РГП на ПХВ «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.»

№

Выявленный коррупционный риск

Рекомендации по устранению риска

Форма исполнения рекомендации

Позиция уполномоченного государственного органа

Срок исполнения

1

Приказом Министерства здравоохранения  РК от 15.12.2020г. за №ҚР ДСМ-278/2020 утверждены «Правила поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования (далее Правила)».

Предприятием издан приказ об  утверждении в новой редакции положения «О дифференцированной оплате труда» за №20-08-02/77-Ө от 09.02.2024г.

Положение «О дифференцированной оплате труда» Предприятия определяет порядок поощрения работников оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, а также  работников финансово и административно-хозяйственной деятельности, подразделения  по  научной работе  и стратегии.

Из нормативно-правовых актов Министерства здравоохранения РК следует, что дифференцированная оплата труда предусмотрена только для медицинских работников и работников с немедицинским образованием оказывающие медицинские услуги.

Положение «О дифференцированной оплате труда» Предприятия привести в соответствие на основании приказа Министерства здравоохранения  РК от 15.12.2020г. за №ҚР ДСМ-278/2020 «Об утверждении правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования».

Приказ,

информация.

До

01.10.2024г.

2

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в 2023 году определены должности, подверженные коррупционным рискам, а именно: директора Предприятия; заместителей директора; главного инженера отдела по строительству; главного экономиста финансово-экономического отдела; главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности; начальника отдела и специалиста отдела по организации и проведению государственных закупок; юриста по государственным закупкам; старшего архивариуса и архивариуса канцелярии; заведующей материальным складом хозяйственного отдела; заведующего аптекой, специалиста по учету и хранению медицинских изделий аптеки.

В должностной инструкции заведующей материальным складом хозяйственного отдела имеется обязанность по обеспечению сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов, отчетов в бухгалтерию.

В связи с этим, коррупциогенным фактором определена возможность неправомерного предоставления прав на вверенное имущество иным лицам.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в 2024 году установлено, что внутри здания склада хозяйственного отдела отсутствует видеонаблюдение. 

В связи с этим, в целях исключения возможного неправомерного предоставления прав на вверенное имущество иным лицам, а также в целях исключения краж товарно-материальных ценностей, указано о необходимости установления видеонаблюдение внутри здания склада хозяйственного отдела Предприятия.

Установить видеонаблюдение внутри здания склада хозяйственного отдела Предприятия.

Информация.

До

01.11.2024г.

3

Приказом Предприятия за №20-08-02/53-Ө от 01.02.2024г. внесено изменение в приказ «Об оплате труда работников» от 10.07.2023г. согласно приложения №№1,2.

Согласно списка доплат за счет средств внебюджета работникам финансовой и административно-хозяйственной деятельности установлено, что суммы доплат  варьируются от 6 534 тенге до 252 000 тенге, при этом распределение размера разное и не зависит от занимаемой должности или по другим причинам.

Например:

-руководителю административно-хозяйственной службы установлена доплата 219 894 тенге;

-начальнику отдела государственных закупок установлена доплата  252 000 тенге, начальнику отдела кадровых ресурсов установлена доплата 165 255, начальнику отдела административного отдела 39 204 тенге;

-заведующему отдела маркетинга, рекламы и продаж установлена доплата 45 975 тенге, заведующему канцелярии 103 783;

-заведующему группой информационного сопровождения и администрирования установлена доплата 146 000 тенге, заведующему юридической группы 75 335 тенге;

-юрисконсультам установлены доплаты 90 000 тенге и 130 000 тенге, при этом заведующей  юридической группы установлена доплата 75 335 тенге;

-водителям установлены доплаты в размере от 45 302 тенге до 188 000 тенге.

В целях исключения коррупционных рисков размер оплаты по внебюджетным средствам необходимо на все должности установить дифференцированно, руководствуясь нормами закона, нормативно-правовыми актами и т.д., с разработкой акта на основании ст.1 Трудового кодекса РК

Разработать акт на основании ст.1 Трудового кодекса РК об установлении дифференцированного размера оплаты

по внебюджетным средствам на все должности.

Акт,

информация.

До

01.10.2024г.

4

Приказом Предприятия  за №07-02-05-02/0476-Ө от 28.09.2021г. утверждено положение «О временных научных коллективах». Положение   предусматривает оплату труда участников временного научного коллектива.

Согласно вышеуказанного положения за каждый проект приказом утверждается состав временного научного коллектива.

Приказом Предприятия за №20-08-02/42-Ө от 26.01.2024г. утвержден состав временного научного коллектива. В состав  включены работники административно-управленческого персонала, то есть заведующая библиотекой, сотрудник канцелярий, экономист, и начальник отдела государственных закупок. 

 Включение в состав  временного научного коллектива заведующего библиотекой и сотрудника канцелярий противоречат п.п.1 п.52 главы 4 Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования (Приказ Министра науки и высшего образования РК №563 от 06.11.2023г.).

Исключить факты необоснованного включения в состав временного научного коллектива сотрудников административно-управленческого персонала.

При утверждении состава временного научного коллектива,  соблюдать требования закона, нормативно-правовых актов и т.д.

Пересмотреть приказ Предприятия за №20-08-02/42-Ө от 26.01.2024г. «Об утверждении состава временного научного коллектива», в части обоснованности включения в состав заведующего библиотекой и сотрудника канцелярий.

Приказ, информация.

