| Отчет об исполнении бюджетных средств РГУ "Департамент Комитета труда,социальной защиты и миграции МТСЗН РК по Северо-Казахстанской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 01 января 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тыс.тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программа | П/программа | Специфика | Наименование | Сводный план финансирования на год | Исполнение бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| По обязательствам | По платежам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План | Принятые обязательства | Отклонение | % исполнения | Примечание (обоснование причин неисполнения плана) | План | Оплаченные обязательства | Отклонение | % исполнения | Примечание (обоснование причин неисполнения плана) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 153 730,7 | 153 730,7 | 153 726,1 | 4,6 | 100,0 | 153 730,7 | 153 726,1 | 4,6 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | Формирование государственной политики в области труда,занятости,социальной защиты и миграции населения | 152 370,0 | 152 370,0 | 152 365,5 | 4,5 | 100,0 | 152 370,0 | 152 365,5 | 4,5 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области труда,занятости, социальной защиты и миграции населения | 16 201,5 | 16 201,5 | 16 201,4 | 0,1 | 100,0 | 16 201,5 | 16 201,4 | 0,1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала: | 12 604,1 | 12 604,1 | 12 604,0 | 0,1 | 100,0 | 12 604,10 | 12 604,00 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1 656,6 | 1 656,6 | 1 656,6 | 0,0 | 100,0 | 1 656,60 | 1 656,60 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 1 940,8 | 1 940,8 | 1 940,8 | 0,0 | 100,0 | 1 940,80 | 1 940,80 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | 2 150,9 | 2 150,9 | 2 150,9 | 0,0 | 100,0 | 2 721,7 | 2 721,6 | 0,1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 559,9 | 559,9 | 559,9 | 0,0 | 100,0 | 559,90 | 559,90 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи в том числе: | 570,8 | 570,8 | 570,7 | 0,1 | 100,0 | 570,80 | 570,70 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 591,0 | 1 591,0 | 1 591,0 | 0,0 | 100,0 | 1 591,00 | 1 591,00 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 2 060,4 | 2 060,4 | 2 060,4 | 0,0 | 100,0 | 2 060,4 | 2 060,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2 060,4 | 2 060,4 | 2 060,4 | 0,0 | 100,0 | 2 060,40 | 2 060,40 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Текущие административные расходы | 131 386,4 | 131 386,4 | 131 382,1 | 4,3 | 100,0 | 131 386,4 | 131 382,1 | 4,3 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Оплата труда | 62 330,3 | 62 330,3 | 62 329,0 | 1,3 | 100,0 | 62 330,30 | 62 329,00 | 1,3 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 18 129,2 | 18 129,2 | 18 129,2 | 0,0 | 100,0 | 18 129,20 | 18 129,20 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты в том числе: | 12 307,8 | 12 307,8 | 12 307,8 | 0,0 | 100,0 | 12 307,80 | 12 307,80 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Социальный налог в том числе: | 4 735,8 | 4 735,8 | 4 734,0 | 1,8 | 100,0 | 4 735,80 | 4 734,00 | 1,8 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Социальные отчисления в ГФСС | 2 422,0 | 2 422,0 | 2 422,0 | 0,0 | 100,0 | 2 422,00 | 2 422,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 100,0 | 89,00 | 89,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 429,2 | 1 429,2 | 1 428,5 | 0,7 | 100,0 | 1 429,20 | 1 428,50 | 0,7 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 281,5 | 281,5 | 281,4 | 0,1 | 100,0 | 281,50 | 281,40 | 0,1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 4 720,3 | 4 720,3 | 4 720,3 | 0,0 | 100,0 | 4 720,30 | 4 720,30 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3 049,2 | 3 049,2 | 3 049,2 | 0,0 | 100,0 | 3 049,20 | 3 049,20 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг в том числе: | 480,7 | 480,7 | 480,7 | 0,0 | 100,0 | 480,70 | 480,70 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи в том числе: | 1 346,4 | 1 346,4 | 1 346,3 | 0,1 | 100,0 | 1 346,40 | 1 346,30 | 0,1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Оплата аренды за помещение | 8 729,9 | 8 729,9 | 8 729,8 | 0,1 | 100,0 | 8 729,90 | 8 729,80 | 0,1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Прочие услуги и работы в том числе: | 5 024,5 | 5 024,5 | 5 024,4 | 0,1 | 100,0 | 5 024,50 | 5 024,40 | 0,1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 6 015,7 | 6 015,7 | 6 015,7 | 0,0 | 100,0 | 6 015,70 | 6 015,70 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты в том числе: | 294,9 | 294,9 | 294,8 | 0,1 | 100,0 | 294,90 | 294,80 | 0,1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 000 | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 1 360,7 | 1 360,7 | 1 360,6 | 0,1 | 100,0 | 1 360,7 | 1 360,6 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 360,7 | 1 360,7 | 1 360,6 | 0,1 | 100,0 | 1 360,70 | 1 360,60 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель департамента | М.Мухамедьяров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер РГУ | Б.Райынбекова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тел. 8(7152) 340122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||