1 476,0
700,0
1 476,0
699,9
0,0
699,9
100,0
47,4
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
776,0
0,0
776,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
776,0
0,0
776,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
699,9
0,0
699,9
100,0
100,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
699,9
0,0
699,9
100,0
100,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
14 813,0
14 813,0
14 813,0
3 855,4
14 813,0
3 855,4
0,0
3 855,4
100,0
26,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
12 516,0
3 008,4
12 516,0
3 008,4
0,0
3 008,4
100,0
24,0
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
411,6
411,6
411,6
411,6
0,0
411,6
100,0
100,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
411,6
411,6
411,6
411,6
0,0
411,6
100,0
100,0
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
12 104,4
2 596,8
12 104,4
2 596,8
0,0
2 596,8
100,0
21,5
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
12 104,4
2 596,8
12 104,4
2 596,8
0,0
2 596,8
100,0
21,5
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
2 297,0
847,0
2 297,0
847,0
0,0
847,0
100,0
36,9
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
2 297,0
847,0
2 297,0
847,0
0,0
847,0
100,0
36,9
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
2 297,0
847,0
2 297,0
847,0
0,0
847,0
100,0
36,9
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
16 000,0
16 000,0
16 000,0
0,0
16 000,0
10 208,9
10 208,9
0,0
0,0
0,0
008
Развитие объектов спорта
16 000,0
16 000,0
16 000,0
0,0
16 000,0
10 208,9
10 208,9
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
16 000,0
0,0
16 000,0
10 208,9
10 208,9
0,0
0,0
0,0
430
Капитальные затраты, направленные на развитие
0,0
0,0
16 000,0
0,0
16 000,0
10 208,9
10 208,9
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
16 000,0
0,0
16 000,0
10 208,9
10 208,9
0,0
0,0
0,0
3
Информационное пространство
377 499,0
140 191,9
140 191,9
30 955,9
140 191,9
50 342,5
19 388,5
30 954,0
100,0
22,1
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
256 632,0
8 501,9
8 501,9
0,0
8 501,9
7 651,7
7 651,7
0,0
0,0
0,0
075
Строительство сетей связи
256 632,0
8 501,9
8 501,9
0,0
8 501,9
7 651,7
7 651,7
0,0
0,0
0,0
000
Строительство сетей связи
0,0
0,0
8 501,9
0,0
8 501,9
7 651,7
7 651,7
0,0
0,0
0,0
430
Капитальные затраты, направленные на развитие
0,0
0,0
8 501,9
0,0
8 501,9
7 651,7
7 651,7
0,0
0,0
0,0
431
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
0,0
0,0
8 501,9
0,0
8 501,9
7 651,7
7 651,7
0,0
0,0
0,0
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
120 867,0
131 690,0
131 690,0
30 955,9
131 690,0
42 690,8
11 736,8
30 954,0
100,0
23,5
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
12 000,0
12 000,0
12 000,0
0,0
12 000,0
7 752,2
7 752,2
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
12 000,0
0,0
12 000,0
7 752,2
7 752,2
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
12 000,0
0,0
12 000,0
7 752,2
7 752,2
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
12 000,0
0,0
12 000,0
7 752,2
7 752,2
0,0
0,0
0,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
91 557,0
101 831,5
101 831,5
25 213,3
101 831,5
28 813,5
3 601,6
25 212,0
100,0
24,8
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
0,0
0,0
520,0
64,0
520,0
63,3
0,0
63,3
98,9
12,2
110
Заработная плата
0,0
0,0
314,1
23,1
314,1
23,1
0,0
23,1
99,9
7,3
111
Оплата труда
0,0
0,0
312,0
23,0
312,0
23,0
0,0
23,0
100,0
7,4
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
2,1
0,1
2,1
0,1
0,0
0,1
76,0
3,6
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
205,9
40,9
205,9
40,2
0,0
40,2
98,3
19,5
121
Социальный налог
0,0
0,0
196,0
37,0
196,0
37,0
0,0
37,0
100,0
18,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
5,3
2,3
5,3
1,6
0,0
1,6
69,3
30,1
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
4,6
1,6
4,6
1,6
0,0
1,6
100,0
34,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
101 311,5
25 149,3
101 311,5
28 750,2
3 601,6
25 148,7
100,0
24,8
110
Заработная плата
0,0
0,0
79 308,0
18 786,9
79 308,0
18 786,6
0,0
18 786,6
100,0
23,7
111
Оплата труда
0,0
0,0
74 517,0
18 375,5
74 517,0
18 375,5
0,0
18 375,5
100,0
24,7
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
4 191,0