До

03.06.2024г.

5

 25.05.2023г. из КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» в адрес Предприятия поступило уведомление о перечислении на расчетный счет организации неустойки в размере 1 694 тенге по договору государственных закупок.

Из сведений отдела бухгалтерского учета и отчетности следует, что Предприятием неустойка в размере 1 694 тенге погашена, после чего сотрудник Предприятия Бекежанова Л.З. возместила данную сумму на счет Предприятия.

Согласно пояснениям Бекежановой Л.С. от 16.02.2024г. следует, что с учетом сроков необходимых поставщику для изготовления и поставки бланков, обязательства ими по договору были выполнены несвоевременно, в связи с чем заказчиком выставлена неустойка на сумму 1 694 тенге.

Указанную сумму она по собственной воле возместила Предприятию, так как имелась также её вина в поздней подаче заявки на закуп бланков.

Из пояснений Бекежановой Л.С. установлено, что по указанному факту также имелась и её вина, соответственно она не отрицает вину других работников Предприятия.

В целях исключения возможного определения со стороны должностных лиц вида и размера ответственности за неисполнение законодательства по своему усмотрению в отношении сотрудников Предприятия, необходимо разработать акт на основании ст.1 Трудового кодекса РК с указанием алгоритма действий сотрудников Предприятия при возмещении причиненного ущерба в регрессном порядке.

Разработать акт на основании ст.1 Трудового кодекса РК с указанием алгоритма действий сотрудников Предприятия при возмещении причиненного ущерба в регрессном порядке.

Осуществлять юридическое сопровождение до возмещения сотрудниками Предприятия причиненного ущерба в регрессном порядке, то есть  проверять материалы на обоснованность и законность, результаты чего оформить соответствующими документами (протокол, служебная проверка и т.д.).

Осуществление юридического сопровождения необходимо предусмотреть в разработанном акте Предприятия.

Акт,

информация.

До

03.06.2024г.

6

Приказом Министра здравоохранения РК за №ҚР- ДСМ-27 от 24.03.2022г. утвержден «Стандарт оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан (далее Стандарт)».

В соответствии  с п.19 (глава 2) Стандарта, руководство организации здравоохранения, в целях защиты прав пациента, самостоятельно принимает решение о плановой госпитализации пациента при наличии медицинских показаний для социально-незащищенных групп населения: дети до восемнадцати лет, беременные, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные матери, пенсионеры, больные социально-значимыми заболеваниями в пределах 15 % от объема плановой госпитализации для научных организаций, 10 % для организаций здравоохранения районного, городского, областного уровней независимо от формы собственности.

Установлено, что во исполнение требований п.19 (глава 2) Стандарта,  направления на административную квоту подписываются руководителями Предприятия на бумажном носителе.

В связи с этим, в целях исключения  коррупционных рисков при выдаче направления на административную квоту, а также во избежание необоснованной и незаконной  госпитализации пациента не подпадающие под требование п.19 (глава 2) Стандарта, и в целях неукоснительного соблюдения требований  п.19 (глава 2) Стандарта,  разработать акт на основании ст.1 Трудового кодекса РК. 

Разработать акт на основании ст.1 Трудового кодекса РК.

Акт,

информация.

До

03.06.2024г.

7

Согласно должностной инструкции экономиста по анализу финансово-экономического отдела Предприятия от 27.05.2022г. обязанностями предусмотрена функция проведения анализа цен по лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, товаров, работ и услуг, оборудования и т.д.

Согласно п.5.3 положения «Об экономическом совете» (приказ Предприятий № 07-02-05-02/0051-Ө от 30.01.2023 г.), работники, ответственные за свод, предоставляют заявки в финансово-экономический отдел на бумажном и электронном носителях с приложением в обязательном порядке прайс-листов и не менее двух альтернативных предложений поставщиков (копии) на товары, работы и услуги.

Пункт 5.3 положения «Об экономическом совете» в части предоставления работниками подразделения  прайс-листов и не менее двух альтернативных предложений поставщиков (копии) на товары, работы и услуги противоречат должностным инструкциям сотрудников других подразделений.

Например,  в соответствии с п.п.181 ч.1 ст.1 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», медицинские услуги это – действия субъектов здравоохранения, имеющие профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную и паллиативную направленность по отношению к конкретному человеку.

В связи с чем, работа медицинских работников Предприятия непосредственно связана с оказанием медицинских услуг и соответственно у них в должностных инструкциях отсутствуют обязанности по проведению анализа цен по лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, товаров, работ и услуг, оборудования и т.д.

Таким образом, возложение обязанностей на другие структурные подразделения в части предоставления работниками подразделения  прайс-листов и альтернативных предложений поставщиков на товары и т.д. является необоснованным.

Вместе с тем, в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков некоторые работники Предприятия высказали свои мнения о том, что предоставление прайс-листов и альтернативных предложений поставщиков не входят в их компетенции.

В связи с этим, в целях исключения личного контакта сотрудников Предприятия с физическими и юридическими лицами при получении прайс-листов и альтернативных предложений поставщиков, а также в целях исключения исполнения поручения не предусмотренные должностными обязанностями работников, пересмотреть положение «Об экономическом совете» в части предоставления работниками документов по заявкам.

Пересмотреть положение «Об экономическом совете» в части предоставления работниками документов по заявкам с рассмотрением вопроса о расширении штатной численности финансово-экономического отдела.

Информация

До

01.10.2024г.