001

Приложение 2

к Правилам разработки и

утверждения (переутверждения)

бюджетных программ (подпрограм)

и требования к их содержанию

 

Утверждена

распоряжением акима

ГУ «Аппарат акима Абайского

сельского округа

Каркаралинского района»

от ___________г. № _____

 

«Согласована»

Руководитель

Руководитель государственного учреждения

«Отдел экономики и финансов

Каркаралинского района»

А.М.Апендина

____________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)

«___»____________ 2024г

место печати

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

124 - ГУ «Аппарат акима Абайского сельского округа Каркаралинского района» на 2025-2027годы
код и наименование администратора бюджетной программы

Код и наименование бюджетной программы: 001 - «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»

Руководитель бюджетной программы: Аким Абайского сельского округа–Тактанов Рустембек Муратович

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

• ст.32 п.1-6, ст.33, ст.56 п.1-5, ст.67 п.1-13 Бюджетный кодекс РК от 4.12. 2008 года №95-IV;
• ст.155, ст.158-159, ст.201, ст.355, ст.357-361 Кодекс РК от 10.12.2008 года №99-IV«О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;
• ст. 53,54,57 Закон РК от 23.10. 2015 года №416-V «О государственной службе»;
• ст. 4 п12,ст.10 п1-2 Закон РК "О правовых актах" от 06.04.2016 года № 480;
• ст.34, 35, 37 Закон РК от 23.01. 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
• ст. 37-37, ст. 39-41, ст. 43Закон РК от 4.12.2015 года № 434-V«О государственных закупках»;
• прил. 4 Указа Президента РК от 17.01. 2004 года №1284 «О единой системе оплаты труда работников Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан»;
• ст14-18 Закон РК от 25.04.2003 года №405 «Об обязательном социальном страховании»;
• п.3, прил.2 Приказа Министра национальной экономики РК от 30.12.2014 года №195 «ОБ утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
• ППРК от 31.12.2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
• п. 2-69, 183, 185, 186 Приказ Министра финансов РК от 04.12.2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
• ст. 103, 113, 114, 115, 118 Трудовой кодекс РК от 23.11.2015 года №414-V;
• ст. 13 Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»;
• Постановление акимата Каркаралинского района №415 от 26 декабря 2024 года  «О реализации решения XХХ сессии районного маслихата от 25 декабря 2024 года № VIII-30/223 «О районном бюджете на 2025-2027 годы» и решением ХХХІ сессии Каркаралинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №VIII-31/244«О бюджетах города районного значения, поселка,сельских округов на 2025-2027 годы»

 Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления:районные (городские)

в зависимости от содержания:осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации:индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие: текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:Покрытие расходов связанных с обеспечением деятельности  ГУ «Аппарат акима Абайского  сельского округа Каркаралинского района»»  для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций; Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа.

Реализация государственной политики по обеспечению общественно-политической стабильности на территории административно-территориальной единицы. Реализация стратегических и программных

документов, осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и управления социальными и экономическими процессами на селе.

Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима Абайского сельского округа Каркаралинского района» для достижения максимально эффективного выполнения задач, возложенных на аппарат. Эффективное и своевременное исполнение бюджета округа в соответствии с действующим законодательством. Повышение профессионального уровня. Выполнение запланированных мероприятий согласно срокам их реализации.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты. Постепенное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета с 2022 года .

 

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходыпобюджетнойпрограмме	Единицаизмерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2023	2024	2025	2026	2027
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	31614,0	33407,0	34909,0	35166,0	35148,0

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – «За счет трансфертов  из республиканского  бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: 

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданский служащих, работников организаций, содержащих за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий с 2022 года на 1,23%.

 

 

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2023	2024	2025	2026	2027
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения
Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы	Тысяч  тенге		87,0	53,0
Целевые текущие трансферы повышение зарплаты гражданских и внештатных работников	Тысяч  тенге
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге		87,0	53,0	0,0	0,0

 

              Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного  бюджета»

              Вид бюджетной подпрограммы:

               в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание    

              вытекающих из них государственных услуг

              текущая/развитиятекущая

               Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Осуществляет в сфере информационно- аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности сельского округа, проведение государственной политики на территории соответствующей. Отклонение в сторону уменьшения в связи с использванных средств из свободных остатка.

 

Показателипрямогорезультата	Единицаизмерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2023	2024	2025	2026	2027
Организует проведение собрания (схода) местного сообщества предложения по финансированию вопросов местного значения по направлениям, предусмотренным в составе бюджета района (города областного значения) в соответствии с бюджетным законодательством РК	Кол-во	2	2	2	2	2
Проведение отчета акима перед населением	Кол-во	1	1	1	1	1
Подготовка и сдача финансовой отчетности по итогам финансово- хозяйственной деятельности учреждения (баланс)	Кол-во	2	2	2	2	2
Расходыпобюджетнойподпрограмме	Единицаизмерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2023	2024	2025	2026	2027
содержание аппарата : ФОТ, страхование транспорта, приобретение угля, командировочные расходы госслужащих и внештатников, ГСМ, приобретение бумаг, канцелярских товаров, запчастей, картриджей, служебная подписка, стройматериалы, хозтовары, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, сопровождение программ 1С, ИПГО, продление антивирусных программ,  заправка картриджей, ремонт оргтехники, изготовление  фирменных бланков, курсы повышения госслужащих, банковские услуги, изготовление сметной документации на развитие регионов, техосмотр автотранспорта, эмиссия	Тысяч тенге	31614,0	33320,0	34856,0	35166,0	35148,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тысяч тенге	35614,0	33320,0	34856,0	35166,0	35148,0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

          текущая/развития: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Финансирование с 01 июля 2021 года с целью внедрения новой системы оплаты труда государственным служащим. Отклонение в сторону уменьшение в связи с выполнением бонусов в 2021 году в размере 4 окладов.

Показателипрямогорезультата	Единицаизмерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2023	2024	2025	2026	2027
Содержание аппарата управления: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования взносы на обязательное страхование	Кол-во	1	1	1
Бонус по результатам оценки деятельности административных государственных служащих в размере 4 должностных окладов			1
Премирование в размере 2-х должностных окладов по результатам оценки деятельности административных государственных служащих				1

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2023	2024	2025	2026	2027
Содержание аппарата управления: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования взносы на обязательное страхование	тысяч тенге
Бонус по результатам оценки деятельности административных государственных служащих в размере 4 должностных окладов
Премирование в размере 2-х должностных окладов по результатам оценки деятельности административных государственных служащих		4343,0	2305,0	2410,0	2100,0	2118,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	4343,0	2305,0	2410,0	2100,0	2118,0