Түсіндірме жазба

«Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2019 жыл

Әкімші 345 506,3 мың теңгеге жалпы сомасы 345 505,3 мың теңге немесе 100% 4 бюджеттік бағдарламаны іске асырды, 1,1 мың теңге игерілмеген - үнемдеу. Дебиторлық берешек 152 байланыс қызметінің ерекшелігіне сәйкес 0,9 құрайды, кредиторлық берешек жоқ.

455 003 000 «Мәдени-тынығу жұмыстарын қолдау»

Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру жоспары 203534,0 мың теңге игерілді, 203533,7 мың теңге немесе 100%. 0,3 мың теңге үнемдеу игерілмеген

Осы бағдарламаны іске асыру үшін келесі іс-шаралар жүргізілді:

- «Достар» мемлекеттік төтенше комиссиясының субсидиясы 198 688,4 құрайды, штат саны 66,5 бірлік:

Осы бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің тікелей көрсеткіштеріне қол жеткізілді:

әлеуметтік маңызы бар және мәдени шараларды ұйымдастыру және өткізу;

- өткізілген барлық іс-шаралар саны 2690 құрады, 915,1 мың адамға келген көрермендер саны 15235,6 мың теңгені құрады.

1600,0 мың теңге хореографиялық қойылымдарға жұмсалды

Бюджеттік бағдарлама бойынша түпкілікті нәтижеге қол жеткізілді: халықтың мәдени деңгейінің өсуі қамтамасыз етілді, ұлттық мәдениеттерді дамыту мен өзара байыту үшін қолайлы жағдайлар жасалды.

2018 жылға бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру жоспары бойынша 238999,7 мың теңге игерілді, 238999,4 мың теңге немесе 100%. 0,3 мың теңге үнемдеу игерілмеген

Осы бағдарламаны іске асыру үшін келесі іс-шаралар жүргізілді:

- «Достар» демалыс орталығының мемлекеттік төтенше жағдайлар комитетіне субсидиялау 234665,0 құрайды, штат саны 66,5 бірлік:

Осы бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің тікелей көрсеткіштеріне қол жеткізілді:

әлеуметтік маңызы бар және мәдени шараларды ұйымдастыру және өткізу;

- өткізілген барлық іс-шаралар саны 2621 құрады, сахна костюмдерін тігуге 898,6 мың адам келген көрермен саны 16667,2 мың теңге.

Хореографиялық қойылымдарға 3030,0 мың теңге жұмсалды

2017 жылға бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру жоспарында 190 364,1 мың теңге қарастырылған, 190 363,6 мың теңге немесе 100% игерілген. 0,5 мың теңге үнемдеу игерілмеген

Осы бағдарламаны іске асыру үшін келесі іс-шаралар жүргізілді:

«Достар» мемлекеттік төтенше комиссиясының субсидиясы 185573,4 құрайды, штаттық саны 49 адамнан тұрады:

Осы бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің тікелей көрсеткіштеріне қол жеткізілді:

278 әлеуметтік маңызды және мәдени шараларды ұйымдастыру және өткізу қамтамасыз етілді;

- өткізілген барлық іс-шаралар саны 1726,0 құрады, көрермендер саны - 783944,0, сахналық костюмдерді тігу 21327,6 мың теңге.

455 006 000 «Қалалық кітапханалардың қызметі»

Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарында 101356,0 мың теңге қарастырылған, 101355,9 мың теңге игерілген немесе 100% игерілмеген - 0,1 мың теңге үнемдеу. Дебиторлық берешек - 5,6

Табыс салығы 111-0.6

Әлеуметтік салық 121-1.8

Әлеуметтік аударымдар 122-1.9

Төлем комиссиясы 151-1.3

Бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:

- «Көкшетау қаласының қалалық ақпараттық-кітапханалық жүйесі» мемлекеттік мекемесінің мазмұны, номиналды 67,0 бірлік;

2019 жылға арналған жалпы кітап қоры 220,8 дана кітапты құрайды.

Оқырмандар саны - 27500

Оқырмандар саны - 32442

Келу саны жоспар бойынша - 221500

Іс жүзінде бару саны - 264004

Шығару кітабы - 583000

Факт бойынша жеткізу кітабы – 689716

Бюджеттік бағдарламада түпкілікті нәтижеге қол жеткізілді: оқырмандардың сұраныстарын 100% қанағаттандыру, бірқатар тақырыптық, бай электронды мәліметтер базасын құру, кітапхана қызметін жетілдіру қамтамасыз етілді.

2018 жылға бағдарламаны қаржыландыру жоспары бойынша 104024,0 мың теңге қарастырылған, 104233,8 мың теңге игерілген немесе 100% игерілмеген - 0,2 мың теңге - үнемдеу.

Бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:

- «Көкшетау қаласының қалалық ақпараттық-кітапханалық жүйесі» мемлекеттік мекемесінің штаттық саны 67,0 бірлік;

2018 жылға арналған жалпы кітап қоры 222,1 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде -83,4 дана

Оқырмандар саны - 32384

Келушілер саны - 256713

Кітап шығару - 666884

Материалдық-техникалық базаны нығайтуға қалалық бюджеттен 24659,0 мың теңге бөлінді.

2017 жылға бағдарламаны қаржыландыру жоспары бойынша

83 475,2 мың теңге қарастырылған, 82 474,7 мың теңге игерілген немесе 100% игерілмеген, 0,5 мың теңге үнемдеу.

Бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:

- «Көкшетау қаласының қалалық ақпараттық-кітапханалық жүйесі» мемлекеттік мекемесінің штат саны 61,5 бірлік;

2017 жылға арналған жалпы кітап қоры 217,0 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде - 79,6 дана

Оқырмандар саны - 28457

Келушілер саны - 239115

Кітап шығару – 626150

455 007 000 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту»

Осы бағдарламаны қаржыландыру жоспарында 31201,5 мың теңге жұмсалған, 31201,0 мың теңге немесе 100% қарастырылған. 0,5 мың теңге үнемдеу игерілмеген.

Бюджеттік бағдарлама тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізді, мемлекеттік тілде 50 топта 678 студент оқиды. Оның ішінде 550- (81%) - мемлекеттік қызметшілер, 128 (-19%) - мемлекеттік қызметкерлер, 591- (87%) - жергілікті ұлт, 87 (12%) - өзге ұлт өкілдері. 2 топта латынша. Курста 36 студент оқиды, 82 студент 251 оқушыдан тұратын 21 негізгі деңгейлік топтарда, 309 оқушыдан тұратын 22 жоғары деңгейлі топтарда оқиды. Қала мекемелері арасында меморандум жасалды, әдістемелік көмек көрсетіліп, 333 оқ ушы білім алуда.

55,0 мың теңге сомасында Қазақстан Республикасының елтаңбасы алынды.

Орталықтың материалдық-техникалық базасы заманауи талаптарға сай жабдықталған. Студенттер саны жыл сайын артып келеді. Білікті және тәжірибелі оқытушылардан құрылған команда тығыз жұмыс істейді.

Бюджеттік бағдарлама бойынша түпкілікті нәтижеге сәйкес: тілдерді дамыту мен дамыту бойынша шаралар қабылданды.

2018 жылға осы бағдарламаны қаржыландыру жоспарында 28235,6 мың теңге қарастырылған, 28234,8 мың теңге немесе 100% жұмсалған. 0,8 мың теңге үнемдеу игерілмеген.

Бюджеттік бағдарлама тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізді, 45 топта мемлекеттік тілде 633 студент оқиды. Оның ішінде 504- (80%) - мемлекеттік қызметкерлер, 129 (-20%) - мемлекеттік қызметшілер, 518- (69%) - жергілікті ұлт, 125 (31%) - өзге ұлт өкілдері. Бастауыш деңгейдің 8 тобында 89 оқушы, базалық деңгейдің 19 тобында 259 оқушы, жоғары деңгейдегі 22 топта 285 оқушы оқиды. Қала мекемелері арасында меморандум жасалды, әдістемелік көмек көрсетіліп, 389 оқушы білім алуда.

2017 жылға осы бағдарламаны қаржыландыру жоспарында

29 024,1 мың теңге қарастырылған, 29233,2 мың теңге немесе 100% жұмсалған. 0,9 мың теңге үнемдеу игерілмеген.

Бюджеттік бағдарлама тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізді, 45 топта мемлекеттік тілде 693 студент оқиды. Оның ішінде 543- (78%) - мемлекеттік қызметшілер, 150 (-22%) - мемлекеттік қызметшілер, 516- (75%) - жергілікті ұлт, 177 (25%) - өзге ұлт өкілдері. 165 оқушы бастауыш деңгейдің 10 тобында, 218 студент базалық деңгейдің 14 тобында, 310 оқушы жоғары деңгейдегі 21 топта оқиды. 693 студенттен басқа, 318 студент қашықтықтан білім алуда. Оның ішінде 62 (жергілікті ұлттың 20%), 256 (өзге ұлттың 80%). Олардың барлығы мемлекеттік қызметкерлер. 5 топта 63 оқушыға этникалық құрамда ағылшын тілі оқытылады.

 

455 007 015 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту»

 Бұл бағдарламаны қаржыландыру жоспары 3469,0 мың теңге жұмсалды, бұл 3468,9 мың теңге немесе 100%. 0,1 мың теңге үнемдеу игерілмеген.

Бюджеттік бағдарлама тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізді, конкурстық іс-шаралар өткізіліп, бағалы сыйлықтар мен дипломдар тапсырылды.

           2018 жылға осы бағдарламаны қаржыландыру жоспарында 3546,0 мың теңге қарастырылған, 3545,9 мың теңге немесе 100% жұмсалған. 0,1 мың теңге үнемдеу игерілмеген. 

2017 жылға осы бағдарламаны қаржыландыру жоспарында 3117,0 мың теңге қарастырылған, 3116,9 мың теңге немесе 100% жұмсалған. 0,1 мың теңге үнемдеу игерілмеген.

455 032 000 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру жоспары бойынша 5945,8 мың теңге 5945,7 мың теңге немесе 100% игерілмеген, 0,1 мың теңге үнемдеу қарастырылған.

 5035,2 мың теңге сомасына 5087 дана кітаптар, сондай-ақ зағип және нашар көретін оқырмандарға арналған арнайы кітапханада 464 дискілік 373 атаулы дауыстық кітаптар сатып алынды, 910,5 мың теңгеге сатып алынды.

Тікелей нәтиженің болжамды көрсеткіштеріне қол жеткізілді: кітапхана жүйесіне арналған кітаптар сатып алынды.

Бюджеттік бағдарламаға сәйкес түпкілікті нәтижеге қол жеткізілді: көркем әдебиет және мерзімді басылымдар жабдықталған.

2018 жылға бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру жоспарында 9925,0 мың теңге қарастырылған, 9924,7 мың теңге немесе 100% игерілген, 0,3 мың теңге үнемдеу игерілмеген.

2017 жылға бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру жоспары бойынша 5348,2 мың теңге игерілді, 5348,2 мың теңге немесе 100%.

455 113 000 «Жергілікті бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер»

2018 жылға бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру жоспары бойынша 23,663,2 мың теңге қарастырылған, 23,663,2 мың теңге немесе 100% игерілді.

Бас есепші                                                                        А. Байканова