193,0
4 191,0
192,9
0,0
192,9
99,9
4,6
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
600,0
218,4
600,0
218,2
0,0
218,2
99,9
36,4
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
9 934,0
2 574,8
9 934,0
2 574,7
0,0
2 574,7
100,0
25,9
121
Социальный налог
0,0
0,0
4 198,0
1 178,2
4 198,0
1 178,1
0,0
1 178,1
100,0
28,1
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
3 564,0
860,1
3 564,0
860,1
0,0
860,1
100,0
24,1
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
36,0
0,0
36,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
2 136,0
536,5
2 136,0
536,5
0,0
536,5
100,0
25,1
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
1 121,2
134,9
1 121,2
134,8
0,0
134,8
99,9
12,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
520,0
134,9
520,0
134,8
0,0
134,8
99,9
25,9
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
601,2
0,0
601,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
9 792,3
3 564,4
9 792,3
7 165,8
3 601,6
3 564,2
100,0
36,4
151
Оплата коммунальных услуг
0,0
0,0
3 975,0
2 018,3
3 975,0
2 018,3
0,0
2 018,3
100,0
50,8
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
4 078,8
904,9
4 078,8
4 078,8
3 174,0
904,8
100,0
22,2
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 167,5
498,6
1 167,5
498,5
0,0
498,5
100,0
42,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
571,0
142,6
571,0
570,1
427,6
142,5
100,0
25,0
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
156,0
88,3
156,0
88,3
0,0
88,3
100,0
56,6
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
156,0
88,3
156,0
88,3
0,0
88,3
100,0
56,6
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
419
Приобретение прочих основных средств
0,0
0,0
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
17 310,0
17 858,5
17 858,5
5 742,6
17 858,5
6 125,1
383,1
5 742,1
100,0
32,2
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
15 458,5
5 076,6
15 458,5
5 459,1
383,1
5 076,1
100,0
32,8
110
Заработная плата
0,0
0,0
11 966,7
3 521,8
11 966,7
3 521,5
0,0
3 521,5
100,0
29,4
111
Оплата труда
0,0
0,0
10 895,7
3 471,2
10 895,7
3 471,2
0,0
3 471,2
100,0
31,9
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
828,0
0,0
828,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
243,0
50,6
243,0
50,3
0,0
50,3
99,3
20,7
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
996,0
417,0
996,0
416,9
0,0
416,9
100,0
41,9
121
Социальный налог
0,0
0,0
360,0
165,0
360,0
165,0
0,0
165,0
100,0
45,8
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
312,0
136,2
312,0
136,1
0,0
136,1
99,9
43,6
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
24,0
24,0
24,0
24,0
0,0
24,0
100,0
100,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
300,0
91,8
300,0
91,8
0,0
91,8
100,0
30,6
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
269,4
0,0
269,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
79,4
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
190,0
0,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
2 221,4
1 132,8
2 221,4
1 515,7
383,1
1 132,7
100,0
51,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
496,3
113,2
496,3
496,2
383,1
113,2
100,0
22,8
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
878,5
223,0
878,5
223,0
0,0
223,0
100,0
25,4
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
846,6
796,6
846,6
796,5
0,0
796,5
100,0
94,1
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
0,0
5,0
100,0
100,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
0,0
5,0
100,0
100,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
2 400,0
666,0
2 400,0
666,0
0,0
666,0
100,0
27,8
110
Заработная плата
0,0
0,0
2 265,0
621,0
2 265,0
621,0
0,0
621,0
100,0
27,4
111
Оплата труда
0,0
0,0
2 247,0
615,0
2 247,0
615,0
0,0
615,0
100,0
27,4
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
18,0
6,0
18,0
6,0
0,0
6,0
100,0
33,3
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
135,0
45,0
135,0
45,0
0,0
45,0
100,0
33,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
63,0
21,0
63,0
21,0
0,0
21,0
100,0
33,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
36,0
12,0
36,0
12,0
0,0
12,0
100,0
33,3
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
36,0
12,0
36,0
12,0
0,0
12,0
