2020 жылға «Тасқала ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ-нің
9 бюджеттік бағдарламалары бекітілді:
001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және ауданның коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»;
003 «Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу»;
005 «Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу»;
010 «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу»;
012 «Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві»;
018 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер»;
021 «Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету»;
038 «Субвенция»;
099 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен салаларының мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын көрсету».
Бюджеттік бағдарламалар бойынша ақпарат
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және ауданның коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» |
мың теңге |
21 058,0 |
25 321,0 |
25 597,0 |
25 130,0 |
25 587,0 |
||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
21 058,0 |
25 321,0 |
25 597,0 |
25 130,0 |
25 587,0 |
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
Ауданның экономика және қаржы бөлімі қызметкерлерін ұстау |
бірлік |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
||||
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: жергілікті бюджеттің атқарылу барысын ұйымдастыру, жергілікті бюджеттің атқарылуы бойынша бухгалтерлік және бюджеттік есепті, қаржылық және бюджеттік есептілікті жүргізу; облыстық коммуналдық мүлікті басқаруды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету» |
мың теңге |
43,0 |
48,0 |
47,0 |
|
|
|||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
43,0 |
48,0 |
47,0 |
|
|
|||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: борышына қызмет көрсету жөніндегі қарыздық міндеттемелерін жергілікті атқарушы органмен орындауды қамтамасыз ету: 2020 жыл – 100%
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
«Субвенциялар» |
мың теңге |
44 499,0 |
174 630,0 |
432 093,0 |
404 141,0 |
408 438,0 |
||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
44 499,0 |
174 630,0 |
432 093,0 |
404 141,0 |
408 438,0 |
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
төмен тұрған бюджеттерге аудандық бюджеттен бюджеттік субвенцияларын аудару |
бірлік |
1 |
1 |
9 |
9 |
9 |
||||
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі және жоспарлы кезеңге арналған аудандық бюджет туралы аудандық мәслихаттың шешімдеріне сәйкес төмен тұрған бюджеттерге аудандық бюджеттен бюджеттік субвенцияларын толық көлемінде және уақтылы аудару: 2020 жыл – 100%, 2021 жыл -100%, 2022 жыл -100%.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер» |
мың теңге |
83 973,0 |
90 900,0 |
119 295,0 |
|
|
|||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
83 973,0 |
90 900,0 |
119 295,0 |
|
|
|||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Ауылдық жерлерге жоғары білікті мамандарды тұрақтандыру |
бірлік |
24 |
24 |
30 |
|
|
|||
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: ауылдық жерлерге тұру және жұмыс істеу үшін келген мамандарға бюджеттік кредиттерді уақытылы және толық көлемде төлеуді қамтамасыз ету: 2020 жыл -100%
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
«Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» |
мың теңге |
217,4 |
695,1 |
1 747,0 |
1 817,0 |
1 890,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
217,4 |
695,1 |
1 747,0 |
1 817,0 |
1 890,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: коммуналдық мүлік мәселелері бойынша аудандық бюджетте қарастырылған бюджет түсімдердің орындалуы: 2020 жыл – 100%, 2021 жыл -100%, 2022 жыл -100%.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
«Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві» |
мың теңге |
0 |
0 |
12 355,0 |
13 270,0 |
13 748,0 |
||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
12 355,0 |
13 270,0 |
13 748,0 |
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
аудан әкімдігінің қаулыларына сәйкес аудандық жергілікті атқарушы органның резерві қайта бөлу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: аудан аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға аудандық жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстардың қаржыландыру; ауданның саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына қауіп төндіретін жағдайлардың алдын-алу, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға ауданның жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстардың қаржыландыру; соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға аудандық жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстардың қаржыландыру: 2020 жыл – 100%, 2021 жыл -100%, 2022 жыл -100%.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу» |
мың теңге |
32 606,0 |
38 138,0 |
44 198,0 |
|
|
|||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
32 606,0 |
38 138,0 |
44 198,0 |
|
|
|||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Облыстық бюджет алдындағы негізгі қарыз төлеу бойынша кредиттік шарттардың орындалуы |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: жергiлiктi атқарушы органның облыстық бюджет алдындағы толық көлемінде және уақтылы борышын өтеуді қамтамасыз ету: 2020 жыл -100%
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
«Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу» |
мың теңге |
0 |
1094,0 |
1138,0 |
1184,0 |
1231,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
1094,0 |
1138,0 |
1184,0 |
1231,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізгені үшін ауданның жергілікті атқарушы органының төлемді орындауын қамтамасыз ету: 2020 жыл – 100%, 2021 жыл – 100%, 2022 жыл – 100%.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен салаларының мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын көрсету» |
мың теңге |
24 511,6 |
22 243,0 |
30 216,0 |
|
|
|||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
24 511,6 |
22 243,0 |
30 216,0 |
|
|
|||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Бір жолғы көтерме жәрдемақыны ең аз есептелген көрсеткіштен 70 есе мөлшерінде төлеу |
бірлік |
46 |
38 |
41 |
|
|
|||
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: ауылдық жерге тұру және жұмыс істеу үшін келген мамандарға біржолғы көтерме жәрдемақы төлеуді қамтамасыз ету: 2020 жыл -100%
Жалпы, 2020 жылда 9 бюджеттік бағдарламалар бойынша 9 тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу жоспарланды.