Пояснительная записка ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау» за 2024 финансовый год

Администратором реализовано 7 бюджетных программ на общую сумму 894602,8 тыс. тенге при плане 894609,3 тыс. тенге или на 100%, не освоено 6,5 тыс. тенге.

 

1.«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры»

Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 51425,3 тыс. тенге израсходовано 51424,0 тыс. тенге или 100%. Остаток по обязательствам 1,3 тыс. тенге, экономия за счет округления. Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты

              

2. «Поддержка культурно-досуговой работы»

Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 473919,5 тыс. тенге (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 466 тыс. тенге) освоено 473919,0 тыс. тенге (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 466 тыс. тенге) или 100%. Остаток по обязательствам составляет 0,5 тыс. тенге, экономия сложился за счет округления.

3. «Функционирование городских библиотек»

Планом финансирования по программе предусмотрено 225 435,6 тыс. тенге, (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 225 тыс. тенге) освоено 225 433,1 тыс. тенге (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 225 тыс. тенге) или 100% Остаток по обязательствам 2,5 тыс. тенге, экономия сложился за счет округления.

 

 4.«Развитие государственного языка и других языков народа Казахстан»

Планом финансирования по данной программе предусмотрено 87 576,0 тыс. тенге (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 81,0 тыс. тенге) израсходовано 87 574,9 тыс. тенге (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 81 тыс. тенге) или 100%. Не освоено 1,1 тыс. тенге, экономия сложился за счет округления.

 

5. «Проведение районных соревновании на районом уровне (города областного значения)»

Планом финансирования по программе предусмотрено 20 086,8 тыс. тенге, освоено 20 086,7 тыс. тенге или 100% освоено. Не освоено 0,1 тыс. тенге, экономия сложился за счет округления.

 

6. «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях»

Планом финансирования по программе предусмотрено 20 190,1 тыс. тенге, освоено 20 190,05 тыс. тенге или 100% освоено. Не освоено 0,05 тыс. тенге, экономия сложился за счет округления.

 

 7.«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 15 976,0 тыс. тенге освоено 15 975,1 тыс. тенге или 100 % освоено. Не освоено 0,9 тыс. тенге, экономия за счет округления.

Приобретение мтб для ГУ ГИБС - 10 146,3 тыс. тенге.

Пополнение количества библиотечного фонда – 2069 шт на сумму – 5828,7 тыс. тенге.