100,0
33,3
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
66 170,0
66 993,0
66 993,0
19 009,2
66 993,0
28 126,3
9 118,8
19 007,5
100,0
28,4
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
66 170,0
66 993,0
66 993,0
19 009,2
66 993,0
28 126,3
9 118,8
19 007,5
100,0
28,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
44 677,0
44 951,5
44 951,5
13 776,9
44 951,5
22 360,5
8 584,1
13 776,4
100,0
30,6
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
44 951,5
13 776,9
44 951,5
22 360,5
8 584,1
13 776,4
100,0
30,6
110
Заработная плата
0,0
0,0
21 387,6
6 518,9
21 387,6
6 518,8
0,0
6 518,8
100,0
30,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
15 623,6
3 923,6
15 623,6
3 923,6
0,0
3 923,6
100,0
25,1
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
2 650,0
1 197,2
2 650,0
1 197,2
0,0
1 197,2
100,0
45,2
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 650,0
1 292,8
2 650,0
1 292,8
0,0
1 292,8
100,0
48,8
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
464,0
105,3
464,0
105,3
0,0
105,3
100,0
22,7
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
2 098,0
669,6
2 098,0
669,5
0,0
669,5
100,0
31,9
121
Социальный налог
0,0
0,0
973,0
385,3
973,0
385,3
0,0
385,3
100,0
39,6
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
568,0
195,6
568,0
195,6
0,0
195,6
100,0
34,4
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
557,0
88,7
557,0
88,7
0,0
88,7
100,0
15,9
130
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
0,0
0,0
6 576,0
2 110,2
6 576,0
2 110,2
0,0
2 110,2
100,0
32,1
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
5 780,0
1 880,2
5 780,0
1 880,2
0,0
1 880,2
100,0
32,5
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
796,0
230,0
796,0
230,0
0,0
230,0
100,0
28,9
136
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
232,0
127,8
232,0
127,7
0,0
127,7
99,9
55,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
232,0
127,8
232,0
127,7
0,0
127,7
99,9
55,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
14 124,5
4 044,4
14 124,5
12 628,3
8 584,1
4 044,2
100,0
28,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
1 040,0
202,6
1 040,0
1 039,8
837,3
202,5
100,0
19,5
155
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа
0,0
0,0
11 500,0
3 367,2
11 500,0
10 800,0
7 432,8
3 367,2
100,0
29,3
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 131,5
474,6
1 131,5
788,5
314,0
474,5
100,0
41,9
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
453,0
0,0
453,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
533,4
306,0
533,4
305,9
0,0
305,9
100,0
57,4
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
533,0
305,6
533,0
305,6
0,0
305,6
100,0
57,3
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
0,4
0,4
0,4
0,3
0,0
0,3
82,5
82,5
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
21 493,0
22 041,5
22 041,5
5 232,3
22 041,5
5 765,8
534,7
5 231,1
100,0
23,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
17 588,5
4 077,6
17 588,5
4 611,2
534,7
4 076,5
100,0
23,2
110
Заработная плата
0,0
0,0
10 208,0
2 958,7
10 208,0
2 957,9
0,0
2 957,9
100,0
29,0
111
Оплата труда
0,0
0,0
9 114,0
2 581,0
9 114,0
2 580,3
0,0
2 580,3
100,0
28,3
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
758,0
316,5
758,0
316,5
0,0
316,5
100,0
41,8
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
336,0
61,2
336,0
61,1
0,0
61,1
99,9
18,2
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
1 996,0
348,9
1 996,0
348,7
0,0
348,7
99,9
17,5
121
Социальный налог
0,0
0,0
732,0
170,9
732,0
170,9
0,0
170,9
100,0
23,3
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
612,0
128,1
612,0
128,0
0,0
128,0
99,9
20,9
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
612,0
49,9
612,0
49,8
0,0
49,8
99,9
8,1
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
349,2
127,8
349,2
127,8
0,0
127,8
100,0
36,6
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
349,2
127,8
349,2
127,8
0,0
127,8
100,0
36,6
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
5 034,5
641,4
5 034,5
1 176,0
534,7
641,3
100,0
12,7
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
817,0
142,8
817,0
677,5
534,7
142,7
100,0
17,5
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 167,5
