Кіріс бөлігі
|
Қаржыландыру көздері |
Түсімдердің коды |
Жоспар, мың.тг |
Нақты сомма,мың.тг |
|
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы |
101202 |
140,0 |
1357,8 |
|
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық |
104102 |
8,0 |
4,3 |
|
Жер салығы |
104302 |
30,0 |
23,7 |
|
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық |
104402 |
216,0 |
433,6 |
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
201510 |
40,0 |
43,1 |
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімдері салатын әкімшілік айыппұлдар, айыппұлдар, санкциялар |
204170 |
0,0 |
104,2 |
|
Субвенциялар |
402303 |
18600,0 |
18600,0 |
|
Барлығы: |
19034,0 |
20566,7 |
Шығыс бөлігі
|
Бағдарлама, Ерекшелік |
Жоспар, мың.тг |
Орындалуы, мың. тг |
Түсініктеме |
|
Барлығы: |
19034,0 |
18646,5 |
|
|
124001015 |
16160,0 |
15772,7 |
|
|
111 |
6 354,0 |
6 327,2 |
2020 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысы, еңбек демалысы |
|
113 |
1 221,0 |
1 220,4 |
2020 жылға арналған штаттық кестеге сәйкес мемлекеттік қызметшілерге сауықтыру төлемдерін төлеу |
|
121 |
339,0 |
336,1 |
Әлеуметтік салықты төлеу |
|
122 |
203,0 |
198,8 |
Әлеуметтік сақтандыру төлемдерін төлеу |
|
123 |
30,0 |
18,3 |
Көлік құралдары иелері үшін міндетті әлеуметтік сақтандыру жарнасы (а/м УАЗ 315195-066 2015 жылы шығарылған) |
|
124 |
127,0 |
126,5 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары |
|
131 |
3 819,0 |
3 768,4 |
2020 жылға арналған штаттық кесте бойынша техникалық персоналдың еңбекақысы, еңбек демалысын төлеу |
|
135 |
428,0 |
426,6 |
Техникалық персоналдың әлеуметтік салығын, әлеуметтік сақтандыру төлемдерін және міндетті әлеуметтік медициналық жарналарын төлеу |
|
136 |
40,0 |
39,8 |
Техникалық персоналдың іссапар шығындары |
|
144 |
757,0 |
732,6 |
АИ-92 бензинін сатып алу – 582,0 т.т. (4000л) |
|
149 |
200,0 |
0,0 |
Кеңсе тауарларын сатып алу – А4 форматты қағаз |
|
151 |
382,0 |
336,1 |
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу: әкімдік ғимаратына электр энергиясы үшін - 166,3 т.т. (4000кВт), жылу үшін төлем 164,4 мың т (9.198куб), салқын су – 5,4 (10 куб) |
|
152 |
505,0 |
503,8 |
Байланыс қызметтері, Интернет үшін төлем |
|
159 |
1 298,0 |
1 282,0 |
- бланкілерді дайындау(өкім, шешім) - 16,5 мың т. - «Parus-KazByudzhet» ПП-ны күтіп ұстау – 193,0 мың т. - қаржылық қызметтер (Нарбанк – 13,8 мың т, Қазпошта – 21,4 мың т - мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру - 274,9 мың т. - мемлекеттік тізілімге кіру - 31,8 мың. т. - баннер басып шығару - 10,0 мың т - IPGO бағдарламасына қызмет көрсету - 26,7 мың т. - бөгетке арналған жер жобасын дайындау 2 дана - 287,8 мың т. - бөгеттің жер актісін дайындау 2 дана - 21,9 мың т. - газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету - 7,7 мың т. - компьютерлік жөндеу - 95,0 мың т. - 1С есеп бағдарламасын жүргізу - 26,0 мың.т. - қызметтік көлікті ағымдағы жөндеу - 251,0 мың.т. - сиганлизатор тексеру – 4,5 мың т. |
|
161 |
452,0 |
451,1 |
Мемлекеттік қызметшілерге іссапар шығындарын төлеу |
|
169 |
5,0 |
5,0 |
Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем |
|
124002015 |
62,0 |
61,8 |
|
|
144 |
62,0 |
61,8 |
аудан мен облыс орталықтарына ауыр науқастарды жеткізу үшін бензин сатып алу - 400л |
|
124008015 |
561,0 |
561,0 |
|
|
159 |
561,0 |
561,0 |
Көшелерді жарықтандыру үшін төлем -13500 кВт |
|
124011015 |
200,0 |
200,0 |
|
|
159 |
200,0 |
200,0 |
Аумақты абаттандыру (көшеттер мен гүлдер отырғызу) |
|
124013015 |
1040,0 |
1040,0 |
|
|
159 |
1040,0 |
1040,0 |
Атамекен ауылының ауылішілік жолдарды күтіп ұстау |
|
124040015 |
1011,0 |
1011,0 |
|
|
159 |
1011,0 |
1011,0 |
Атамекен ауылының саябағына сахна орнату |