Бюджетная программа: 001 «Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне».
План по обязательствам и платежам на 2020 год составил по программе – 239 574,0 тыс.тенге; кассовые расходы – 239 342,8 тыс.тенге, или 99,4% от плана. Отклонение - (минус ) 231,2,8 тыс.тенге (188,0 тыс.тенге – экономия средств по результатам государственных закупок; 43,2 тыс.тенге - остаток средств за счёт округления).
Показатели прямого результата:
-количество сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации по плану – 8 человек, фактически - 8 чел., показатель достигнут на 100,0%;
-количество работников СМИ, удостоенных премии акима области по плану 11 человек, фактически 11 – показатель достигнут на 100,0%;
-количество проведенных мероприятий в сфере внутренней политики согласно утвержденному плану 44 штуки, фактически 27 - показатель достигнут на 61,4%;
-количество реализованных проектов в рамках государственного социального заказа по плану 16 штук, фактически – 14, показатель достигнут на 87,5%;
План по обязательствам и платежам на 2018 год составил по программе – 256 590,0 тыс.тенге; кассовые расходы – 256 584,4 тыс.тенге, или 99,9% от плана. 5,6 тыс.тенге – остаток средств за счёт округления.
План по обязательствам и платежам на 2019 год составил по программе – 227 829,0 тыс.тенге; кассовые расходы – 227 806,4 тыс.тенге, или 99,9% от плана. 22,6 тыс.тенге – остаток средств за счёт округления.
План по обязательствам и платежам на 2020 год составил по программе – 239 574,0 тыс.тенге; кассовые расходы – 239 342,8 тыс.тенге, или 99,4% от плана; Отклонение - (минус ) 231,2,8 тыс.тенге (188,0 тыс.тенге – экономия средств по результатам государственных закупок; 43,2 тыс.тенге - остаток средств за счёт округления).
Дебиторская задолженность по данной программе на 01.01.2020 г. и 01.01.2021 г. отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало отчётного периода отсутствует, на конец отчётного периода составила 952,4 тыс.тенге по специфике 151 – оплата коммунальных услуг.
Достижение показателей составило 87,2% к 99,4% освоения бюджетных средств.
Бюджетная программа: 005 «Капитальные расходы государственного органа».
План по обязательствам и платежам за 2020 год составил – 10 077,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 9 583,4 тыс.тенге. Освоение 95,1%. Отклонение - (минус ) 493,6 тыс.тенге – экономия средств по результатам гос.закупок.
Показатели прямого результата:
-приобретение информационной техники и прочего оборудования при плане 18 единиц, факт 33, – показатель 183,3%;
-приобретение сервера для локальных групп при плане 1 шт., факт – 2, – показатель 200,0%;
В 2018 - 2019 годах программа не реализовывалась.
План по обязательствам и платежам за 2020 год составил – 10 077,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 9 583,4 тыс.тенге. Освоение 95,1%. Отклонение - (минус ) 493,6 тыс.тенге – экономия средств по результатам гос.закупок.
Дебиторская задолженность по данной программе на 01.01.2020 г. и на 01.01.2021 г. - отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало и конец отчетного периода - отсутствует.
Достижение показателей составило 100,0% к 95,1% освоения бюджетных средств.
Бюджетная программа: 007 «Услуги по проведению государственной информационной политики».
План по обязательствам и платежам за 2020 год составил – 756 675,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 750 959,5 тыс.тенге. Освоение 99,2%. Отклонение - (минус ) 5 715,5 тыс.тенге – экономия средств по результатам гос.закупок.
Показатели прямого результата:
- объём материалов печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (в год) при плане 915,39 полосы формата А2, факт 915,39 – показатель 100,0%;
- объём региональных телевизионных и радиопередач, выпущенных в рамках реализации государственного заказа при плане 612,0 часа, факт – 612, – показатель 100,0%;
- привлечение средств массовой информации к выполнению государственного заказа на проведение государственной информационной политики при плане 31 единиц, факт – 28 - показатель достигнут на 90,3%.
План по обязательствам и платежам за 2018 год составил – 653 185,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 653 184,9 тыс.тенге, освоение 99,9%. Сумма неисполнения бюджетных средств составила – 0,1 тыс.тенге – остаток за счёт округления.
План по обязательствам и платежам за 2019 год составил – 722 133,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 722 333,0 тыс.тенге, освоение 100,0%.