498,6
1 167,5
498,5
0,0
498,5
100,0
42,7
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
3 050,0
0,0
3 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,0
0,8
95,0
95,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,0
0,8
95,0
95,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
4 453,0
1 154,7
4 453,0
1 154,6
0,0
1 154,6
100,0
25,9
110
Заработная плата
0,0
0,0
4 035,1
1 048,8
4 035,1
1 048,8
0,0
1 048,8
100,0
26,0
111
Оплата труда
0,0
0,0
3 961,0
1 021,0
3 961,0
1 021,0
0,0
1 021,0
100,0
25,8
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
74,1
27,8
74,1
27,8
0,0
27,8
100,0
37,5
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
417,9
105,9
417,9
105,8
0,0
105,8
99,9
25,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
193,9
37,0
193,9
37,0
0,0
37,0
100,0
19,1
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
126,1
43,6
126,1
43,6
0,0
43,6
100,0
34,6
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
97,9
25,3
97,9
25,2
0,0
25,2
99,7
25,8
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
68 542,0
69 365,0
69 365,0
23 581,8
69 365,0
24 891,9
1 313,3
23 578,6
100,0
34,0
1
Сельское хозяйство
32 235,0
32 509,5
32 509,5
12 261,3
32 509,5
12 882,5
621,5
12 261,0
100,0
37,7
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
32 235,0
32 509,5
32 509,5
12 261,3
32 509,5
12 882,5
621,5
12 261,0
100,0
37,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
32 235,0
32 509,5
32 509,5
12 261,3
32 509,5
12 882,5
621,5
12 261,0
100,0
37,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
32 509,5
12 261,3
32 509,5
12 882,5
621,5
12 261,0
100,0
37,7
110
Заработная плата
0,0
0,0
22 053,6
8 530,5
22 053,6
8 530,5
0,0
8 530,5
100,0
38,7
111
Оплата труда
0,0
0,0
16 624,0
4 816,0
16 624,0
4 816,0
0,0
4 816,0
100,0
29,0
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
2 311,6
2 200,5
2 311,6
2 200,5
0,0
2 200,5
100,0
95,2
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
2 830,0
1 402,0
2 830,0
1 402,0
0,0
1 402,0
100,0
49,5
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
288,0
112,0
288,0
112,0
0,0
112,0
100,0
38,9
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
2 105,4
891,4
2 105,4
891,4
0,0
891,4
100,0
42,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
1 016,4
416,4
1 016,4
416,4
0,0
416,4
100,0
41,0
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
570,8
266,8
570,8
266,8
0,0
266,8
100,0
46,7
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
38,0
0,0
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
480,2
208,2
480,2
208,2
0,0
208,2
100,0
43,4
130
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
0,0
0,0
5 820,0
1 955,0
5 820,0
1 955,0
0,0
1 955,0
100,0
33,6
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
5 352,0
1 784,0
5 352,0
1 784,0
0,0
1 784,0
100,0
33,3
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
468,0
171,0
468,0
171,0
0,0
171,0
100,0
36,5
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
410,0
150,0
410,0
150,0
0,0
150,0
100,0
36,6
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
310,0
150,0
310,0
150,0
0,0
150,0
100,0
48,4
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
2 099,5
734,4
2 099,5
1 355,6
621,5
734,1
100,0
35,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
435,0
106,5
435,0
364,0
257,8
106,2
99,8
24,4
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
814,5
331,0
814,5
694,7
363,7
331,0
100,0
40,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
850,0
296,9
850,0
296,9
0,0
296,9
100,0
34,9
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
21,0
0,0
21,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
21,0
0,0
21,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Земельные отношения
19 943,0
20 491,5
20 491,5
7 442,3
20 491,5
8 131,3
691,8
7 439,4
100,0
36,3
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
19 943,0
20 491,5
20 491,5
7 442,3
20 491,5
8 131,3
691,8
7 439,4
100,0
36,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
16 371,0
16 919,5
16 919,5
7 442,3
16 919,5
8 131,3
691,8
7 439,4
100,0
44,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
16 919,5
7 442,3
16 919,5
8 131,3
691,8
7 439,4
100,0
44,0
110
Заработная плата
0,0
0,0
8 951,0
3 808,8
8 951,0
3 807,8
0,0
3 807,8
100,0
42,5
111
Оплата труда
0,0
0,0
6 828,0
2 205,0
6 828,0
2 204,1
0,0
2 204,1
100,0
32,3
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
696,0
696,0
696,0
695,9
0,0
695,9
100,0
100,0
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 221,0
837,0
1 221,0
836,9
0,0
836,9
100,0
68,5
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
206,0
70,8
206,0
70,8
0,0
70,8
100,0
34,4
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
1 024,9
505,7
1 024,9
505,5
0,0
505,5
100,0
49,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
484,5
285,6
484,5
285,5
0,0
285,5
100,0
58,9
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
352,1
120,8
352,1
120,7
0,0
120,7
99,9
34,3
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
34,0
34,0
34,0
33,9
0,0
33,9
99,7
99,7
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
154,3
65,3
154,3
65,3
0,0
65,3
100,0
42,3
130
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
0,0
0,0
3 491,7
1 441,1
3 491,7
1 440,9
0,0
1 440,9
100,0
41,3
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
3 023,5
1 233,6
3 023,5
1 233,5
0,0
1 233,5
100,0
40,8
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
468,2
207,5
468,2
207,4
0,0
207,4
99,9
44,3
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
585,7
137,2
585,7
137,1
0,0
137,1
100,0
23,4
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
500,0
137,2
500,0
137,1
0,0
137,1
100,0
27,4
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
85,7
0,0
85,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
2 866,2
1 549,5
2 866,2
2 240,0
691,8
1 548,2
99,9
54,0
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
838,3
101,4
838,3
450,0
349,7
100,3
98,9
12,0
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 018,5
438,7
1 018,5
780,7
342,2
438,5
100,0
43,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 009,4
1 009,4
1 009,4
1 009,3
0,0
1 009,3
100,0
100,0
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
410
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
3 572,0
3 572,0
3 572,0
0,0
3 572,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
3 572,0
0,0
3 572,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
3 572,0
0,0
3 572,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
3 572,0
0,0
3 572,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
16 364,0
16 364,0
16 364,0
3 878,2
16 364,0
3 878,1
0,0
3 878,1
100,0
23,7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
16 364,0
16 364,0
16 364,0
3 878,2
16 364,0
3 878,1
0,0
3 878,1
100,0
23,7
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
16 364,0
16 364,0
16 364,0
3 878,2
16 364,0
3 878,1
0,0
3 878,1
100,0
23,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
16 364,0
3 878,2
16 364,0
3 878,1
0,0
3 878,1
100,0
23,7
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
8 500,0
3 878,2
8 500,0
3 878,1
0,0
3 878,1
100,0
45,6
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
8 500,0
3 878,2
8 500,0
3 878,1
0,0
3 878,1
100,0
45,6
320
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
7 864,0
0,0
7 864,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
Трансферты физическим лицам
0,0
0,0
7 864,0
0,0
7 864,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
22 378,0
25 288,5
25 288,5
7 961,1
25 288,5
9 168,5
1 207,8
7 960,8
100,0
31,5
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
22 378,0
25 288,5
25 288,5
7 961,1
25 288,5
9 168,5
1 207,8
7 960,8
100,0
31,5
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
22 378,0
25 288,5
25 288,5
7 961,1
25 288,5
9 168,5
1 207,8
7 960,8
100,0
31,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
22 378,0
25 288,5
25 288,5
7 961,1
25 288,5
9 168,5
1 207,8
7 960,8
100,0
31,5
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
25 288,5
7 961,1
25 288,5
9 168,5
1 207,8
7 960,8
100,0
31,5
110
Заработная плата
0,0
0,0
13 611,9
4 871,4
13 611,9
4 871,4
0,0
4 871,4
100,0
35,8
111
Оплата труда
0,0
0,0
10 212,9
3 140,9
10 212,9
3 140,9
0,0
3 140,9
100,0
30,8
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 458,0
1 164,0
1 458,0
1 164,0
0,0
1 164,0
100,0
79,8
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 689,0