План по обязательствам и платежам за 2020 год составил – 756 675,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 750 959,5 тыс.тенге. Освоение 99,2%. Отклонение - (минус ) 5 715,5 тыс.тенге – экономия средств по результатам гос.закупок.
Дебиторская задолженность по данной программе на 01.01.2020 г. и на 01.01.2021 г. - отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало и конец отчетного периода - отсутствует.
Достижение показателей составило 96,8% к 99,2% освоения бюджетных средств.
Бюджетная программа: 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области».
План по обязательствам и платежам на 2020 год составил по программе – 69 899,0 тыс.тенге; кассовые расходы – 69 892,7 тыс.тенге, или 99,9% от плана. Отклонение - (минус ) 6,3 тыс.тенге - остаток средств за счёт округления).
Показатели прямого результата:
-количество проведенных мероприятий в сфере внутренней политики согласно утвержденному плану 8 штуки, фактически 8 - показатель достигнут на 100,0%.
В 2018 - 2019 годах программа не реализовывалась.
План по обязательствам и платежам на 2020 год составил по программе – 69 899,0 тыс.тенге; кассовые расходы – 69 892,7 тыс.тенге, или 99,9% от плана; Отклонение - (минус ) 6,3 тыс.тенге - остаток средств за счёт округления).
Дебиторская задолженность по данной программе на 01.01.2020 г. и 01.01.2021 г. отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало отчётного периода отсутствует, на конец отчётного периода составила 1 847,7 тыс.тенге, из них: 1 647,1 тыс.тенге (специфика 151 – оплата коммунальных услуг), и 200,6 тыс.тенге (специфика 152 – оплата услуг связи).
Достижение показателей составило 100,0% к 99,9% освоения бюджетных средств.
Бюджетная программа: 077 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан»
План по обязательствам и платежам за 2020 год составил – 48 536,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 48 536,0 тыс.тенге, освоение 100,0%.
Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
План по обязательствам и платежам за 2020 год составил – 9 707,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 9 707,0 тыс.тенге, освоение 100,0%.
Показатели прямого результата:
- количество региональных телевизионных каналов привлеченных обеспечить сурдоперевод новостных программ, в рамках государственного заказа при плане 1 канал, фактически привлечен 1 канал. Показатель достигнут;
- количество новостных программ обеспеченных сурдопереводом, выпущенных в рамках государственного заказа при плане 2 новостных программ, фактически обеспечено сурдопереводом– 2. Показатель достигнут.
План по обязательствам и платежам за 2018 год составил – 10 712,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 10 710,9 тыс.тенге, освоение 100,0%. Остаток за счет округления-1,1 тыс.тенге.
План по обязательствам и платежам за 2019 год составил – 8 434,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 8 434,0 тыс.тенге, освоение 100,0%.
План по обязательствам и платежам за 2020 год составил – 9 707,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 9 707,0 тыс.тенге, освоение 100,0%.
Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»
План по обязательствам и платежам за 2020 год составил – 38 829,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 38 829 тыс.тенге. Освоение 100,0%.
Показатели прямого результата:
- количество региональных телевизионных каналов привлеченных обеспечить сурдоперевод новостных программ, в рамках государственного заказа при плане 1 канал, фактически привлечен 1 канал. Показатель достигнут;
- количество новостных программ обеспеченных сурдопереводом, выпущенных в рамках государственного заказа при плане 2 новостных программ, фактически обеспечено сурдопереводом– 2 . Показатель достигнут.
План по обязательствам и платежам за 2018 год составил – 16 067,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 16 066,8 тыс.тенге, остаток средств за счет округления – (минус) 0,2 тыс. тенге, освоение 100,0%.
План по обязательствам и платежам за 2019 год составил – 19 679,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 19 679,0 тыс.тенге, освоение 100,0%.
План по обязательствам и платежам за 2020 год составил – 38 829,0 тыс.тенге, кассовое исполнение – 38 829,0 тыс.тенге, освоение 100,0%.
Дебиторская задолженность по данной программе на 01.01.2020 г. и на 01.01.2021 г. - отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало и на конец отчетного периода - отсутствует.
Достижение показателей составило 100,0% к 100,0% освоения бюджетных средств.
За отчетный период контроль со стороны ГУ «Ревизионная комиссия по Карагандинской области» и стороны РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК», не проводился.
.
Заместитель руководителя управления Г.Касембаева
м.п.
Главный специалист
- главный бухгалтер П.Мартыненко