491,1
1 689,0
491,1
0,0
491,1
100,0
29,1
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
252,0
75,4
252,0
75,4
0,0
75,4
100,0
29,9
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
1 195,0
385,6
1 195,0
385,5
0,0
385,5
100,0
32,3
121
Социальный налог
0,0
0,0
535,8
176,0
535,8
176,0
0,0
176,0
100,0
32,8
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
319,0
125,5
319,0
125,4
0,0
125,4
100,0
39,3
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
300,2
84,1
300,2
84,1
0,0
84,1
100,0
28,0
130
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
0,0
0,0
4 810,0
1 790,6
4 810,0
1 790,6
0,0
1 790,6
100,0
37,2
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
4 242,0
1 583,2
4 242,0
1 583,2
0,0
1 583,2
100,0
37,3
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
568,0
207,4
568,0
207,4
0,0
207,4
100,0
36,5
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
400,1
123,0
400,1
123,0
0,0
123,0
100,0
30,7
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
300,1
123,0
300,1
123,0
0,0
123,0
100,0
41,0
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
5 239,5
790,5
5 239,5
1 998,1
1 207,8
790,3
100,0
15,1
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
504,0
85,0
504,0
462,2
377,3
84,9
99,9
16,8
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 654,5
415,3
1 654,5
1 245,7
830,4
415,2
100,0
25,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
3 081,0
290,2
3 081,0
290,2
0,0
290,2
100,0
9,4
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
32,0
0,0
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
32,0
0,0
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Транспорт и коммуникации
902 398,0
902 398,0
1 279 048,0
15 948,6
1 279 048,0
493 145,0
477 196,5
15 948,6
100,0
1,2
1
Автомобильный транспорт
902 398,0
902 398,0
1 279 048,0
15 948,6
1 279 048,0
493 145,0
477 196,5
15 948,6
100,0
1,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
645 490,0
645 490,0
760 134,0
15 948,6
760 134,0
236 237,1
220 288,5
15 948,6
100,0
2,1
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
76 000,0
76 000,0
52 644,0
15 948,6
52 644,0
45 742,6
29 794,0
15 948,6
100,0
30,3
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
1 344,0
0,0
1 344,0
1 344,0
1 344,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
1 344,0
0,0
1 344,0
1 344,0
1 344,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
1 344,0
0,0
1 344,0
1 344,0
1 344,0
0,0
0,0
0,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
51 300,0
15 948,6
51 300,0
44 398,6
28 450,0
15 948,6
100,0
31,1
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
51 300,0
15 948,6
51 300,0
44 398,6
28 450,0
15 948,6
100,0
31,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
51 300,0
15 948,6
51 300,0
44 398,6
28 450,0
15 948,6
100,0
31,1
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
569 490,0
569 490,0
707 490,0
0,0
707 490,0
190 494,5
190 494,5
0,0
0,0
0,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
707 490,0
0,0
707 490,0
190 494,5
190 494,5
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
707 490,0
0,0
707 490,0
190 494,5
190 494,5
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
707 490,0
0,0
707 490,0
190 494,5
190 494,5
0,0
0,0
0,0
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
256 908,0
256 908,0
518 914,0
0,0
518 914,0
256 908,0
256 908,0
0,0
0,0
0,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
051
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
256 908,0
256 908,0
518 914,0
0,0
518 914,0
256 908,0
256 908,0
0,0
0,0
0,0
028
За счет трансфертов из областного бюджета
0,0
0,0
518 914,0
0,0
518 914,0
256 908,0
256 908,0
0,0
0,0
0,0
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
518 914,0
0,0
518 914,0
256 908,0
256 908,0
0,0
0,0
0,0
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
518 914,0
0,0
518 914,0
256 908,0
256 908,0
0,0
0,0
0,0
13
Прочие
27 461,0
28 009,5
28 009,5
6 853,0
28 009,5
7 379,9
530,6
6 849,3
99,9
24,5
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
15 461,0
16 009,5
16 009,5
6 853,0
16 009,5
7 379,9
530,6
6 849,3
99,9
42,8
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
15 461,0
16 009,5
16 009,5
6 853,0
16 009,5
7 379,9
530,6
6 849,3
99,9
42,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
15 461,0
16 009,5
16 009,5
6 853,0
16 009,5
7 379,9
530,6
6 849,3
99,9
42,8
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
16 009,5
6 853,0
16 009,5
7 379,9
530,6
6 849,3
99,9
42,8
110
Заработная плата
0,0
0,0
9 485,0
4 638,6
9 485,0
4 638,0
0,0
4 638,0
100,0
48,9
111
Оплата труда
0,0
0,0
7 010,0
2 346,0
7 010,0
2 346,0
0,0
2 346,0
100,0
33,5
112
Дополнительные денежные выплаты
0,0
0,0
1 143,6
1 057,2
1 143,6
1 057,2
0,0
1 057,2
100,0
92,4
113
Компенсационные выплаты
0,0
0,0
1 175,4
1 175,4
1 175,4
1 174,8
0,0
1 174,8
100,0
100,0
116
Обязательные пенсионные взносы работодателей
0,0
0,0
156,0
60,0
156,0
60,0
0,0
60,0
100,0
38,5
120
Взносы работодателей
0,0
0,0
891,0
358,0
891,0
357,3
0,0
357,3
99,8
40,1
121
Социальный налог
0,0
0,0
392,0
136,0
392,0
136,0
0,0
136,0
100,0
34,7
122
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования
0,0
0,0
234,0
98,0
234,0
98,0
0,0
98,0
100,0
41,9
123
Взносы на обязательное страхование
0,0
0,0
38,0
38,0
38,0
37,3
0,0
37,3
98,2
98,2
124
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
0,0
0,0
227,0
86,0
227,0
86,0
0,0
86,0
100,0
37,9
130
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
0,0
0,0
2 983,0
1 452,0
2 983,0
1 451,9
0,0
1 451,9
100,0
48,7
131
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих
0,0
0,0
2 647,0
1 340,0
2 647,0
1 339,9
0,0
1 339,9
100,0
50,6
135
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим
0,0
0,0
336,0
112,0
336,0
112,0
0,0
112,0
100,0
33,3
140
Приобретение запасов
0,0
0,0
550,0
156,2
550,0
156,1
0,0
156,1
100,0
28,4
144
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
0,0
0,0
420,0
102,5
420,0
102,5
0,0
102,5
100,0
24,4
149
Приобретение прочих запасов
0,0
0,0
130,0
53,7
130,0
53,6
0,0
53,6
99,9
41,3
150
Приобретение услуг и работ
0,0
0,0
2 062,9
220,6
2 062,9
749,0
530,6
218,4
99,0
10,6
152
Оплата услуг связи
0,0
0,0
400,0
77,1
400,0
400,0
324,6
75,4
97,8
18,9
158
Оплата работ и услуг в сфере информатизации
0,0
0,0
1 018,5
103,5
1 018,5
309,0
206,0
103,0
99,5
10,1
159
Оплата прочих услуг и работ
0,0
0,0
644,4
40,0
644,4
40,0
0,0
40,0
100,0
6,2
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
37,6
27,6
37,6
27,5
0,0
27,5
99,7
73,2
161
Командировки и служебные разъезды внутри страны
0,0
0,0
27,6
27,6
27,6
27,5
0,0
27,5
99,7
99,7
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Прочие
12 000,0
12 000,0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
12 000,0
12 000,0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
12 000,0
12 000,0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
0,0
0,0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160
Другие текущие затраты
0,0
0,0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169
Прочие текущие затраты
0,0
0,0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Обслуживание долга
27 194,0
27 194,0
27 195,0
32,0
27 195,0
31,2
0,0
31,2
97,5
0,1
1
Обслуживание долга
27 194,0
27 194,0
27 195,0
32,0
27 195,0
31,2
0,0
31,2
97,5
0,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
27 194,0
27 194,0
27 195,0
32,0
27 195,0
31,2
0,0
31,2
97,5
0,1
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
27 194,0
27 194,0
27 195,0
32,0
27 195,0
31,2
0,0
31,2
97,5
0,1
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
27 195,0
32,0
27 195,0
31,2
0,0
31,2
97,5
0,1
210
Выплаты вознаграждений по внутренним займам
0,0
0,0
27 195,0
32,0
27 195,0
31,2
0,0
31,2
97,5
0,1
212
Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами
0,0
0,0
27 195,0
32,0
27 195,0
31,2
0,0
31,2
97,5
0,1
15
Трансферты
202 961,0
203 573,8
203 573,8
51 353,8
203 573,8
51 353,6
0,0
51 353,6
100,0
25,2
1
Трансферты
202 961,0
203 573,8
203 573,8
51 353,8
203 573,8
51 353,6
0,0
51 353,6
100,0
25,2
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
202 961,0
203 573,8
203 573,8
51 353,8
203 573,8
51 353,6
0,0
51 353,6
100,0
25,2
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
612,6
612,6
612,6
612,6
612,5
0,0
612,5
100,0
100,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
612,6
612,6
612,6
612,5
0,0
612,5
100,0
100,0
330
Текущие трансферты другим уровням государственного управления
0,0
0,0
612,6
612,6
612,6
612,5
0,0
612,5
100,0
100,0
338
Возврат целевых трансфертов
0,0
0,0
612,6
612,6
612,6
612,5
0,0
612,5
100,0
100,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
202 961,0
202 961,0
202 961,0
50 741,0
202 961,0
50 741,0
0,0
50 741,0
100,0
25,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
202 961,0
50 741,0
202 961,0
50 741,0
0,0
50 741,0
100,0
25,0
330
Текущие трансферты другим уровням государственного управления
0,0
0,0
202 961,0
50 741,0
202 961,0
50 741,0
0,0
50 741,0
100,0
25,0
339
Текущие трансферты другим уровням государственного управления
0,0
0,0
202 961,0
50 741,0
202 961,0
50 741,0
0,0
50 741,0
100,0
25,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,2
84,0
84,0
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,2
84,0
84,0
350
Прочие текущие трансферты
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,2
84,0
84,0
352
Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,2
84,0
84,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
30 056,0
30 056,0
30 056,0
-25 797,0
-21 195,3
Бюджетные кредиты
86 504,0
86 504,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
86 504,0
86 504,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
86 504,0
86 504,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
86 504,0
86 504,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
86 504,0
86 504,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
013
За счет кредитов из республиканского бюджета
0,0
0,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
510
Внутренние бюджетные кредиты
0,0
0,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
514
Бюджетные кредиты физическим лицам
0,0
0,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Погашение бюджетных кредитов
56 448,0
56 448,0
56 448,0
25 797,0
21 195,3
82,2
37,5
5
Погашение бюджетных кредитов
56 448,0
56 448,0
56 448,0
25 797,0
21 195,3
82,2
37,5
01
Погашение бюджетных кредитов
56 448,0
56 448,0
56 448,0
25 797,0
21 195,3
82,2
37,5
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
56 448,0
56 448,0
56 448,0
25 797,0
21 195,3
82,2
37,5
13
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
56 448,0
56 448,0
56 448,0
25 797,0
21 195,3
82,2
37,5
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение финансовых активов
Поступления от продажи финансовых активов государства
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-30 056,0
-308 706,6
-160 514,8
78 069,7
149 849,8
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
30 056,0
308 706,6
160 514,8
-78 069,7
-149 849,8
Поступление займов
86 504,0
86 504,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Поступления займов
86 504,0
86 504,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01
Внутренние государственные займы
86 504,0
86 504,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Договоры займа
86 504,0
86 504,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
86 504,0
86 504,0
86 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Погашение займов
56 448,0
56 448,0
56 448,0
25 797,0
56 448,0
25 797,0
0,0
25 797,0
100,0
45,7
16
Погашение займов
56 448,0
56 448,0
56 448,0
25 797,0
56 448,0
25 797,0
0,0
25 797,0
100,0
45,7
1
Погашение займов
56 448,0
56 448,0
56 448,0
25 797,0
56 448,0
25 797,0
0,0
25 797,0
100,0
45,7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
56 448,0
56 448,0
56 448,0
25 797,0
56 448,0
25 797,0
0,0
25 797,0
100,0
45,7
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
56 448,0
56 448,0
56 448,0
25 797,0
56 448,0
25 797,0
0,0
25 797,0
100,0
45,7
015
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
56 448,0
25 797,0
56 448,0
25 797,0
0,0
25 797,0
100,0
45,7
710
Погашение основного долга по внутренним займам
0,0
0,0
56 448,0
25 797,0
56 448,0
25 797,0
0,0
25 797,0
100,0
45,7
711
Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом
0,0
0,0
56 448,0
25 797,0
56 448,0
25 797,0
0,0
25 797,0
100,0
45,7
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
278 650,6
130 458,8
-52 272,7
-124 052,8
Справочно: Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
174 959,2
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
299 012,1
